| Data de Lançamento | |
Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.02.1412 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-34111 | - | Aluguel de máquina | 1 |
1 - No módulo Financeiro - Cadastro - Administradora de cartões - Cadastro de Aluguel POS por adquirente, foi criada esta tela para registro dos valores de aluguel de maquininha de cada adquirente em relação às filiais que alugam equipamento de POS.
No módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx Lotes, realizada alteração para quando o usuário marcar o checkbox "Considerar apenas Lotes de Aluguel" e acionar o botão "Efetivar pagamento".
No módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Auditoria de pagamentos Conciliador Equals, foram adicionadas as opções:
- "Exibir apenas cupons não conciliados": quando marcada, apresenta somente informações "Não" na coluna "Conciliado_SIM_NAO".
- "Desconsiderar administradoras que não conciliam": quando marcada, apresenta somente administradoras cadastradas com a opção "Administradora não opera com Conciliador Linx" desmarcada.
- "Desconsiderar valores de aluguéis de maquininha": quando marcada, apresenta somente valores sem os aluguéis de máquina para geração do relatório.
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-36100 | 53172846 | Conciliação de valores - Fornecedor | 1 |
| FARMAGOI-36449 | - | Incluir informações do responsável pelo convênio na impressão de fatura convênio | 2 |
| FARMAGOI-36602 | - | Relatório 'Contas a receber dinâmica' desconsiderando o valor do desconto no campo ValorPago | 3 |
| FARMAGOI-36628 | 53414122 | Erro ao gravar o Agrupamento | 4 |
| FARMAGOI-36676 | - | Financeiro - Conciliação Linx' não apresenta os lançamentos Pix buscando por todos os tipos de operação | 5 |
| FARMAGOI-36709 | 53591620 | BUG SISTEMA COM ARQUIVO BAIXADO DE PAGAMENTO | 6 |
| FARMAGOI-36807 | - | Relatório - Para cobrança telefônica não funciona | 7 |
| FARMAGOI-36926 | 53546953 | CAMPOS DA BAIXA DE FORNECEDOR INCORRETOS NAS ATRIBUIÇÕES | 8 |
| FARMAGOI-37022 | 53646419 | VALORES TOTAIS DO RELATORIO CONTAS A PAGAR DINAMICA DIFERENTE QUANDO MARCA FLAG COMPRADOR | 9 |
| FARMAGOI-33259 | 51434676 | Cadastro de ambulatório | 10 |
| FARMAGOI-36668 | - | Descrição origem venda tela troca forma de pagamento | 11 |
| FARMAGOI-34037 | - | Ajuste do relatório de Auditoria de pagamentos Conciliador Equals | 12 |
| FARMAGOI-37475 | 53961977 | Gestao Financeiro - Convenios - Emitir NFe(Reabertura) | 13 |
1 - Erro em conciliação de valores.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Fornecedor - Conciliação, realizada correção na rotina do processo.
2 - Ausência de informações de convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Impressões - Fatura convênio, foram adicionadas as informações de "Nome" e "Telefone do Contato" na impressão da fatura de convênios.
3 - Relatório desconsiderando valor de desconto no campo "ValorPago".
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Contas a receber dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
4 - Erro ao gravar agrupamento de duplicatas.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata, realizada correção na rotina do processo.
5 - Transações PIX não são apresentadas em conciliação.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx, realizada correção nos critérios do filtro "Tipo de Operação".
6 - Valor da duplicata está sendo apresentado de forma incorreta.
Após análise, no módulo Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
7 - Erro em emissão de relatório.
Após análise, no módulo Financeiro - Crediário - Consultas - De cobrança telefônica, realizada correção na rotina do processo.
8 - Informações em baixa de fornecedor estão incorretas.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo.
9 - Divergência em valores de relatório.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
10 - Erro em informações de plano de vendas em arquivo ".txt" na importação de conveniado.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular, realizada correção na rotina do processo.
11 - Divergência em informação de origem da venda.
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Troca forma de recebimento - Vendedor e Financeiro - Fechamento de caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Inserir - Individual (ou atalho CTRL + i), realizada correção na rotina do processo.
12 - Ausência de informações em relatório.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Auditoria de pagamentos Conciliador Equals, criada coluna "Conciliado_SIM_NAO" para melhorar a identificação da consolidação dos cupons. Também foram inseridas no relatório as colunas: "VALOR_VENDA", "VALOR_CARTAO_VENDA", "PERC_TAXA_CONTRATADA", "PERC_TAXA_VENDA", PERC_TAXA_DIFERENCA", "VALOR_REAL_CONTRATADA", "VALOR_REAL_NA_VENDA" e "VALOR_REAL_DIFERENCA".
13 - Ao realizar emissão de nota fiscal de fechamento de convênio, sistema não está respeitando o fechamento selecionado e está trazendo informação de outra nota fiscal de fechamento efetuado anteriormente.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.