20924 - EFD ICMS IPI - Registro E111 e E113 - PR

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Beneficio / Descrição: Implementado a geração automática dos registros E111 e E113 no arquivo EFD ICMS IPI para o estado do Paraná, quando for preenchido o campo de código de ajuste na emissão do documento fiscal com os códigos presentes na tabela tabela 5.1.1 do SPED, disponível em: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

21044 - Ajustes ao Ativar os Serviços

Módulo / Rotina: Abertura do Gerencial e Caixa

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para ativar o serviço --dl (Data Lake) somente quando carregar o Gerencial ou o Caixa.

21031 - Integração POS D-TEF x PostoAki

Módulo / Rotina: Integração POS DETF x PostoAki

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria no sistema, onde foi incluída opção de desconto mediante voucher do aplicativo PostoAki no POS D-TEF.

21029 - Raízen - Inventário por Coletor de Dados

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Inventário > Inventário por Coletor de dados

Beneficio / Descrição: Efetuada melhoria na rotina de inventário por Coletor de Dados, para que ao utilizar a opção "Zerar estoque de produtos não coletados" o sistema questione se deseja adicionar os produtos não coletados automaticamente na aba "Não coletados". Caso selecionado sim, carrega todos os não coletados automaticamente nesta aba; caso selecionado não, permite ao usuário buscar os produtos manualmente e então zerar o estoque.

21021 - Melhoria na Transferência de Produtos Compostos - Configuração de Consumo de Matéria-Prima

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Gerais > Guia Estoque

Beneficio / Descrição: Criada uma configuração geral para alterar o comportamento do sistema ao transferir produto composto. Quando marcada a opção "Efetuar a movimentação de matéria prima na transferência de produtos compostos", será possível selecionar se deseja consumir os insumos na empresa origem e transferir somente o produto final, ou se deseja transferir apenas os insumos de filial para filial. Caso não seja marcada nenhuma opção, será mantido o comportamento já existente no sistema.

21218 - Melhoria de Usabilidade Tela EFD Contribuições

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contirbuições > Exportar Arquivo

Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste do nome da tela referente à inclusão de registros das funcionalidades de EFD Contribuições e EFD ICMS IPI. O nome passou de "Integração EFD Contribuições" para "Inclusão de Registros – Integração EFD Contribuições".

Adicionado o atalho "alt+i" para incluir registros no botão "Incluir Registros". Na tela de inclusão registros também foi adicionado os atalhos "Alt+C" para o botão "Confirmar" e "Alt+F" para "Fechar".

20835 - Conferência de Caixa - Validação de Venda

Módulo / Rotina: Caixa/ Conferência de Caixa

Beneficio / Descrição: Criada melhoria na conferência de caixa a fim de verificar as vendas na base de dados e validar se estas são válidas; caso não sejam, serão ajustadas.

21156 - Tabela de Códigos Fiscais SP

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Sped Fiscal / Códigos de Ajuste

Beneficio / Descrição: Efetuada implementação na rotina de código fiscais a fim de trazer novos códigos fiscais de São Paulo.

19464 - Integração Sanvitron - Controle de Estacionamento

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > Estacionamento

Beneficio / Descrição: Disponibilizada integração com a empresa Sanvitron que fornece o produto Sanvipark de controle de estacionamento.
Esse sistema controla a entrada dos veículos no pátio e identifica veículos parados na pista. A integração propõe registrar toda vez que o Sanvipark identificar um veículo entrando no pátio para controle do estacionamento e posterior pagamento do mesmo em outra etapa.
Essa integração também propõe a verificação de veículos parados na pista, que envolve o AutoSystem identificar quando está sendo feito um abastecimento em um bico específico, enviar um questionamento para o Sanvipark para que este retorne qual placa está parada na pista daquele bico, assim vinculando a placa do veículo ao abastecimento.

21015 - Ajuste no Envio de Remessa com Informação de Juros

Módulo / Rotina: Gerencial/ Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos;
Contas a Receber > Impressão de Boletos;
Contas a Receber > Geração de Faturas;
Contas a Receber > Impressão de Faturas;

Beneficio / Descrição: Realizada implementação a fim de que seja perfeitamente efetuado o envio das informações de multa para o segmento R, na geração de remessa de cobrança para o banco AILOS, Caixa, Banrisul e outros.

21034 - Bloqueio Cartão Fidelidade

Módulo / Rotina: Caixa/ Vendaa

Beneficio / Descrição: Implementado um bloqueio na venda quando o cliente possuir identificação cadastrada (Cadastros > Clientes > Guia Identificação) e sua seleção não for através do RFID Cliente. Essa identificação poderá vir direto do abastecimento, na digitação da identificação ou leitura do cartão.

21062 - Caixa - Resgate Fidelidade F5

Módulo / Rotina: Caixa/ F5

Beneficio / Descrição: Disponibilizado na tela de resgate de brinde do fidelidade o campo "Produto", o qual permite buscar e marcar o produto através do código interno e do código de barras. Também foi adicionada a coluna código.

21132 - Observação da Nota Fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Fiscal > Mensagem para nota fiscal

Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de personalização da mensagem na observação da nota fiscal, a fim de que esta seja incluída no XML e na Danfe conforme configuração realizada.

21125 - Caixa - Forma de Pagamento Padrão de Comandas

Módulo / Rotina: Caixa/ Baixa de comandas

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de baixa de comanda, onde o sistema irá carregar a forma de pagamento pré definida na configuração do lote de comandas.

21129 - Caixa - Número de Autorização Redecard

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda utilizando o DTEF

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para que seja perfeitamente salvo o número da autorização de transações TEF realizadas pela Redecard junto ao DTEF.

20808 - Devolução ao Fornecedor - Valor de IPI

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução a Fornecedor

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de devolução ao fornecedor, onde foi efetuado um tratamento no campo de valor de IPI, a fim de garantir que contenha duas casas decimais após a virgula.

21025 - EFD Contribuições - Códigos de Receita M205/M605

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Botão "Incluir Registros" > Aba M205/M605

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo EFD Contribuições, onde foram incluídos novos códigos de receita utilizados nos registros M205 e M605.

20870 - Destacar ISS no Relatório de Apuração de ICMS

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatório > Controles Fiscais > Registro de Apuração de ICMS > Registro de Apuração de ICMS

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de emissão de relatórios para apuração de ICMS, para não calcular valores de ICMS para notas fiscais de serviço.

20710 - SPED Contribuições - CT-e

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivos

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do EFD Contribuições, onde foi realizado tratamento de inconsistências na geração do registro D100 - Conhecimento de Transporte Eletrônico(CT-e).

20729 - Importação de XML - Simples Nacional

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Importação de Documentos Eletrônicos

Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de importação de XML para tratamento dos campos de PIS e COFINS.

21120 - Fidelidade - Resgate com CNPJ

Módulo / Rotina: Caixa/ Tecla F

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste a fim de possibilitar que seja informado o CNPJ no Pinpad para realizar o resgate no módulo fidelidade, para os clientes que utilizam Sitef, quando os mesmo estiverem habilitados para utilizar o CPF/CNPJ como número do cartão. Antes era possível informar apenas o CPF.

20730 - Cancelamento Extemporâneo - MG

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais > Cancelamento

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina que efetua o cancelamento fora do prazo para o estado de Minas Gerais. Conforme orientação do próprio SEFAZ-MG, no cancelamento de documentos que foram emitidos via servidor nacional de contingência (SVC-AN) o cancelamento deste deve ser realizado no servidor SEFAZ de MG.

21092 - Destaque Imposto AMPARA - Rio Grande do Sul

Módulo / Rotina: Caixa/ NFC-e

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de documento fiscal eletrônico para o estado do Rio Grande do Sul, para que nos casos de venda para consumidor final sem cliente identificado, os valores do imposto AMPARA/FCP sejam destacados nos seus campos próprios no XML.

21082 - Emissão de Nota Fiscal Referente a NFC-e/CF-e

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão NF referente e documento fiscal

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de NF-e referente a NFC-e/CF-e, para que nos casos em que a NFC-e/CF-e tenham sido estornados de outro documento, o sistema não apresente a mensagem informando que o documento possui documento referenciado.

21119 - Liberação de Venda com Limite de Crédito Excedido

Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem - Consulta ao EMSys de crédito de pessoa

Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de liberação de venda, a fim de que esta seja perfeitamente executada nos casos em que há limite de crédito excedido.

21032 - Comunicação POSMOBILE - Regra de Depósito

Módulo / Rotina: Comunicação entre AutoSystem e POSMOBILE

Beneficio / Descrição: Ajustada comunicação da retaguarda do AutoSystem3 com o POSMOBILE, a fim de validar as regras de depósito e produto acertadamente.

21054 - Manifestação - Lançamento de NF-e de Terceiros com GLP

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de edição de nota fiscal para documentos fiscais provenientes de manifesto, com a opção de lançamento de terceiros, a fim de não validar os percentuais de GLP quando o produto não estiver cadastrado.

21134 - Problemas na Rotina de Cheque Troco

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Geral > Cargos

Cadastros > Funcionários

Integração EMSys x AutoSystem -> Integração Cheque Troco

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de cheque troco pelo PDV, a fim de vincular automaticamente o usuário que efetuou a liberação de acesso à rotina.

21154 - Cadastro de Cliente - Frota

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Cliente > Frota

Beneficio / Descrição: Ajustado cadastro de Motoristas dentro do cadastro de cliente a fim de garantir o fluxo de informações acertadamente.

21106 - Integração EMSys x AutoSystem - Consulta de Crédito com Adiantamento de Frete

Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem - Consulta ao EMSys de crédito de pessoa

Beneficio / Descrição: Ajustada a consulta de crédito de pessoa, para que esta seja perfeitamente executada quando a forma de pagamento for adiantamento de frete.

20773 - Homologação Boleto Caixa Econômica Federal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas
Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos
Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos.
Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança.

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de emissão de boletos, onde foi incluída a mensagem padrão no recibo do pagador resumido.

20930 - Desconto - Emissão de Documento Fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão de NF Referente a Documento Fiscal
Caixa > Venda > Encerrar Venda > Nota Fiscal (F6) > Confirmar

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em decorrência de emissão de documento fiscal de venda, a fim de que nos casos em que o desconto no documento fiscal de venda for aplicado no item, este valor não será rateado entre os demais itens.

20597 - Importação RFD - Ato Cotep 1704 - CAT52

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > Importação RFD

Beneficio / Descrição: Foram efetuadas diversas alterações na importação de RFD, sendo elas:

- Removidos os campos de data e ECF (estes campos já estão dentro do arquivo a ser importado);

- Caso exista mais de uma redução Z (E12), o sistema dividirá cada redução Z deste arquivo em uma pasta temporária onde encontra-se o arquivo selecionado e continuará com a importação por todos os arquivos dessa pasta;

- Removido o campo de escolha de layout do arquivo, o mesmo agora será selecionado conforme layout existente no arquivo CAT52;

- Realizados ajustes no layout 01.00.00 em alguns campos;

- Implementado todo o layout 02.00.00 pois o existente não estava conforme.

21176 - Relatório de Venda por Preço Praticado

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Vendas > Vendas por preço praticado

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de venda por preço praticado, para que na geração de modo sintético e agrupamento por data, as informações fiquem agrupadas por preço unitário conforme as vendas.

21137 - Conciliação de Cartões via Web Service

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > Conciliação de Cartões

Beneficio / Descrição: Ajustada validação de módulos na chave do sistema, a fim de garantir que a configuração do módulo ocorra normalmente.

21041 - Conciliação de Cartões via Web Service

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Cartões Web Service

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na conciliação de cartões via web service, para quando houver matriz e filial com o mesmo cnpj considere sempre as transações da filial ao buscar as transações por empresa.

21164 - Atualização Tabela Código Benefício Fiscal do SEFAZ

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabelas > Fiscal > Código de Beneficio Fiscal

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de cadastro de código de benefício fiscal, para validar a relação de CST x código de beneficio de acordo com a nova tabela liberada pelo SEFAZ no dia 02/10/2019.

21081 - Alteração da Descrição de Código CFOP 7.667

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabelas > Fiscal > CFOP

Beneficio / Descrição: O Confaz por meio do Ajuste SINIEF 11/2019 vem a alterar a descrição do código CFOP 7.667. Foi realizada a adequação do sistema a fim de estar em conformidade com a alteração do Confaz.
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes a consumidor ou a usuário final, cuja operação tenha sido equiparada a uma exportação, bem como as saídas de combustíveis e lubrificantes para o abastecimento de embarcações e aeronaves nacionais com destino ao exterior.

21008 - Validação da GIA Registro H020

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS/IPI > Exportar Arquivo

Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de emissão de SPED, para que os valores do somatório dos registros H010 e H020 no SPED sejam os mesmos valores das parcelas.

20848 - Devolução a Fornecedor - PIS/COFINS

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivo

Caixa > Estoque > Devolução de Venda

Beneficio / Descrição: Ajuste na rotina de devolução de mercadorias (bebidas frias e cigarros) e SPED Contribuições, para que nesses casos os produtos estejam com CST 99 e não creditem PIS/COFINS na geração do SPED Contribuições.

21172 - Conciliação de Cartões Via Web Service

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Conciliação de Cartões

Beneficio / Descrição: Ajustada a busca de transações de cartão com base nas informações financeiras a fim de garantir que essas informações estejam conformes.

20803 - Cadastro de Série para SAT

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabelas > Fiscal > Series de Notas Fiscais

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de cadastro de série, a fim de não permitir cadastro de modelo de documento fiscal SAT.

20831 - Nota de Estorno - Destaque de ICMS

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de estorno de documentos fiscais para não destacar ICMS no mesmo.

20715 - Registro de Entradas e Saídas - Campo Observação

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registro de Entradas e Saídas > Registro de Entradas e Saídas

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Registro de Entradas e Saídas, onde foi efetuado tratamento de inconsistências no campo de observação.

21107 - SPED Contribuições - Notas de Estorno

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas > Estornar (nota de saída)
Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições

Beneficio / Descrição: Ajustadas rotinas de estorno de documentos e Sped contribuições para assegurar que sejam perfeitamente executadas.

20738 - Envio de NFC-e com Encerrante Inicial Negativo

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda Direta

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no envio de NFC-e a fim de que não seja enviado encerrante inicial negativo, evitando assim rejeições da Sefaz.

21233 - Destaque Imposto AMPARA - Rio Grande do Sul

Módulo / Rotina: Caixa/ NFC-e

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de documento fiscal eletrônico para o estado do Rio Grande do Sul, de forma que nos casos de venda para consumidor final sem cliente identificado, os valores do imposto AMPARA/FCP serão destacados nos seus campos próprios no XML.

21108 - Autenticação AD - Ajustes e melhorias

Módulo / Rotina: Login no Sistema

Beneficio / Descrição: Melhoria no processo de consulta aos dados do usuário do AD, removendo a conexão feita por DLL que era restrita a poucas informações, passando a atuar com API de conexão que retorna uma gama de dados mais completa e facilita as validações necessárias. Junto a isso foi incluída uma notificação via e-mail em caso de falha de conexão.

20840 - Nota Rejeitada - Total do FCP Difere do Somatório dos Itens

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de calculo do FCP no XML a fim de realizar o arredondamento do valor de FCP em produtos.

21057 - SINTEGRA - Registro 61

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo SINTEGRA, onde foi realizado tratamento para vendas sem valor de acréscimo.

20724 – Nota Emitida com Vínculo de Cupom

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas

Beneficio / Descrição: Ajustada a ordem de cálculo dos campos “vICMSUFDest” e “vICMSUFRemet” do XML, para que o sistema não retorne valores negativos no XML quando se tratar de notas emitidas com vínculo de cupom.

21078 - Devolução Parcial a Fornecedor - Impostos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução a Fornecedor

Caixa > F10 > Estoque > Devolução

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de devolução a fornecedor, onde foi criada opção para o usuário informar ao sistema se a devolução parcial é sobre a quantidade em itens, dentro de um pacote/fardo, ou se a quantidade é sobre cada pacote/fardo por completo.

21179 - Caixa - ECF Epson Linux

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda e Redução Z

Beneficio / Descrição: Realizada alteração na função de obter contadores do ECF Epson convênios 09/09.

21254 - PDV - Validação de Comunicação com o SAT

Módulo / Rotina: Caixa/ Inicialização do CAIXA com SAT em REDE

Beneficio / Descrição: Ajuste na validação de comunicação com o SAT quando ocorrer alguma falha da rede durante a inicialização do PDV.

21257 - Estorno NF-e

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas

Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de estorno de documentos fiscais, para zerar campos pertinentes a impostos.

 21258 - Inclusão das Funcionalidades do Active Directory no Módulo Troca de Óleo

Módulo / Rotina: Troca de Óleo

Beneficio / Descrição: Ajustado módulo Active Directory para compor o módulo troca de óleo.