Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.960 |
NOTA TÉCNICA - ENVIO DE DADOS A PARTIR DE 01/04
Esta versão está preparada para configuração de Tributação e Cadastro de Item para atendimento à Nota Técnica 2023.001. Está previsto o envio de novas informações do Imposto ICMS Monofásico para itens Combustíveis derivados de Diesel.
Programe-se e faça as adequações para atendimento a esta legislação.
Acesse o manual contendo as configurações através deste link → EMSys - Tributação Monofásica - Nota Técnica 2023.001
Rotinas Otimizadas
- POSTOSUBE-12677Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste na rotina de Inclusão e Alteração da Nota Fiscal de Entrada para realizar o cálculo correto de impostos de acordo com as regras de cálculo de alíquotas pra empresas do estado de Minas Gerais.
Benefício: Os valores de impostos passarão a ficar corretos e será visualizado no relatório de notas fiscais também corretamente.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada - Impressora/Relatório Nota Fiscal de Entrada.
- POSTOSUBE-12892Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o cadastro de negociação de preço cadastrado no menu Pessoa.
Beneficio: Os ajustes que foram realizados diante o relato desta demanda, o usuario agora consegue incluir e as negociação de preço e o sistema irá replicar para todas as empresas corretamente quando a opção for selecionada, e o tac irá receber todas as informações sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas | Aba Pagamento
- POSTOSUBE-12943Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no menu pré-venda, para o sistema realizar a importação do arquivo TXT com as informações do item corretamente.
Beneficio: Agora é possível fazer a importação sem impedimento, desta forma o usuário não terá problemas durante o cadastro de uma pré-venda.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro de pré-venda
- POSTOSUBE-13200Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Foram criadas nova rotina para que seja realizado o cálculo do campo da Taxa Administrativa na tela de Contrato de Consórcio. O EMSys irá sugerir o valor da parcela + Valor da Taxa. Porém o campo da parcela ainda ficará habilitado para alterar o valor conforme o usuário desejar. Foram criados também campos onde o usuário poderá gerar parcelas manuais com diferentes valores, porém foi implementado uma validação para que o usuário não insira parcelas com datas iguais.
Benefício: Com os ajustes o usuário não terá impactos na rotina de Cadastro de Contrato de Consórcio.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Controle de Consórcio → Cadastro Contrato de Consórcio
- POSTOSUBE-13210Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste na rotina de Geração de Arquivo de Remessa de Pagamento do Banco Itaú para contemplar o pagamento de imposto municipal.
Beneficio: Com a alteração o cliente pode gerar o arquivo de remessa de pagamento do tipo de pagamento imposto municipal sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento.
- POSTOSUBE-13251Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Alteração a rotina de geração de remessa para o banco Caixa - CNAB 240 para aceitar números de convênio com 7 dígitos informado no cadastro de Conta Bancária.
Benefício: Cliente irá conseguir homologar cobrança e boleto junto a Caixa quando possuir 7 dígitos.
Caminho: Financeiro → Banco → Cadastro Cobrança Bancária
- POSTOSUBE-13293Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no parâmetro "Bloquear somente clientes com Fatura em Atraso", para que seja considerado somente e todas as faturas do cliente.
Beneficio: Agora será mostrado uma mensagem informando que há mais faturas em atraso e que o cliente será bloqueado, ficando para o usuário decidir se deseja manter bloqueado ou se ira desbloquear o cliente, e o bloqueio ocorrerá somente para faturas corretamente.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber
- POSTOSUBE-13304Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o controle de acesso para o menu "Outros Movimentos de Estoque" | "Alterar Valor Unitário na Saída", para o sistema não permitir alteração quando o usuário não estiver com o acesso liberado.
Beneficio: Agora o sistema irá bloquear as movimentações para o usuário que não possui o acesso liberado, respeitando a regra de negocio.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Movimentação de Estoque
Controle de Acessos → Outros Movimentos Estoque - Alterar Valor Unitário na Saída
- POSTOSUBE-13314Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado as rotinas de otimização de preço, para respeitar o parâmetro de família de Produto.
Benefício: Quando o usuário utilizar qualquer uma das rotinas abaixo, o sistema vai replicar o preço para os item da família de produto, facilitando o processo atualização de preço.
Estoque → Item → Atualiza Preço item
Estoque → Item → Atualiza preço de itens e embalagens
Estoque → Item → Otimizador de preços item
Estoque → Item → Otimizador promoção de item
- POSTOSUBE-13324Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado validação na tela de Cadastro Unidade, para que o sistema verifique se o campo ednFatorConversao está preenchido como um valor maior que 0, caso não esteja com um valor válido será retornando um aviso ao usuário, não concluindo o processo de salvar ou inserir até que seja preenchido corretamente.
Benefício: Com a alteração o cliente poderá gerar as pré-venda e ter o Controle do cadastro de unidade, desta forma evitando impedimentos durante o processo.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Cadastro Unidade
- POSTOSUBE-13351Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu posição de liquedez, para não apresentar desbalanceamento nas informações após qualque pagamento de algum adiantamento.
Beneficio: Com a alteração o cliente pode verificar o adiantamento fornecedor com parcelamento, realizar as movimentações na data de criação e ajustar o valor quando for preciso e poderá consultar as informações no menu posição de liquidez corretamente.
Caminho: Gerencial → Posição de liquidez
- POSTOSUBE-13444Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu manifesto destinatário, para gerar o relatório sem impedimento.
Benefício: Com a alteração o cliente pode analisar o Relatório de Notas do Manifesto destinatário sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto destinatário
- POSTOSUBE-13456Obtendo detalhes do item... STATUS e - POSTOSUBE-13041Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes de Valores de Crédito de Imposto no Relatório de Posição de Liquidez.
Beneficio: Com a alteração o cliente poderá verificar corretamente as configurações de crédito e a apuração com a Posição de Liquidez.
Caminho: Gerencial → Relatório Posição Liquidez Analítico.
- POSTOSUBE-13514Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste na rotina de Gerar despesa e receita nas telas de Posição de Liquidez Analítico e transferência de saldo RH.
Benefício: Com o ajuste, evitará que sejam alterados valores no relatório de forma indevida e também realizar o cálculo correto do total das provisões.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez Analítico.
- POSTOSUBE-13526Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no menu Inventario, na opção "Gerar NFe de Entrada" através do inventario de Estoque.
Benefício: Com a alteração o cliente pode gerar a nota atreves da tela de inventario sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Inventario
- POSTOSUBE-13579Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes na rotina de Conciliação de arquivos de Recarga Celular.
Beneficio: Com a alteração o cliente pode analisar os registros e incluir registros de recargas de celular sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliação Recarga Celular.
- POSTOSUBE-13622Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Adicionado os valores por produto na aba "Agrupada".
Benefício: Na aba "Agrupada" da tela de conferência, usuário vai conseguir visualizar os valores de crédito, débito e Outro por bandeira, facilitando a analise dos totais do dia.
Caminho: Gerencial → Financeira → Conciliadora Cartão → Conferência de Transação Cartão
- POSTOSUBE-13627Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o processo de seleção das duplicatas na tela de conferência transação de cartão.
Benefício: Agora é possível selecionar com a barra do espaço, facilitando o processo no dia a dia.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão
- POSTOSUBE-13642Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a quantidade do campos "Faixa Nosso Número" na tela de cadastro de cobrança e remessa para suportar números maiores no campo (inicial, final e atual).
Benefício: Agora os campos da "Faixa Nosso Número" aceita 13 dígitos.
Caminho: Financeiro → Banco → Cadastro Cobrança Bancária
- POSTOSUBE-13674Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o Parâmetro "Replicar tributação nas outras empresas", para que o sistema faça a replicação de todas as informações corretamente.
Benefício: Agora o cliente pode utilizar a opção que o sistema vai replicar as tributações corretamente.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item
- POSTOSUBE-13712Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no campo mensagens ao emitir uma NF-e de Cupom pelo EMSys com informações do ICMS Monofásico.
Benefício: Com o ajuste a geração de nota passará a contar com informações do ICMS Monofásico.
Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota de Cupom Fiscal
- POSTOSUBE-13768Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado busca de registros no Relatório de Posição de Liquidez referente a duplicidade de valores de juros oriundos de negociações causando desbalanceamento de informações.
Benefício: Com o ajuste os valores dos juros serão apresentados de forma correta.
Caminho: Financeiro → Posição de Liquidez
- POSTOSUBE-13784Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustes na opção: "Título Descontado" que não estava preenchendo no título a receber, após realizar um desconto de duplicata.
Benefício: Com o ajuste, o título passa a ser descontado e preenchido no título a receber sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Desconto de Duplicatas → Desconto de Duplicatas.
- POSTOSUBE-13785Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes na tela de Otimizador de Cadastro de Item ao realizar operações com a opção de Natureza de Operação.
Benefício: Com a alteração o cliente gerar NOP de Entrada e Saída sem impedimentos e com maior velocidade.
Caminho: Gerencial → Estoque → Otimizador de Cadastro de Item.
- POSTOSUBE-13788Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajuste na rotina de Nota Fiscal de Entrada para permitir marcar a opção: Calcula Pis Cofins somente se a nota fiscal estiver no modo Alteração. Além disso quando a opção estiver marcada, realizar o somatório dos valores de Acréscimo a Ratear e Desconto a Ratear no total da nota fiscal.
Benefício: Com o ajuste evitará que sejam alterados valores na nota fiscal de entrada de forma indevida e também realizar o cálculo correto do total da nota fiscal.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
- POSTOSUBE-13790Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Alterações foram realizadas no menu cadastro de pré-venda, para que ordene pelo num_cfop ao invés da descrição.
Benefício: Agora o cliente terá o campo com as informações em ordem, com melhor visualização.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda
Implementações
- POSTOSUBE-12916Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada consulta de família de Produto no relatório "Rel. Consulta Item".
Benefício: Agora o usuário terá a opção de filtrar o relatório por família de produto, facilitando a analise e impacto das alterações de preço.
Caminho: Gerencial → Estoque → Relatório → Rel. Consulta Item
- POSTOSUBE-13265Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado no EMSys um bloqueio para validar corretamente as informações dos itensmonofasicos CST 061.
Beneficio: Agora é obrigatório incluir as informações da Aba "Tributação ICMS Monofasico" quando o usuario selecionar a tributação monofasico na aba ECF, desta forma não terá impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → item | Aba Faturamento → Tributação ICMS Monofasico
- POSTOSUBE-13344Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado a função "NCM" nos filtros das telas de otimizador no EMSys.
Benefício: Agora usuário terá a opção de selecionar o filtro por "NCM", nas abas: tributação efetiva, tributação icms monofásico, tributação ipi (entrada) ,tributação ipi (saída), tributação PIS/COFINS do otimizador de cadastro de item.
Caminho: Estoque → Item > Otimizador → Cadastro de Item
- POSTOSUBE-13624Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado o campo "Hora das transações" nas duplicatas do fechamento de caixa.
Benefício: Usuário conseguirá ver a hora da transação no fechamento de caixa, tanto para transações vindas do PDV, quanto para transações inseridas pela conferência Equals.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa | Aba Recebimentos → Duplicatas → Cartão de Crédito
- POSTOSUBE-13697Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Alteração da rotina de Cadastro de Tributação de Item do Tipo IPI, na regra do código de enquadramento para o CST do IPI 05 e 55 que estava parametrizado de 01 a 99 para 101 a 199.
Benefício: No momento da inclusão da tributação CST IPI 05 ou 55 e informar o código de enquadramento de IPI entre 101 e 199 não será apresentado erro informando que "Código do Enquadramento do IPI não permitido para o CST!".
Caminho: Fiscal → Tributação de Item
- POSTOSUBE-13803Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Adicionado validação no menu Nota Fiscal de Entrada, para validar se o campo do Tipo Frete foi preenchido ou não, caso o usuário não informe nada no campo o sistema não irá permitir a inclusão da nota.
Benefício: Agora o usuário não terá impedimento por conta desta informação.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-13810Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado validação no menu Cadastro de pessoa na aba Cliente → Pagamento, para permiti alteração ou inclusão dos valores quando a Opção de pagamento for selecionada.
Benefício: Agora os campos "Cheque Pré-datado / PDV, Cheques Normal /PDV, Nota a Prazo /PDV e Carta Frete /PDV", o sistema irá habilitar os campos para preenchimento quando a Opção de Pagamento estiver habilitado.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas