Como vincular grupos de tributação ao fornecedor e produto individual?
O vinculo com grupo de tributação especifico para um produto e o fornecedor acontece quando há uma tratativa diferenciada para o produto quando adquirido de um fornecedor em especifico, por causa: da tributação do estado de origem, forma de revenda do produto, tipo de operação logística. Tudo interfere na forma de tributar um produto, portanto, se o mesmo possuir particularidades deverá vincular esta informação a ele antes de iniciar qualquer procedimento (compra, revenda, transferência, entre outros).
Pré Requisitos: Cadastro de grupo de tributação com a opção Grupo de exceção para vínculo com o fornecedor.
Acesso: Configuração > Fiscal > Tributação > Aplicar tributação > Fornecedor > Individual
Estoque > Cadastros > Produtos > Tributação > Por fornecedor
1. Solução
1.1 Pressione a tecla F2 e a tela será habilitada;
1.2 Informe o Código do fornecedor que deseja vincular ao grupo de tributação e pressione a tecla ENTER;
- Caso não saiba, clique em para realizar uma pesquisa.
1.3 Digite o Código do produto e pressione a tecla ENTER; - Ou pressione a tecla F6 para pesquisar o produto por sua descrição.
- Os dados essenciais são NCM, Tipo de Lista e Classificação Fiscal.
1.4 Clique em Pesquisar Grupos de Tributação para visualizar e selecionar os grupos de tributação que serão vinculados ao produto;
- Se preferir informe o Código do grupo de tributação diretamente na coluna da tabela.
1.5 Na tabela Parâmetro de Grupo de Tributação o usuário visualizará os parâmetros cadastrados no grupo de tributação acima selecionado.
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Importante: Para permanecer os dados do fornecedor após salvar ou evitar que o sistema limpe os dados do fornecedor para o vincular um novo grupo de tributação a outro produto, selecione o campo Congelar Fornecedor.
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1.6 Pressione a tecla F2 para salvar;
2. Impactos
Revenda, transferência e entrada de produtos com a tributação correta.
3. Processos relacionados
Como cadastrar grupo de tributação?