Vendas / Movimentações / Faturamento de Venda

OBJETIVO

Apresentar os passos para realizar o faturamento de uma venda

DESCRIÇÃO

Auxilio para realizar o faturamento de venda

PASSOS PARA REPRODUÇÃO

Ao acessar o menu do millennium

Millennium / Vendas / Movimentações 

Ao abrir a tela, iremos clicar em cima do evento que será utilizado

Após clicar no evento, irá abrir a tela para passar a venda, onde será necessário preencher os campos na parte superior da tela:

• Filial 
• Conta
• Cliente
• Tabela

Após selecionar as informações da parte superior, será necessário incluir os produtos que estão sendo vendidos

Iremos digitar o código do produto no campo código e logo após irá abrir a tela para selecionar a estampa, cor, tamanho e quantidade, conforme print abaixo:

Após selecionar o produto que irá ser vendido, iremos selecionar os campos abaixo na parte inferior da tela

• Condição de pagamento - selecionar a condição que o cliente irá pagar, alguns exemplos abaixo:
  • Dinheiro ( Pagamento em dinheiro )
  • Crédito 1x ( Pagamento no cartão de crédito sem parcelar )
  • Crédito 2x ou mais ( Pagamento no cartão de crédito parcelado )
  • Boleto ( Boleto bancário )
• Vendedor ( Selecionar o vendedor que realizou a venda )

Após preencher todos os campos iremos clicar em Efetivar, onde irá abrir a tela perguntando se quer imprimir um documento, neste caso irei selecionar não e clicar em próximo passo

Após clicar em próximo passo, irá abrir a tela onde você irá selecionar se quer emitir uma nota fiscal ou digitar uma nota recebida

• Imprimir uma nota ( sistema trará automaticamente os dados da nota )
• Digitar uma nota recebida ( Ira digitar a nota recebida de um fornecedor, cliente ou filial )

No caso não irei emitir uma nota fiscal, com isso não iremos selecionar nenhum campo e clicar em próximo passo

Após clicar em próximo passo, irá abrir a tela onde mostrará o financeiro do faturamento

• Condição de pagamento utilizada
• Numero do documento ( numero do titulo que será gerado )
• Data de vencimento do titulo 
• Valor do titulo 
• Bandeira do cartão

Após conferir, iremos clicar em próximo passo e o faturamento será feito

Para validar iremos em, Millennium / Vendas / Consulta movimentações

Fazer os filtros:

Data Inicial e final: ( Data do dia que foi feito o faturamento ) 

Nome do cliente: ( Nome do cliente que foi realizado o faturamento )

Após selecionar os filtros, iremos clicar em Procurar, e podemos observar que o faturamento foi realizado, conforme print abaixo:

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio: Matriz - Millennium

Tipo de Solicitação: Duvida

Produto: Millennium

Módulo: Vendas

Sub módulo: Faturamento de vendas

Funcionalidade: Realizar o faturamento de uma venda

Indisponibilidade: Não

Alternativa: Sim

Classificação da Encerramento: Vendas

Dimensão: Faturamento de venda 

Detalhe: Documentação de instrução para realizar o faturamento