• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em out 22, 2019

Configuração para emitir Nota fiscal ao consumidor final com DIFAL

A emissão de nota fiscal pode ser solicitada pelo consumidor final e pode ocorrer casos em que há a necessidade de cobrança complementar devido a diferença de alíquota de estados diferentes. Este documento demonstra como é feita a configuração nesta modalidade.
Pré Requisitos: Cadastro do cliente a prazo ATIVO e COMPLETO e CADASTRO de Série de Nota Fiscal. 
Acesso 1: Estoque > Cadastro > Clientes > Cadastro > A prazo.

                       Figura 1 - Cliente Cadastro  
 1 - Solução
1.1 Tipo de contribuinte
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Importante: Para que seja possível emitir Nota Fiscal para Consumidor Final há uma serie de informações que devem ser configuradas. Siga os procedimentos listados, na ordem que são apresentados.
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1.1 Indique o Tipo de Contribuinte, que o cliente pertence.       

  • Existe a opção de deixar selecionadas 0 –Não definido ou 9 –Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual.
     
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    1.2 Padrão
    Acesso 2: Configuração > Fiscal > Observações > Padrão   
    1.2.1 Tecle F2 e a tela será habilitada;
    1.2.2 Selecione a Filial que deseja especificar as observações;
    1.2.3 Determine a Série Nota Fiscal (Este número é a série utilizada pela filial para emissão de nota fiscal eletrônica);
    1.2.4 Escolha o Tipo de Movimento;
    1.2.5 Opção Observação para impressão na nota fiscal de DIFAL para transações interestaduais deve estar selecionada;

                                                                      Figura 3 - Observações Padrões de notas fiscais
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    Importante: Para cadastrar as observações para o DIFAL deve permanecer com a opção 0 – Saída selecionada e marque a opção Observação para impressão na nota fiscal de DIFAL para transações interestaduais para que na nota fiscal, que será emitida, seja visível a observação quanto ao diferencial de alíquota que será aplicado à venda. 
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    1.2.6 Preencha os campos Observação 1 e/ou Observação 2, com o embasamento de cobrança para o DIFAL; (Esta informação irá variar conforme o estado que aplica a alíquota)
    1.2.7 Pressione F2 e as observações serão salvas

    Figura 4 - Observação
    1.2.8 Assim que confirmar o procedimento a tabela abaixo será preenchida com as observações cadastradas, para alterar as informações basta dar um duplo clique na observação listada e modificar os dados desejados.  
    1.2.9 Pressione F2 para salvar as observações. 
  • Assim que confirmar o procedimento a tabela abaixo será preenchida com as observações cadastradas, para alterar as informações basta dar um duplo clique na observação listada e modificar os dados desejados.  

     Figura 5 - Modelos de teste
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    1.3 Empresa
    Acesso 3:  Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Empresa
    Configure o percentual do diferencial de alíquota do destinatário,você irá determinar o percentual do diferencial de alíquota que será aplicado. 
    1.3.1 Tecle F2 e a tela será habilitada;
    1.3.2 Selecione a chave PERC_DIFAL_DEST na Aba Gestão, Nome da chave;
  • A lista de seleção Nome da chave ou a Tabela de chave podem ser utilizadas para selecionar a chave especifica.
    1.3.3 Especifique no campo Valor da chave o percentual do diferencial de alíquota que será aplicado;
  • Esta informação é repassada anualmente pelo estado de origem da nota fiscal. Portanto, assim que obtiver a informação atualizada deverá modificar este campo na chave indicada.
    1.3.4 Pressione F2 e os os dados da chave serão salvos.

     Figura - Configurações Empresa
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    Atenção: Assim que configurar esta informação o Sistema compreenderá que toda a pré-fatura gerada, e que possuir informações de diferencial de alíquota, será originada uma nota com o cálculo do DIFAL e suas respectivas observações.
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    2. Impactos
    Notas fiscais emitidas com as observações sobre os valores tributários cobrados, Calculo contábil exato devido a separação de notas que possuam DifAl.
    3. Processos relacionados
    Como Gerar Pré-fatura? 
  • Sem rótulos