Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.770 |
#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
Índice
Rotinas Otimizadas
EMSYSTR
POSTOSUBE-6623
Ação: Realizado ajuste para realizar o calculo do Vl. Averbação ao informar uma NF-e na aba documentos.
Benefício: Agora o sistema irá gravar as informações corretamente.
Caminho: EMSYS Transporte
ESTOQUE
POSTOSUBE-6883
Ação: Ajustado a rotina de otimização do cadastro de item.
Benefício: Cliente poderá executar todo o processo de replicar preços corretamente, e ocorrerá pra todas as empresas selecionadas e não irá excluir preços anteriores.
Caminho: Estoque → Item → Otimizador → Otimizador preços de Item
EMPRESA
POSTOSUBE-6887
Ação: Ajustado o processo de seleção das FLAG FORMULAS.
Benefício: Agora é possível realizar a criação de uma nova empresa e selecionar todas FLAG sem nenhum impedimento, e quando replicar as informações.
Caminho: Empresa → Novas Empresas
FINANCEIRO
POSTOSUBE-6956
Ação: Ajustado o calculo para somar os valores considerando a parcela com os juros.
Benefício: Agora o valor total irá somar a parcela e os juros e obter o valor correto.
Caminho: Financeiro → Captação de Recursos → Captação de Recurso
VENDAS
POSTOSUBE-6975
Ação: Ajuste realizado nos endereço de entrega e de cobrança.
Benefício: Agora o sistema busca o endereço enderDest pelo que consta no cadastro do cliente, "SACADO → COBRANÇA DE FATURA".
Caminho: Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda
NF-E
POSTOSUBE-7017
Ação: Ajustado o processo de abrir a tela NOTA FISCAL DE ENTRADA automaticamente assim que realizar o manifesto do destinatário .
Benefício: Agora é possível dar entrada na nota depois da confirmação de operação do manifesto do destinatário.
Caminho: NF-e → Manifesto Destinatário
VENDAS
POSTOSUBE-7047
Ação: Ajustado o relatório para realizar a busca de placas sem HIFEN.
Benefício: Agora o cliente não terá mas problema com as informações do relatório.
Caminho: Vendas → Relatórios → Abastecimento por Cliente/Veiculo
ESTOQUE
POSTOSUBE-7050
Ação: Ajustado a Previsão de entrega no pedido de compras, onde final de semana estava sendo considerado como dia util.
Benefício: Agora o sistema faz a verificação de sábados, domingos ao gerar o pedido de compra, para obter o dia correto da entrega.
Caminho: Estoque → Planejamento de compras → Cadastro prazo de entrega
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7098
Ação: Realizado Ajuste na rotina de pesquisa para que não seja possível alterar o Template após a pesquisa, o que causava o erro durante o processo.
Benefício: Agora não terá nenhum impedimento.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Envia boletos por E-mail
ESTOQUE
POSTOSUBE-7280
Ação: Ajustado o processo em que o item fica com o Saldo no PDV e no relatório em aberto, mesmo depois de efetuar a venda.
Benefício: Agora o relatório será emitido sem a divergência no Saldo final, visto que o saldo PDV está considerado da forma correta.
Caminho: Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel. Consulta Almoxarifado Online
DANFE
POSTOSUBE-7281
Ação: Ajustado Template da impressão de nota fiscal.
Benefício: Agora, o sistema apresenta o volume do produto de forma correta na impressão de DANFE.
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7309
Ação: Ajustado contrato de mútuo onde não considerava todas informações.
Benefício: Agora o mútuo será gerado corretamente, sendo calculado corretamente os valores de Juros, Despesa Acessória, Multa e Desconto no valor do movimento do mútuo, somente no movimento bancário.
Caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Pagamento de Títulos → Caixa Centralizado
VENDAS
POSTOSUBE-7325
Ação: Ajustado regra de consulta do sistema para realizar a busca dos vendedores por item e não por cupom.
Benefício: Agora a comissão será calculada de acordo com os vendedores de cada item e não só do vendedor que abriu o cupom.
Caminho: Vendas → Comercial → Comissionamento → Variável → Fechamento de comissão
ESTOQUE
POSTOSUBE-7327
Ação: Ajustado regra do parâmetro bloqueador de compra, para não validar os movimentos que seja de transferências.
Benefício: Agora os clientes poderão realizar transferências mesmo com itens bloqueados para compra.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada
VENDAS
POSTOSUBE-7333
Ação: Realizado uma otimização no Rel. Subcategoria.
Benefício: Agora os relatórios não terão alteração no nome fantasia mesmo emitindo em datas diferentes.
Caminho: Vendas → Relatórios → Vendas de Produtos por Sub Categoria
ESTOQUE
POSTOSUBE-7350
Ação: Ajustado para calcular os descontos na tela do pedido de compras, os valores de descontos não eram considerados.
Benefício: Ao importar o arquivo de pedido de compras, agora os valores serão considerados.
Caminho: Estoque → Planejamento de compras → Importar pedido de compra por arquivo
ESTOQUE
POSTOSUBE-7433
Ação: Ajustado o calculo de Base ICMS Isento para somar o valor de Despesa Acessórias ao Valor Bruto.
Benefício: Ao importar a nota de entrada não terão nenhum impedimento.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7491
Ação: Ajustado a trigger que realizava o delete dos registros. Agora o sistema não irá deletar o título a receber ao excluir o contrato de mútuo, apenas alterar o status do título e desvincular o adiantamento da liquidação.
Benefício: Agora o processo de exclusão ocorrerá corretamente.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber
ITEM
POSTOSUBE-7601
Ação: Realizado ajuste no processo de cadastro do item, os dados de alíquota do NCM não estavam sendo transmitidos para TACON.
Benefício: Com o ajuste o sistema irá fazer a atualização das alíquotas do NCM de maneira automática para o PDV.
Caminho: Cadastro → Analise Alíquota NCM
VENDA
POSTOSUBE-7628
Ação: Realizado ajuste no processo de Pré-venda, onde o campo ind_ativo_imobilizado estava com o valor nulo na tab_natureza_operação, com isso estava ocorrendo um impedimento para finalizar a Pré-venda.
Benefício: Com o ajuste a Pré-venda terá uma inclusão com sucesso.
Caminho: Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7642
Ação: Realizado ajuste no processo de remessa de pagamentos.
Benefício: Agora os arquivos retornados pelo banco que tenham descontos, serão computados corretamente..
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento
PAGAMENTO
POSTOSUBE-7643
Ação: Realizado ajuste das rejeições devido alteração de uma Nota técnica.
Benefício: Agora o sistema encontra de acordo com NT 2021.001 MFD-e, e obtendo os valores correto do CT-e.
Caminho: MDF-e → pagamento → valor do componente
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7645
Ação: Realizado ajuste no sistema, onde os registros encontravam-se duplicados.
Benefício: Agora a conciliação pode ser feita sem nenhum registro duplicado.
Caminho: Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário
ESTOQUE
POSTOSUBE-7731
Ação: Realizado ajuste na estrutura SQL na busca de notas referenciadas.
Benefício: Agora não terá nenhum impedimento ao pesquisar as notas para referenciar na Pré-venda.
Caminho: Vendas →Pré-venda → Cadastro Pré-venda
VENDAS
POSTOSUBE-7748
Ação: Realizado ajuste na rotina de numerações inutilizadas.
Benefício: Agora ao efetuar o faturamento da Pré-venda não terá mas nenhum impedimento no faturamento.
Caminho: Vendas → Pré-Vendas → Cadastro Pré-Venda
Implementações
SISTEMA
POSTOSUBE-6596
Ação: Implementado controle de acesso para edição do Template CT-e.
Benefício: Para melhor controle sobre o layout, permitindo apenas para quem tem o acesso liberado.
Caminho: Sistema → Controle de acesso → usuário → acesso → TR - Gerenciador CT-e → Alterar DACTE
PDV
POSTOSUBE-6855
Ação: Criado nova ordenação, onde a cada emissão do relatório ao selecionar o novo tipo criado, o sistema irá emitir o relatório de acordo com a ordenação.
Benefício: Agora com a nova opção de ordenação, o sistema irá emitir o relatório respeitando as regras de emissão.
Caminho: PDV → Relatórios → Rel. Diferença de Caixa
ESTOQUE
POSTOSUBE-6903
Ação: Implementado parâmetro para acertar a rotina de alteração das tributações dos itens. Quando o parâmetro estiver ativo, o sistema irá permitir que 2 empresas usem a mesma tributação, desativado não irá permitir - controle feito quando empresas são de regimes tributários diferentes.
Benefício: Agora as alterações de tributações de itens ocorrerão de forma mais organizada para o cliente.
Caminho: Parâmetro Sistema → Item → Geral | Permitir tributação em diferentes empresas
Gerencial → Estoque → Item → Item
ESTOQUE
POSTOSUBE-6947
Ação: Criado coluna para exibir o último preço por fornecedor vinculado ao item.
Benefício: Agora os clientes poderão ter acesso a mais informações quando emitirem o relatório.
Caminho: Estoque → Planejamento de Compras → Planejamento de Compra
ESTOQUE
POSTOSUBE-6948
Ação: Criado coluna em Aprovação negociação de Compra, para exibir o ultimo preço de compra do item em valor unitário.
Benefício: Agora na tela de Aprovação Negociação de Compra, exibirá informação do último preço de compra do item, facilitando a conferência da empresa.
Caminho: Estoque → Planejamento de Compras → Aprovação Negociação de Compra
ESTOQUE
POSTOSUBE-7052
Ação: Criado verificação nos itens na geração do arquivo, o sistema irá verificar se o item está na tab_item_balanca_inf_extra, caso esteja, exportará o código de barras.
Benefício: Agora os clientes poderão importar o arquivo sem nenhum impedimento.
Caminho: Estoque → Item → Exportar para balança
ADMINISTRATIVO
POSTOSUBE-7117
Ação: Criado rotina para implementar as despesas e receitas na tela de Ajuste e Tarifas - Boa vista automaticamente após processar os cartões.
Benefício: Agora as despesas e receitas serão incluídas de acordo com as vendas processadas.
Caminho: Administrativo → Boavista → Ajuste e Tarifas
ESTOQUE
POSTOSUBE-7121
Ação: Criado rotina para realizar uma validação na rotina de inclusão dos itens no pedido de compra. Agora o sistema irá barrar caso a quantidade do item na nota for maior que o pedido de compra..
Benefício: Agora os clientes poderão ter um controle maior das entradas sem nenhum impedimento.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de entrada
WMS
POSTOSUBE-7159
Ação: Implementado rotina para quando realizar uma nota de devolução, o sistema irá obter somente os itens que estão pendente de devolução no WMS.
Benefício: Agora as devoluções podem ser feitas exclusivamente em itens que estão vinculados e pendentes ao WMS, sem a necessidade de fazer o processo manual.
Caminho: Estoque → Nota fiscal de Entrada
ESTOQUE
POSTOSUBE-7217
Ação: Criado coluna na tela de aprovação de negociação de compra para apresentar as informações solicitadas, como Tipo Planejamento e Quantidades de Dias.
Benefício: No ato de aprovar o pedido, os clientes terão a oportunidade de obter uma conferencia melhor antes de confirmar definitivamente o pedido de compras.
Caminho: Estoque → Planejamento de Compra → Aprovação de Negociação de compra
CT-E
POSTOSUBE-7287
Ação: Criado uma validação das numerações de inutilizada antes da transmissão da CT-e.
Benefício: Agora há validação de CT-e inutilizados antes de transmitir o CT-e e mostra na tela para o cliente caso seja necessário alterar a numeração do CT-e.
Caminho: CT-e → Gerenciador CT-e
NF-E
POSTOSUBE-7288
Ação: Criado uma validação das numerações de nota inutilizada antes da transmissão da NF-e.
Benefício: Agora há validação de notas inutilizadas antes de transmitir uma NF-e e o cliente terá em tela caso seja necessário alterar a numeração da nota.
Caminho: NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7348
Ação: Alterado rotina do sistema para a data de liquidação aparecer no extrato bancário, com a data informada no mútuo e não a data atual.
Benefício: Os clientes poderão ter um controle maior com a liberdade de informar datas retroativas, e deixar correto no relatório de extrato bancário.
Caminho: Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7355
Ação: Implementado tela para cadastro dos Bancos no sistema EMSys.
Benefício: Agora os clientes poderão realizar o cadastro e operar os bancos desejados.
Caminho: Financeiro → Banco → Cadastro Banco
ESTOQUE
POSTOSUBE-7375
Ação: Adicionado Campos para calculo de pedidos selecionados.
Benefício: Os clientes poderão visualizar o valor total dos produtos dos pedidos de compra.
Caminho: Estoque → Planejamento de Compra → Aprovação de Negociação de Compra
PDV
POSTOSUBE-7378
Ação: Criado um filtro com objetivo de realizar as buscas das transações, quando o cliente não tiver POS cadastrado e vinculado ao PDV, o sistema irá alterar os filtros das buscas para TEF/PDV, POS, terá o filtro por número de série do cadastro de POS.
Benefício: Os clientes tem uma conferencia mas objetiva, buscando as informações como desejar.
Caminho: PDV → fechamento de caixa → Recebimentos → Duplicatas → Cartão de crédito → conferência
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7400
Ação: Alterado rotina de exclusão da sangria do fechamento de caixa para que quando seja excluída, seja apresentada em outra tela sinalizando a cor vermelha.
Benefício: Agora os clientes mesmo excluindo a sangria do fechamento de caixa, poderão visualizar ela em outra tela, possibilitando uma conferência melhor.
Caminho: Financeiro → Caixa → Coleta PDV
PDV
POSTOSUBE-7405
Ação: Implementado função onde identificará vendas com o mesmo número de cartão e sinalizá-las no sistema para o usuário.
Benefício: Agora os clientes poderão realizar uma conferência de duplicidade de forma mas ágil.
Caminho: PDV → Fechamento de Caixa → Recebimentos → [+] Duplicatas → Cartão de crédito → Conferência
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7467
Ação: Criado rotina para sinalizar a sangria alterada com a cor verde no sistema.
Benefício: Dessa forma oferece uma melhor conferência ao cliente.
Caminho: Financeiro → Caixa → Coleta PDV
PARAMETROS EMPRESA
POSTOSUBE-7547
Ação: Implementado parâmetro para preenchimento dos dados da Carga, no processo de ordem de carregamento.
Benefício: Com o parâmetro marcado FLAG "Preencher Dados da Carga" o cliente terá o preenchimento automático.
Caminho: Parâmetros Empresa → TR → Sub aba 1 → Preencher Dados de Carga
MDF-E
POSTOSUBE-7548
Ação: Implementado função para Campo Responsável ser preenchido pela pessoa vinculada a empresa logada.
Benefício: Agora o sistema tem a função automatizada para preenchimento na aba Seguro do MDF-e.
Caminho: MDF-e → Manifesto → aba "Seguro" - Tipo Responsável
FISCAL
POSTOSUBE-7549
Ação: Implementado FLAG "ANULAÇÃO" na tela Natureza de operação.
Benefício: Agora é possível incluir nota de entrada tipo anulação de CT-e, remessa e retorno sem informar pedido de compras.
Caminho: fiscal → Natureza de Operação → "FLAG - Anulação"
ESTOQUE
POSTOSUBE-7557
Ação: Implementado parâmetro de validação dos itens do WMS quando o valor unitário não for igual ao do XML.
Benefício: Com o parâmetro ativo, quando o valor unitário não está de acordo com o XML, o sistema irá validar o valor total do pedido.
Caminho: Estoque → WMS → Cadastro de entrada para o WMS
ESTOQUE
POSTOSUBE-7646
Ação: Criado novo ano de emissão da evolução de compras.
Benefício: Agora a evolução de compras poderá ser emitida no ano atual.
Caminho: Estoque → Relatórios → Rel. Evolução de compras