Quando você emite um vale compras ou vale presente pretende que o sistema emita um Cupom Fiscal, ou um documento não fiscal, para que seja gerado o cupom somente no momento da troca?
Hoje o ERP disponibiliza estas duas opções, nos menus :Empresa>Parâmetros Globais> Acesso restrito> Faturamento> Processo para Venda de VP. Venda CF/Resgate-CF
Com esta opção sempre ao vender um vale, é emitido um cupom fiscal ao cliente, e quando o cliente volta na loja é emitido um novo vale, e contabilizado imposto novamente, é necessário verificar com o contador do cliente se é possível alguma forma de ressarcimento de imposto ou se ele deve tributar 2x. Venda- CnF/Resgate-CF
Com esta opção sempre ao vender um vale, é emitido um cupom NÃO fiscal ao cliente. Sendo assim o imposto é tributado somente na troca do produto.
É necessário antes de selecionar a opção, consultar o contador do cliente para que ele defina qual método será utilizado. No entanto é indispensável que a ECF esteja devidamente configurada para esta operação.
Na leitura X é obrigatório que tenha o plano de pagamento Vale e o totalizador não fiscal Vale, e dentro do ERP em Empresa > parâmetros globais > acesso restrito > cadastro de ECF dentro das configurações da ECF esteja preenchido o campo Plano de pagamento Vale e o totalizador não fiscal Vale.
Aviso
Para Habilitar ou desabilitar Parâmetros Restritos é necessário solicitar ao suporte técnico, ou a um consultor de implantação.