1. Quais os canais de atendimento do Apoio de Franquias? 

O canal dedicado ao suporte e apoio em todas as demandas administrativas e operacionais do seu Negócio.

WhatsApp: (11) 93952-2519 (opção 1 > informar CNPJ > opção 2) 
E-mail: [email protected]

2. Como realizar renovação do usuário (e-mail)?

O usuário de franquia (@franqueadolinx) expira a cada 60 dias e, para que seus acessos não sejam bloqueados, você deve solicitar a renovação entre 2 e 5 dias antes de expirar.

Envie um e-mail com o assunto "Renovação de Usuário" para [email protected], com as seguintes informações:
- Nome completo;
- Usuário;
- E-mail de franqueado;
- Não esqueça de copiar seu Gestor. 

ATENÇÃO: o remetente deve ser o seu e-mail de domínio @franqueadolinx. Se você não conseguir acessar o seu e-mail para solicitar a renovação, significa que seu usuário já foi bloqueado e, nesse caso, o procedimento é diferente. 

Caso a renovação não seja solicitada dentro do prazo e seu usuário for bloqueado, você precisará solicitar o desbloqueio através do STT:

0800 000 4475 ou (11) 2103-2406 (Opção 2 para Franquias)

WhatsApp: (11) 93234-9577

3. Quais informação preciso para solicitar uma criação de novo usuário?

Para solicitar a criação de um novo usuário da franquia será preciso abrir um caso através do SalesForce Funcionário com as seguintes informações::
- Nome Completo:
- CPF: 
- Cargo:  
- Gestor:
- CNPJ:

4. Qual a diferença de MÓDULO e OFERTA em uma oportunidade?

Oferta: São campanhas lançadas pelos times internos (time de ofertas, cross, digital) onde possuem valores e data início/fim, determinados pela área.

Módulo: Processo padrão de lançamento de “itens fiscais” na oportunidade.

5. Como consultar ID aberto?

Para consultar o ID aberto, é necessário acessar a tela do ID dentro do Visual Linx (REDRES/SOLDES/SOLGGC), incluir o número do CNPJ e ir na “lupa” da barra de opções.

6. O que fazer quando não localizo a opção de data de vencimento na OP?

Entrar na OP, aba Condição de pagamento e pesquisa avançada.
Após entrar em “pesquisa avançada” irá aparecer todas as opções de datas e tipos de parcelamento.

7. Como faço para pausar um faturamento?

Nesse caso é necessário abrir um ID de “ACORDO COMERCIAL”. Para que o processo seja dado como procedente pela área responsável, é necessário que tenha um e-mail com o pleito da solicitação aprovado pela diretoria.

8. Como fazer a liberação do Easy Linx?

Necessário enviar para o Daniel Cardoso e ele faz a liberação de centro de custos, e com isso consegue seguir com o processo de implantação.

9. Times internos

ADM/FIN (11)2103-4321 WhatsApp - Envio de boletos para cliente, desbloqueio etc.
Alô Parceiros:  (11) 93952-2519 (opção 1 > informar Produto) - Suporte Técnico.

10. Qual o SLA de aprovações do CRM/Dynamics ?

O SLA para aprovações dentro do CRM é de até 3 horas, após esse período é válido entrar em contato com o aprovador diretamente via Teams/E-mail solicitando a aprovação.

11. Como preencher o campo concorrente na tela REDRES ?

O campo deve ser preenchido com a informação %NÃO% e devem clicar com o botão direito do mouse para realizar a seleção da opção NÃO SE APLICA.

12. Quais informações deve ter no e-mail que o cliente precisa enviar pedindo a redução/rescisão?

Para realizar os processos dentro da tela REDRES, é necessário que o cliente envie um documento com foto do representante legal, o contrato social da empresa e um e-mail solicitando a redução/rescisão total.

13. Quais informações deve ter no e-mail solicitando "de acordo"? 

Segue modelo para enviar aos aprovadores:

NOME DO CLIENTE:

CLIENTE A QUANTO TEMPO:

QUANTAS LOJAS:

PRODUTOS:

VALOR ATUAL POR PRODUTO:

VALOR SUGERIDO POR PRODUTO:

% DESCONTO:

PLEITO: Descrever com detalhes o motivo do pleito.

CONTRAPARTIDAS: produtos oferecidos, case, carência, fidelidade, indicação com conversão

*Executivo precisa estar copiado no e-mail

14. O que é? E como realizar o processo de Regularização de Contrato?

Primeiro é necessário identificar o que esta pendente e o que precisa ser regularizado. Após essa análise, a franquia deve iniciar o processo com a abertura de uma nova OP regularizando o que esta pendente, também é necessário abrir um ID de redução de itens para reduzir o que foi contratado anteriormente e que foi necessário ser regularizado.
 -Tipo de venda - OP: REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO.
-Motivo e Causa - ID: MIGRAÇÃO LINX / REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO.

15. O que é? como realizar o processo de Migração de Produto?

Primeiro é necessário identificar para qual produto o cliente será migrado. Após essa análise, a franquia deve iniciar o processo com a abertura de uma OP com o novo produto que o cliente usara, também é necessário abrir um ID de redução de itens para reduzir o que foi contratado anteriormente antes da migração, deixando apenas o produto novo.

-Tipo de venda - OP: MIGRAÇÃO DE PRODUTO.

-Motivo e Causa - ID: MIGRAÇÃO LINX / IDENTIFICAR A CAUSA QUE MAIS SE ENQUADRA COM A SITUAÇÃO DO CLIENTE.

16. Alteração de dados da franquia:

Necessário entrar em contato com a Debora.moretti

17. Como alterar e-mail de cobrança do cliente?

Essa alteração pode ser realizada na tela SOLGGC, segue link de como utilizar a tela dentro do Visual Linx: SOLGGC.

Deve ser utilizado o motivo ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO e preencher qual o processo a ser realizado na observação.

18. Para erros dentro do CRM/Dynamics:

Acionar o time responsável [email protected].

19. Como realizar a troca de CNPJ quando o cliente solicita?

A franquia deve realizar a abertura de uma nova oportunidade utilizando o TIPO DE VENDA como TROCA DE CNPJ, onde deve ser atrelado nessa OP os itens que o cliente deseja manter no novo CNPJ.

Após essa OP ser assinada no novo CNPJ, a franquia deve abrir um ID de rescisão de contrato antigo utilizando o motivo de TROCA DE CNPJ.

20. Como alterar o IGPM para IPCA?

Necessário aprovação da diretoria para criação de aditivo de alteração.
Após aprovação, abrir a oportunidade e encaminhar para a fila 21 "ajuste de contratos"  informando a alteração no campo OBS da oportunidade.
Caso não seja uma venda nova, pode subir a oportunidade sem nenhum item fiscal.

21. Como alterar a conta corrente de repasse da franquia?

Será necessário enviar os dados bancários para o time de atendimento e o time de atendimento fará a abertura do chamado no portal Service Now para o time de "GESTÃO DE FORNECEDORES STONE! atuar no caso.

Portal: Service Now

22. Como localizar o plano de negócio dentro do portal franqueado?

No portal franqueado, na lista lateral esquerda, terá o campo APROVAÇÕES entrando nele, o plano de negócio aparece para aprovação. 

23. Como reduzir o item: SITEF VPN SOFTWARE?
Para reduzir esse item é necessário enviar um e-mail para [email protected]. Informar o motivo da redução e de acordo se for necessário. 

24. Como habilitar módulos FARMA que não possuem item fiscal (DOME, PLUGFARMA...) ?
Esse processo é feito juntamente com o time de Opera Vendas via chamado, ou seja, a franquia deve entrar em contato com o nosso time pelo Alô Parceiros e nós seguiremos com a abertura do caso e direcionaremos para o time responsável atuar.

25. Como desabilitar o "PLUGPHARMA" do sistema?

Todos os clientes são habilitados no plugpharma, utilizando ou não. 

O Plugpharma é uma ferramenta essencial que centraliza dados de compras, vendas e estoque, além de permitir a divulgação de listas promocionais/tabloides para farmácias que integram redes associativas. A integração com ERP's é crucial, independentemente da farmácia pertencer a uma rede, para garantir o envio das transmissões diárias.

Portanto, este módulo não pode ser desabilitado. Caso ocorra alguma mensagem de erro, por favor, entre em contato com o time de Backoffice para verificar o cadastro do cliente.

26. Sempre que for necessário acionar o time de arquitetura MICROVIX favor encaminhar ao email abaixo:

Email: [email protected]

27. De quem precisamos de aprovação quando estamos abrindo IDs ?

Link: Acordo Comercial