• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em set 16, 2019

Como realizar auditoria de NCC?

A auditoria de NCC permite visualizar e gerar um relatório a partir de uma pesquisa direcionada. Este relatório apresenta dados das NCCs que foram geradas e seu status atual, isto auxilia no controle das informações registradas e utilizadas dentro do sistema.
Pré Requisitos: Registro de NCC em um dos status disponibilizados para consulta.
Acessos: Loja > Pdv > Consulta > Auditoria de NCC
Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de Vendas > Consultas > Nota Crédito ao Consumidor NCC
Financeiro > NCC – Nota Crédito Consumidor > Auditoria de NCC

 
1. Solução
1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela; 
1.1.1 Escolha na tabela Filial, a filial na qual deseja realizar a pesquisa;
– Se desejar pesquise todas as filiais ao marcar a opção Todas as filiais.
ou
– Poderá usar a opção Por grupo econômico e assim na tabela será carregada todas as filiais que pertence a eles. Marque as filiais que deseja pesquisar na tabela.

1.1.2 Selecione dentre as opções da lista Tipo de Pesquisa, o tipo de pesquisa que deseja realizar, sendo que você pode escolher uma destas opções abaixo: 

  • 0 - Pendente: Notas de crédito emitidas mas não utilizadas.
  • 1 - Usada nova venda: NCC emitida para troca e utilizada no caixa para nova venda, no mesmo dia ou em dia diferente de sua emissão.
  • 2 - Amortizada: NCC emitida e não utilizada, depois de um tempo se torna amortizada.
  • 3 - Cancelada: NCC emitida com o status de devolução de mercadorias.
  • 4 - Recebimento Duplicata: NCC emitida e utilizada para pagamento de duplicatas emitidas para o cliente.
  • 5 - Venda cancelado no mesmo dia da operação: NCC emitida e venda com status cancelada no mesmo dia.
  • 6 - Baixa sem vínculo: NCC emitida mas não possui vínculo com nenhuma baixa de dados no sistema.
  • 7 - Usada nova venda outro dia: Nota de crédito emitida e utilizada em dia diferente da sua emissão.
  • 8 - Baixa venda de convênio: NCC emitida para troca, mas utilizadas para pagamento de faturas no cadastro do cliente.
  • 9 - NCC Cancelada documento de origem cancelado: Nota de crédito emitida como devolução e cupom que a originou está com status cancelado no sistema.
  • 10 - NCC parcela crediário: Recebimento de parcela crediário com crédito de NCC.
  • 11 - Tentativa de baixa, fatura já baixada: fatura com baixa de NCC vinculada.

1.1.3 Escolha na lista de Tipo de Período, a opção na qual deseja que o sistema realize a busca, sendo que você pode escolher entre "Data de Criação da NCC" ou "Data de Venda que Originou a NCC";
– Em seguida, preencha os campos Data Inicial e Data final, com o período referente a opção informada.

1.1.4 Pressione a tecla F6 para gerar o relatório;
 

 
 
2. Impactos
Consulta de quantidade de NCCs emitidas e tratativa de NCC emitida e não utilizada.
3. Processos relacionados
Como emitir devolução por requisição (NCC)?

  • Sem rótulos