POSTOSUBE-6573

Ação: Ajustado parâmetro que ocasionava o travamento durante a execução do processo.

Benefícios: Agora o sistema faz o procedimento correto, sendo capaz de executar para todas empresas e não tendo o travamento durante o processo.

Caminho: Estoque → pedido de compra

POSTOSUBE-7306

Ação: Ajuste no calculo do campo "Qtd. Convertida" do item da nota fiscal.

Benefícios: Agora o sistema sempre utilizará o valor da tag <qCom> do XML, para fazer a conversão de unidades no momento da importação do XML.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-8195

Ação: Realizado um ajuste no Rel. vendas por vendedor.

Benefícios: A busca por ID do vendedor será feita corretamente.

Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas por Vendedor.

POSTOSUBE-8216

Ação: Feito ajuste na consulta no relatório Posição de Liquidez para que não aja divergência de valores.

Benefícios: Relatório terá os valores corretos, com isso o cliente consegue fazer a comparação sem obter divergência dos valores.

Caminho: Sistema → Gerencial → Posição de Liquidez

POSTOSUBE-8303

Ação: Realizado um ajuste no layout de Cobrança Bancária do Santander (CNAB 400).

Benefícios: O arquivo será gerado com sucesso no sistema EMSys, de acordo com o Layout.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança

POSTOSUBE-8380

Ação: Ajuste no processo de importação do XML no sistema EMSys, ao incluir nota de entrada com XML que esteja vinculado a um pedido de compras.

Benefícios: Teremos a importação sem impedimento, ou divergências.

Caminho: Estoque → Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-8414

Ação: Ajustado processo de fazer a conferência de notas no EMSys x PDV.

Benefícios: Não terá impedimento ao realizar a conferência, ao realizar a pesquisa novamente o sistema não irá multiplicar os valores.

Caminho: Suporte → Conferência Nota Saída

POSTOSUBE-8492

Ação: Feito um ajuste na estrutura dos rel. de DRE.

Benefícios: Agora o relatório será gerado com os valores corretos, independente do parâmetro configurado.

Caminho: Gerencial → PDV → Demonstração de Resultado

POSTOSUBE-8496

Ação: Ajuste no processo de gerar nota fiscal de cupom.

Benefícios: As informações não estava saindo no campo observação, agora é possível sair todas informações complementares para obter maior controle.

Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Fiscal de Cupom

POSTOSUBE-8507

Ação: Ajuste realizado e implementado FLAG para "selecionar empresas" no formulário.

Benefícios: Com o ajuste, o sistema irá salvar os XML com sucesso ao realizar um manifesto. E tem a opção de selecionar as empresas para realizar o manifesto.

Caminho: NF-e → Manifesto Destinatário Automático

POSTOSUBE-8553

Ação: Ajustado relatório para que seja possível alteração do campo observação.

Benefícios: Quando for alterado o campo observação de alguma despesa, sistema irá aplicar também alteração na geração do relatório de despesa por período.

Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel. Despesa por período

POSTOSUBE-8806

Ação: Realizado ajuste no layout da remessa de cobrança gerada no EMSys3.

Benefícios: O arquivo de remessa é gerado com o layout correto, sem impedimento.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança

POSTOSUBE-8820

Ação: Realizado ajuste para gerar o Byte do arquivo de remessa do Sicredi.

Benefícios: O arquivo será gerado com o código 3, evitando erro na validação com o banco.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança

POSTOSUBE-8867

Ação: Ajuste realizado na validação de importação XML.

Benefícios: Os clientes poderão importar o XML sem impedimento com divergência de valores.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-8871

Ação: Ajuste realizado no Rel. de despesa por período.

Benefícios: Agora o cliente irá utilizar o Rel. sem impedimento com os filtros, de desembolso ou competência e assim todas informações iram apresentar no Rel..

Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel. de despesa por período

POSTOSUBE-9085

Ação: Ajuste realizado no processo de tabelas, que esta vinculado a ordem de Carregamento.

Benefícios: Cliente consegue fazer a inclusão da Ordem de Carregamento.

Caminho: Sistema → Frete → Ordem de Carregamento

POSTOSUBE-9113

Ação: Ajustado processo de busca dos registros cupom fiscal.

Benefícios: Com esta alteração no select, a pesquisa dos registros de cupom fiscal que não tenha ligação com alguma nota, terá sucesso.

Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Cupom.

POSTOSUBE-9115

Ação: Ajuste no processo de fazer a busca, conciliar e desconciliar na tela conciliação 2.0.

Benefícios: O sistema irá processar todas as informações corretamente, sem apresentar lentidão pela quantidade de dias selecionado.

Caminho: Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0

POSTOSUBE-9163

Ação: Ajuste realizado na consulta do cupom fiscal.

Benefícios: Agora irá ser consultado notas com cod_situacao 06000 (CF-e autorizado pelo SAT).

Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Cupom.

POSTOSUBE-7939

Ação: Criado aba LOG na tela fechamento de caixa.

Benefícios: Os clientes terão acesso aos log's .

Caminho: Gerencial → Estoque → PDV → Fechamento de Caixa - LOG

POSTOSUBE-7959

Ação: Implementado uma FLAG "Atualização Aplicação" na tela de parâmetros do conciliador bancário para identificar o rendimento da aplicação, as informações com o Cód. 0000 será ignorado caso tenha marcado a FLAG no momento da importação.

Benefícios: Agora os clientes poderão trabalhar com rendimentos ao gerar a aplicação financeira pelo conciliador bancário.

Caminho: Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0

POSTOSUBE-8343

Ação: Implementado condição ao gerar o livro fiscal para considerar somente as notas de saída com cod_situacao_nfe autorizadas ou canceladas.

Benefícios: Agora os SPED terão somente as notas autorizadas e canceladas.

Caminho: Ferramentas → Livros Fiscais (Sped Fiscal) "EMSysFISCAL"

POSTOSUBE-8429

Ação: Alterado campo de observações na tela dos títulos. para alterar o ; para :.

Benefícios: Agora o campo irá apresentar ":"(dois pontos), para o cliente ter maior controle na exportação dos arquivos.

Caminho: Financeiro → contas a pagar → títulos a pagar

POSTOSUBE-8737

Ação: Implementado no campo observação dos títulos a pagar originalizado da ocorrência RH, o sistema irá informar no campo a descrição do evento RH que foi importado pelo cliente.

Benefícios: Os clientes poderão ter um controle maior na tela de títulos a pagar para verificar a originalidade do titulo.

Caminho: Financeiro → contas a pagar → títulos a pagar

POSTOSUBE-9016

Ação: Implementado parâmetro "Exclusão de ICMS da base de PISCOFINS", na tela de exportação de dados do EMSys para o PDV.

Benefícios: Agora as informações do TAC irá corresponder de acordo com a necessidade do cliente.

Caminho: EMSysFiscal → Sistema → Parâmetro Fiscal

Sistema → Geral / "Excluir o valor do ICMS da base do Pis/Cofins"

POSTOSUBE-9098

Ação: Realizado uma melhoria na rotina de seleção de vários registros na tela de importação, implementado uma FLAG PARA MARCAR TODAS EMPRESAS PARA INTEGRAR.

Benefícios: Agora não é apresentado mais lentidão. Na tela de importação, agora é possível selecionar vários registros e não é mais necessário ficar clicando em "OK" quando é importado em lote.

POSTOSUBE-9184

Ação: Implementado campo NSU no menu "Recebimento".

Benefícios: Quando for integrado registros que tenham o NSU do "sem parar", automaticamente será preenchido o campo NSU no fechamento de caixa.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa