| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.05.0218 |
| Loja | 04.10.0008 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-38272 | - | Implementar possibilidade de alterar CFOP item bonificado | 1 |
| FARMAGOI-33250 | - | Padronização Layout Impressão DANFE | 2 |
1 - No módulo Estoque - Entradas - Consulta - Entrada - Por movimentação - Grid, criada opção "Alterar o CFOP do produto para Bonificação" somente para o tipo de transação "0 - Entrada" com o tipo de movimentação "0 - Venda/Compra". Com esta nova opção, após pesquisar e localizar as notas, o usuário terá a possibilidade de selecionar todos os produtos da nota fiscal ou somente o desejado para realizar a alteração de CFOP.
Será realizada alteração somente do CFOP do produto, a natureza da operação da nota fiscal não será alterada.
Atenção
O processo só será realizado se houver cadastro de natureza da operação com os requisitos abaixo:
- Transação: Entrada;
- Tipo Destinatário: Fornecedor;
- Status : Ativo;
- Tipo de movimentação = "3 - DOAÇÃO/BRINDE/BONIFICAÇÃO".
2 - No módulo Estoque - NFe - Nota fiscal eletrônica - Impressão de DANFE, realizada padronização do layout da DANFE, sendo impresso o logo da Linx quando não houver logotipo configurado pelo usuário no módulo Configuração - Cadastros especiais - Filiais - Filiais - Aba: Informações NF-e.
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-34179 | 51840774 | Campanha de Vendas de Adicionais não permite exclusão de loja | 1 |
| FARMAGOI-36383 | - | Não permitido lançar manualmente produto para correção do custo médio | 2 |
| FARMAGOI-39520 | - | [Estoque] Erro ao faturar pré-fatura 3265 - O item não pode ser encontrado na coleção correspondente ao nome ou ao ordinal solicitado | 3 |
| FARMAGOI-39703 | 55994525 | Código IQVIA Não está correto no arquivo CPP | 4 |
| FARMAGOI-39849 | 56092023 | Erro ao gerar ressuprimento | 5 |
| FARMAGOI-38713 | 54972067 | Rejeição 799 - Falha na validação de NF | 6 |
| FARMAGOI-39761 | 56031810 | Estoque 04.10.0007 - Erro ao abrir nota fiscal de entrada na tela de manutenção | 7 |
| FARMAGOI-39941 | - | Erro ao dar entrada nota de transferência | 8 |
1 - Sistema não está permitindo alteração de campanhas que vencem no dia atual.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto, realizada correção na validação das datas, permitindo alteração ou exclusão de campanhas que vencem no dia atual.
2 - Sistema não está permitindo lançamento manual de produto para correção do custo médio.
Após análise, nos módulos Estoque - Cadastro - Produtos - Custo médio de produtos - Acerto de valores para gestação do custo médio, realizada correção permitindo o lançamento de custo médio apenas para datas inferiores ou iguais ao dia atual.
3 - Erro em faturamento de pré-fatura.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Transferência - Solicitação - Faturamento (ou atalho SHIFT + F4), realizada correção na rotina do processo.
4 - Código IQVIA incorreto em arquivo CPP.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - IQVIA, realizada correção na formatação do código IQVIA, para considerar os zeros à esquerda e estabelecido limite de 6 (seis) caracteres no campo "Código IQVIA".
5 - Erro ao inserir produto em geração de ressuprimento.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Transferência - Ressuprimento - Geração (ou atalho SHIFT + F7), realizada correção na rotina do processo.
6 - Erro em validação de nota fiscal, rejeição "799: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens".
Após análise, realizada correção na rotina do processo. Para correção do erro, o script "P_GERA_NFe" foi inserido no pacote do banco de dados SQL Server para atualização.
7 - Erro ao abrir nota fiscal de entrada em tela de manutenção.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9), realizada correção na rotina do processo.
8 - Erro em entrada de nota de transferência.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência (ou atalho F8), realizada correção na rotina do processo.