Data de Lançamento | |
Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
Aplicação | Versão |
Banco de Dados – SQL Server | 22.11.2311 |
Estoque | 04.09.0004 |
Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
---|---|---|---|
FARMAGOI-34564 | - | Lojas ativas | 01 |
FARMAGOI-34034 | - | Relatório PROMO | 02 |
01 - Os módulos Estoque, Financeiro e Loja comunicarão com o módulo implementado para envio das lojas ativas ao API Swagger.
02 - No módulo Loja - Clientes - PROMO - Extrato de movimentação, foi criado o relatório de extrato de movimentação Promo, com os filtros: "Por grupo econômico", "Todas as lojas (com possibilidade de filtrar filiais)", "Filtrar por período", "Modalidade de operação com as opções "0 - ACÚMULO, 1 - CONSUMO e 2 - TODOS" e "Modalidade de cartão".
Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
---|---|---|---|
FARMAGOI-31349 | 50013809/51957585 | CÁLCULO DO FECOP-ST NA GERAÇÃO DE DARE/DAE/GNRE | 01 |
FARMAGOI-33909 | 51606191 | Relatório produtividade operadores de checkout Filtra Filial origem somente Unidade de distribuição fazer local para trazer todos ou filtrar origem | 02 |
FARMAGOI-33925 | 51741631 | Loja-Versão 04.08.0131HF57 não está mostrando informações data vendas | 03 |
FARMAGOI-34179 | 51840774 | Campanha de Vendas de Adicionais não permite exclusão de loja | 04 |
FARMAGOI-34185 | 51762421 | Emissão de Devolução de NF exigindo Lotes | 05 |
FARMAGOI-34390 | 52114152/52141787/52202533/52223284 52381440/52403330/52403370/52414947 | Acompanhamento de vendas com erro | 06 |
FARMAGOI-34455 | 52171812 | sistema não abre balanço | 07 |
FARMAGOI-34476 | 52130265/52157820/52347569 | Problemas emissões de notas fiscais de entrada | 08 |
FARMAGOI-34517 | 52086847/52322257 | relatório de comissão com divergência | 09 |
FARMAGOI-34694 | 52025958/52288675 | Estoque - Erro manutenção desconto percentual | 10 |
FARMAGOI-34721 | 52045747 | Ao imprimir as Danfes, não aparecem os dados das cobranças. | 11 |
FARMAGOI-34725 | 52279333 | Erros ao salvar uma alteração em uma tabela de desconto da rede | 12 |
FARMAGOI-34931 | - | Erro ao fazer emissão de nota pelo cupom | 13 |
FARMAGOI-34640 | 52198221/52201304/52207819/52315996 | Requisição de devolução Mensagem "SIM - Quitar o titulo em aberto" | 14 |
FARMAGOI-34866 | - | Tela impressão de etiquetas - Falta argumentos UFD_EST_PROD_TBL_DESC_FORMA_PGTO | 15 |
FARMAGOI-35185 | - | Relatório de vendas e descontos não abre | 16 |
01 - Erro em geração de DARE.
Após análise, na tela de Manutenção de Entrada, acrescentada aba "Valores do Dare/Dae/GNRE gerado" as colunas "B. Fecopt ST" e "Vlr Fecop". No relatório de análise por CFOP, quando marcada a opção "Validar composição de notas fiscais que geraram o Dare/Dae/GNRE", serão apresentados os valores correspondentes.
02 - Erro em relatório de produtividade de operadores de checkout.
Após análise, no módulo Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) - pesquisar "Produtividade", adicionada opção de filtro de escolha do centro de distribuição de origem do ressuprimento.
03 - Sistema não está mostrando informações de data de vendas.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral, realizada correção na rotina do processo.
04 - Campanha de vendas de adicionais não permite exclusão de loja.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto, realizada correção da validação da data, permitindo alterar ou excluir campanhas que vencem "hoje/dia atual".
05 - Emissão de devolução de NF exigindo lotes.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho CTRL + M), criada coluna "Tp_Mov" e validação se "Tp_Mov" = 65 (Ecommerce) e flag "EXIGE_CONTROLE_LOTE_DEVOLUACO_SAIDA_ECOMMERCE" = "Sim" valida o controle de lote do produto na devolução. Se a flag estiver como "Não", o sistema não validará o lote para devolução Ecommerce, para outras segue o fluxo normal.
06 - Erro em relatório de árvore mercadológica.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral, realizada correção na rotina do processo.
07 - Erro ao abrir relatório de conferência; sistema trava e fecha.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Contagem de produtos - Solicitar processamento para conferência de estoque, realizada correção na rotina do processo.
08 - Erro em emissão de notas fiscais de entrada.
Após análise, no módulo Estoque - NFe - Nota fiscal eletrônica - Impressão de DANFE, realizada correção de duplicidade na emissão de notas fiscais de entrada.
09 - Divergência em relatório de comissão.
Após análise, nos módulos Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Comissão - Vendas\Comissão por vendedor e Loja - P.d.v - Consulta - Vendas - Vendas/Comissão por vendedor, realizada correção na rotina do processo.
10 - Erro em manutenção de desconto percentual.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, realizada correção na rotina do processo.
11 - Dados das cobranças não estão aparecendo em impressão de DANFE.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
12 - Erro ao salvar alteração em tabela de desconto da rede.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, realizada correção na rotina do processo.
13 - Erro em emissão de nota por cupom.
Após análise, nos módulos Estoque - Saídas - Vendas - Caixa - Nota Fiscal - Por cupom fiscal e Loja - Nota fiscal - Saída - Emissão nota de vendas pelo cupom fiscal, realizada correção na rotina do processo.
14 - Erro em devolução de cupom fiscal.
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Pdv - Devolução de vendas - Devolução de vendas por requisição (ou atalho CTRL + R) e no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Devoluções de vendas - Devolução de vendas, realizada correção na rotina do processo.
15 - Erro na tela de impressão de etiquetas.
Após análise, nos módulos Estoque - Cadastro - Produtos - Etiquetas - Linha de produtos - Impressão e Loja - Produtos - Etiquetas - Impressão, realizada correção na rotina do processo.
16 - Sistema não está abrindo relatório de vendas e descontos.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.