Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.22.15 |
OBSERVAÇÃO
Está versão foi liberada após uma ação que foi realizada para melhor atender aos usuários durante a utilização.
- Melhorias nos menus para reduzir o tempo de espera do processamento;
- Redução dos impedimentos durante a utilização do sistema;
Rotinas Otimizadas por Menu
Fechamento de Caixa
Consiste na contagem e conferência de todas as entradas e saídas de dinheiro em um determinado período.
- POSTOSUBE-16674Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes na consulta SQL, para quando identificar um cupom com os campos da tab_pagamento_cupom (num_autorizacao_pos, num_autorizacao_tef, num_transacao_tef, num_nsu_rede) estiverem todos preenchidos, o sistema vai verificar a forma de pagamento para montar a chave de autorização e captura. Deixando os campos NSU e NSU Rede em branco.
Benefício: Agora o sistema não vai apresentar divergências durante a leitura do arquivo da Equals no sistema.
Caminho: Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa
- POSTOSUBE-16863Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no campo Observação para as Sangrias geradas no TAC.
Benefício: Agora o sistema vai gravar as informações corretamente e na opção sangria irá permanecer no fechamento de caixa.
Caminho: Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa | Sangria
Gás natural veicular - GNV | EMSys
O gás natural veicular é conhecido como o “combustível do futuro”. Ele é formado a partir da mistura de hidrocarbonetos leves que somados à pressão atmosférica e temperatura ambiente, permanecem no estado gasoso.
Temos alguns postos de combustíveis que utilizam do sistema EMSys e TAC, e possuem convênios com a distribuidora do Gás Natural Veicula e fornece o ponto de abastecimento;
- O processo no EMSys será realizado da seguinte forma:
- Primeiro fazer a venda do gás;
- Depois gerar a Nota de Entrada para efetuar o pagamento do Gás que foi utilizado;
- POSTOSUBE-17366Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada tela "Controle GNV", para controle do novo GNV.
Benefício: Todos os movimentos que forem feitos no fluxo do novo GNV, vão ser apresentados na nova de tela "Controle GNV". A tela terá duas abas: Movimentos e Diferença de Medição. Na aba "Movimentos" serão apresentadas as informações de vendas e notas de entrada. Na aba "Diferença de Medição" serão apresentados os valores de diferença gerados na entrada.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Controle GNV
- POSTOSUBE-17367Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o DRE para compor os valores do novo GNV.
Benefício: Caso o parâmetro do novo GNV esteja habilita, DRE vai buscar as informações da nova estrutura. Com o parâmetro ativo, será desabilitada a opção "Calcular Custo GNV para data referencia" e os valores de despesa do GNV não vão compor as despesas do DRE.
Caminho: Gerencial → Demonstração Resultado
- POSTOSUBE-17448Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a consulta no Relatório de vendas por sub-categroria, para considerar os movimentos do novo processo da GNV.
Benefício: O relatório de vendas por subcategoria vai fazer a busca das informações na nova estrutura do GNV.
Caminho: Gerencial → Vendas → relatório → Rel. vendas por subcategoria
Nota Fiscal de Entrada
E o menu que permite fazer o lançamento do documento fiscal, utilizado para formalizar o ingresso de mercadorias no estoque de uma empresa, seja devido a compra, devolução ou retorno.
- POSTOSUBE-16256Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no menu Nota Fiscal de Entrada, para não exibir impedimentos após uma perda de conexão com o banco de dados.
Benefício: Quando o usuário fazer o lançamento de uma Nota fiscal, caso ocorra perda de conexão com o Banco de dados do EMSys o sistema vai abortar a inclusão, para refazer o processo de inclusão sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-16373Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado no menu Nota Fiscal de Entrada algumas validações referente ao XML.
Benefício: Agora é possível acessar os valores de acordo com o XML, e o sistema não vai apresentar divergências de valores no momento da importação.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-16420Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajuste na rotina Nota Fiscal de Entrada para que ao realizar o lançamento de devolução, o CFOP gerar movimento de estoque e o almoxarifado do item não possuir vínculo com tanque de combustível, o lançamento na Posição de Liquidez será impactado apenas na rubrica de Lucro ou Prejuízo.
Benefício: Desta forma o lançamento na Posição de Liquidez ficará de forma correta.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-16580Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste na rotina de Lançamento das "Nota Fiscal de Entrada" que possui despesa para lançamento. Ao ser feito o lançamento do item que gera despesa, ao ser informado o Tipo de Despesa Analítico, o campo de Tipo de Despesa Sintético será preenchido de forma automática. E o lançamento da despesa na tela de "Outras Despesas"
(Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas)
Será apresentado as informações corretamente, com o Tipo de Despesa Analítico e o Tipo de Despesa Sintético especificado no lançamento da Nota Fiscal de Entrada.
Benefício: Agora o sistema não vai apresentar impedimentos durante o lançamento das notas.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-16659Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a validação do parâmetro 391 durante o lançamento de um XML que vai possuir vinculo com um Item referente ao pedido de compras.
- O sistema fará uma validação primeiro da informação "bValidarValorUnitarioTrib" se encontra habilitado o parâmetro 391 se tiver marcado não entrara na rotina pra preencher a lista , alterado o calculo que mostra na mensagem o valor da nota colocando para dividir pela "qtd_item_convertido".
Benefício: Agora o usuário pode associar os itens na tela "Selecionar Item Pedido de Compra" sem impedimento.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada - Relacionar o pedido de compra
- POSTOSUBE-16835Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste na rotina de Nota Fiscal de Entrada (Aba Transp. Próprio).
Benefício: Agora ao realizar a pesquisa de um transportador, serão retornados apenas os Cadastros de Pessoas que estiverem com a opção "Transp." habilitada no Cadastro de Pessoas.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada | Aba Transp. Próprio
- POSTOSUBE-16976Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste na tela de Nota Fiscal de Entrada, para fazer o calculo corretamente das tributações.
Benefício: Com o ajuste o cliente pode realizar analise do item possuindo ICMS ST e também o relatório para entrada de produtos na Nota Fiscal Entrada sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-17021Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o campo serie do menu Nota Fiscal de Entrada, para o sistema fazer uma validação durante a importação das Notas Fiscais.
Benefício: Agora o sistema faz uma validação no campo serie da nota, mesmo ela sendo letra maiusculas ou minusculas. Desta foram não é permitido incluir notas duplicadas.Com o ajuste o cliente pode realizar analise do item possuindo ICMS ST e também o relatório para entrada de produtos na Nota Fiscal Entrada sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-17091Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a rotina de importação dos XML, quando o fornecedor não estiver cadastrado.
Benefício: Caso o usuário clique na opção "Não", o sistema vai exibir uma mensagem para cadastrar o fornecedor.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-17173Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste para que o sistema limpe os campos de Natureza de Operação, ICMS, IPI, PIS e COFINS após a inclusão do item na Nota de Entrada.
Benefício: Não ocorrerá o risco de incluir o item com as tributações incorretas, o sistema faz o delete das informações dos campos após a inclusão.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
Melhorias na lentidão de alguns menu
- POSTOSUBE-17372Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado parâmetro para controle da rotina de visibilidade de menus.
Benefício: Agora o parâmetro "Ocultar visib. dos menus p/ usuário com acesso bloqueado" esteja desabilitado, o sistema não fará validação se os menus estão visíveis ou não, apenas seguir o fluxo de acesso antigo. Caso o parâmetro esteja habilitado vai passar pela nova validação, verificando quais menus não estão liberados para o usuário e os deixando invisíveis para o usuário.
Caminho: Sistema
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POSTOSUBE-17375Obtendo detalhes do item...
STATUS
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POSTOSUBE-17374Obtendo detalhes do item...
STATUS
- POSTOSUBE-17373Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes de otimização nos seguintes menu do sistema:
-Parâmetros Empresa
-Cadastro de Empresa
Benefício: Agora o sistema vai executar o processo com maior agilidade para o usuário.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa
Processa Arquivo de Baixa de Cartões
A rotina de conciliação de cartões permite comparar as transações de cartões de crédito e débito realizadas, com as transações existentes no sistema.
- POSTOSUBE-16236Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a rotina de Conciliação cartão Equals, para o sistema permitir a inclusão das transações do arquivo sem retornar erro referente as antecipações utilizando o mesmo lote.
Benefício: Agora o usuário não terá impedimento, quando for realizada a pesquisa de datas do pagamento onde houve antecipação.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals
- POSTOSUBE-17388Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Melhorias na rotina de somatório no menu "Processa arquivo de baixa cartão - equals".
Benefício: Agora o usuário consegue visualizar a soma por agrupamento e não apenas no total. Também foi adicionado um campo onde será realizado a soma de todos os registros por agrupamento.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals
Usabilidade
Usabilidade é o termo utilizado para se referir à facilidade com que os usuários lidam com uma ferramenta. Em outras palavras, é a maneira com a qual um dispositivo ou funcionalidade tecnológica é aplicado para o cumprimento de seu objetivo.
Para melhor entendimento e facilidade durante a utilização do sistema EMSys.
- POSTOSUBE-14653Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Melhorias no menu Conciliação Bancária 2.0;
- Na tela de conciliador 2.0 os filtros de Todos/Conciliados/Não conciliados, começar a puxar por padrão como não conciliado, ao fazer a abertura o sistema considerar por padrão a opção não conciliado.
- Na tela do Conciliador 2.0 ao fazer uma pesquisa, permitir selecionar os registros selecionando a opção Espaço do teclado.
Benefício: Agora o usuário pode utilizar o menu sem impedimento.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0
- POSTOSUBE-16637Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Melhorias no menu "Impressão de Boleto Títulos a Receber";
- Implementado opção "Salvar os boletos no formato PDF em uma única pasta" opcional para salvar os boletos em uma única pasta, onde o sistema pede o diretório que será salvo os arquivo após clicar em imprimir.
Benefício: O usuário pode salvar vários boletos em uma única pasta, antes era necessário salvar título por título.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Impressão de Boletos
Rotinas Otimizadas
- POSTOSUBE-16225Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste no menu Relatório Estoque Almoxarifado OnLine.
Benefício: Com o ajuste o cliente pode efetuar a analise do Estoque de Item corretamente e comparar com o Relatório Estoque Almoxarifado OnLine sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Rel. Estoque Almoxarifado OnLine
- POSTOSUBE-16357Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste na tela de Associar Pedido NF-e para que os itens da Nota Fiscal de Saída sejam encontrados.
Benefício: Com o ajuste o cliente poderá mostrar os mesmos itens feitos da Nota Fiscal de Saída, na tela de Associar Pedido NF-e, evitando exibir itens que não pertencem a nota fiscal.
Caminho: Gerencial → Vendas → Associar Pedido NF-e
- POSTOSUBE-16402Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes necessários no botão "Excluir histórico da negociação " para o cliente entender que não será excluído apenas histórico, e sim a negociação e o histórico das negociações de preço.
Benefício: Agora os usuários pode utilizar as versões atualizada sem retornar impedimentos.
Caminho: Gerencial → Vendas → Comercial → Negociação → Atualizar negociação de Preço
- POSTOSUBE-16427Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no menu Conhecimento de Frete.
Na rotina de importação do XML foi alterado as seguintes informações:
Caso o valor da tag <toma> seja 0, considerar o CNPJ do grupo <rem> do XML (dados do remetente) para realizar a validação
Caso o valor da tag <toma> seja 1, considerar o CNPJ do grupo <exped> do XML (dados do expedidor) para realizar a validação
Caso o valor da tag <toma> seja 2, considerar o CNPJ do grupo <receb> do XML (dados do recebedor) para realizar a validação
Caso o valor da tag <toma> seja 3, considerar o CNPJ do grupo <dest> do XML (dados do destinatário) para realizar a validação
Ajustado a mensagem para "CNPJ do Tomador diferente do CNPJ da empresa logada
Benefício: Agora é possível faz a importação do XML referente ao CT-e no sistema sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Conhecimento de Frete
- POSTOSUBE-16524Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o relatório "Relatório Estoque Almoxarifado Online", para o sistema retornar as informações de (Saldo PDV) corretamente.
Benefício: Agora é possível visualizar as informações de (Saldo PDV) no Rel. Estoque Almoxarifado Online sem divergências.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Relatório Estoque Almoxarifado Online
- POSTOSUBE-16584Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste da rotina de Retorno Remessa de Pagamento.
Benefício: Quando a empresa possuir mais de uma conta bancária cadastrada, com os mesmos dados de "Agência, Conta, Banco", ao importar o arquivo Retorno de Remessa de Pagamento, o usuário poderá escolher qual a conta bancária que ele deseja realizar a importação do arquivo.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Pagamento
- POSTOSUBE-16792Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o DRE gerado pelo EMSys, para o CPV ficar com os valores corretos.
Benefício: Quando a empresa do cliente estiver habilitada como "Retalhista", o sistema não vai considerar o valor das notas que não geram financeiro no CPV.
Caminho: DRE
- POSTOSUBE-16816Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado validação no relatório Posição Liquidez.
Benefício: Com o ajuste assim que um Título a Receber estiver vencido, apresentará no saldo PDD de forma automática no relatório de Posição Liquidez, evitando também o esquecimento de algum Título e a melhor análise de valores e geração de Títulos em sequência.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez
- POSTOSUBE-16829Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o menu "Gerenciador Faturamento Automático".
Benefício: Agora o usuário pode acessar e fazer a pesquisa das faturas e iniciar o faturamento sem impedimento do sistema.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Gerenciador Faturamento Automático
- POSTOSUBE-16888Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste na geração do Relatório Saldo Estoque.
Benefício: Agora o Relatório Saldo Estoque vai apresentar os valores corretos, evitando que a diferença de saldo altere o valor Total do Estoque.
Caminho: Gerencia → Estoque → Movimentação → Relatório → Relatório Saldo Estoque
- POSTOSUBE-16949Obtendo detalhes do item... STATUS
- POSTOSUBE-17546Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no menu planejamento de compras, para não permitir incluir itens bloqueados para compras.
Benefício: Agora o sistema não permite incluir itens bloqueados para compra no planejamento de compras.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compra e no Gerenciador de compras
- POSTOSUBE-17013Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes na impressão do MDF-e quando for informado o modo de emissão como contingência e será gerado a chave do MDF-e .
Benefício: Agora é possível imprimir o MDF-e pendente caso esteja com emissão em contingência.
Caminho: Gerencial → MDF-e → Gerenciador MDF-e
- POSTOSUBE-17027Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o processo de alteração das informações do menu "Cadastro de Item", para o sistema evitar o envio de sms para não travar o sistema durante o processo.
Benefício: Agora o sistema vai atualizar as informações sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item
- POSTOSUBE-17053Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no menu cadastro de pessoa, onde foi incluído uma validação referente ao campo celular.
Benefício: Agora o sistema faz a validação do campo "Celular":
- É obrigatório que o usuário cadastre o telefone corretamente.
- É obrigatório informar o numero completo.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas
- POSTOSUBE-17055Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a geração do relatório de apontamento de cobranças em CSV.
Benefício: Agora é possível gerar o relatório com o formato CSV sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Relatórios → Rela. Apontamento de Cobrança
- POSTOSUBE-17243Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no menu Depósito para apresentar as mensagem com maiores informações.
Benefício: Agora o usuário terá mais informações obre o problema antes de finalizar o processo no menu Depósito de coleta.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Caixa → Depósito Coleta PDV
- POSTOSUBE-17444Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes na inclusão e exclusão dos movimentos PDD.
Benefício: Tanto para inclusão ou exclusão, o sistema fará um novo recalculo dos valores para evitar divergências na PL. Alterado os campos de data para não considerar a hora e minutos, e ajustado a exclusão das despesas vinculadas ao registro PDD.
Caminho: Gerencial → Contas a Receber → PDD
- POSTOSUBE-17464Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado validação no menu Cadastro Pré Venda.
Benefício: Após os ajustes, agora o usuário pode incluir as descrições e quantidades na Nota, pois o sistema faz validações evitando incluir informações invalidas.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda
- POSTOSUBE-17607Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no "Relatório Posição Aplicação";
- Implementado a opção "Considerar status do período informado", quando estiver habilitado será considerado o status em que a aplicação estava em determinado período e desconsiderando o status atual.
Benefício: Agora é possível gerar o relatório e o sistema vai apresentar os status de forma correta.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Aplicação Financeira → Relatório Posição Aplicação
Implementações
- POSTOSUBE-16683Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementa rotina para validação de data e hora, na execução do extrato transação equals e boa vista.
Benefício: Agora o usuário vai ter a possibilidade de configurar uma hora e um numero que representa a quantidade em dias. O sistema vai usar essas informações para definir quando deve gerar e processar o extrato. Vai buscar a data corrente e diminuir a quantidade de dias configurado. Exemplo: "Configurado 2 dias as 16:00 na data 03/06. Sistema vai gerar o extrato até o dia 01/06 e só vai processar desse dia as 16:00. Os dias para trás vão ser processados normalmente."
Caminho: Sistema → Parâmetro Empresa
- POSTOSUBE-17087Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Melhorias na rotina de cadastro e replicação dos código de barras.
Benefício: Ao cadastrar um código de barras como embalagem na aba "ECF", e habilitar para replicar para outras empresas, o sistema vai validar se esse código já existe em algum item marcado para replicar.
- Caso já exista, sistema vai ignorar essa empresa e replicar para as outras que não tem o registro. Na aba "Códigos de barras", foi adicionada a validação no momento da exclusão. Agora, sistema vai perguntar se deseja excluir pra mais de uma empresa, e abrirá uma tela para selecionar as empresas que deseja excluir.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item