O lançamento de NF-e para Devolução ou Transferência são referente a emissão de notas de itens de estoque.
- NF-e de Devolução: tem a finalidade de retornar itens de estoque ao fornecedor.
- NF-e de Transferência: tem a finalidade de transferir itens de estoque para outra loja.
Observação
A emissão da NF-e de Transferência tem o objetivo de realizar a saída do estoque da loja Origem, assim como, realizar a saída fiscal dos itens de estoque. A loja Destino deverá realizar a inclusão da NF-e via importação ou manualmente para ser adquirida as quantidades para o estoque e para geração de arquivos fiscais como o SPED e SINTEGRA.
Para realizar o lançamento de NF-e de Devolução ou Transferência, siga a orientação abaixo:
Acessar o módulo "Nota Fiscal de Saída" (Estoque >>> Nota Fiscal de Saída).
Clicar em "Incluir" para iniciar o lançamento de uma Nota Fiscal Eletrônica de Devolução ou Transferência.
O lançamento de nota fiscal é dividido em duas partes:
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Lançamento de Totais da NF-e
Nesse bloco são incluídas as informações gerais (cabeçalho) da NF-e.
Para iniciar o lançamento da nota fiscal eletrônica, deverão ser preenchidos o Destinatário, Fornecedor, Data Saída, Modelo, Emitente, Data de Emissão, Finalidade de Emissão e Código da Situação do Documento.
O Modelo para lançamento de NF-e deve ser igual a 55 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
Observação para Nota Fiscal Eletrônica de Devolução
Para Nota Fiscal Eletrônica de Devolução será solicitada a Chave de Acesso da NF-e Referenciada e é relativa à Nota Fiscal Eletrônica de entrada no estoque da loja.
Continue o lançamento dos totais da NF-e como: BC ICMS, Valor ICMS, BC ICMS ST, Valor ICMS ST, etc.
Para iniciar o lançamento, deverão ser informados o item de estoque, UN. NF, Qtde., Valor Unitário, Total Desconto, Total Frete, Total Seguro, Total Outras Despesas.
Após o lançamento do "Corpo Geral da Nota Fiscal Eletrônica", clicar em Salvar para iniciar os lançamento dos itens de estoque ou produto de venda.
Lançamento de Itens de Estoque
Nesse bloco serão realizados os lançamentos dos itens de estoque ou produto de venda.
Continuar o lançamento informado o CFOP e após o CST/ICMS.
Observação para ICMS
Para cada tipo de CST/ICMS serão abertos campos específicos para a apuração do ICMS do lançamento do Item de Estoque.
Agora é preciso realizar os lançamentos referente ao IPI.
Observações para IPI e valores referente a Importação e IOF
- Para cada tipo de CST/IPI serão abertos campos específicos para a apuração do IPI do lançamento do Item de Estoque.
- Os campos Valor BC Imp. De Import., valor BC Imp. De Import., Valor Desp. Aduaneiras, Valor Imp. De Import. E Valor do IOF são referente a valores de importação de produtos. Dificilmente lojas realizam lançamentos sobre importação, aduaneiras e IOF, porém, caso exista, orienta-se verificar com o responsável fiscal/contábil da loja.
Realizar o lançamento referente a PIS e COFINS
Observações sobre PIS e COFINS e Motivo de Devolução
- Para cada tipo de CST/PIS e CST/COFINS serão abertos campos específicos para a apuração do lançamento do Item de Estoque.
- Os campos % da Mercadoria Devolvida, Valor do IPI Devolvido e Motivo da Devolução são informações que serão solicitadas somente quando for realizado o lançamento de NF-e de Devolução.
Ao final de todos os lançamentos dos itens de estoque, e com todos os campos conferidos, deve-se "Salvar e Efetivar" a nota fiscal para posteriormente seja transmitida ao Fisco.
