Inicialmente, para começar uma entrada, é preciso ter em mãos o XML para iniciar o processo de entrada
No Linx Big vá até o menu Operacional > Entrada/Compra, ou através do botão
na barra de menu rápido.
![](/download/attachments/18559359/manualdeentrada.png?version=1&modificationDate=1547230743460&api=v2)
Figura 01 - Entrada/Compra
Digite no campo Fornecedor, o CNPJ ou nome do fornecedor e pressione a tecla Enter, em seguida,
no botão
.
![](/download/attachments/18559359/ENTADASCOMPRASIMPORTAR.PNG?version=1&modificationDate=1547230743430&api=v2)
Figura 02 - Importar NFe
Em seguida,
clique no botão
.
Na sequência irá abrir a tela Manutenção de de Entrada.
![](/download/attachments/18559359/mANUTEN%C3%87AODENF.PNG?version=1&modificationDate=1547230742743&api=v2)
Em uma situação onde não existem divergências, basta somente
clicar no botão
, para dar continuidade à entrada.
Em casos onde existem divergências (como na Figura acima) será necessário corrigi-las antes de prosseguir com a entrada, para isso
clique no botão
.
![](/download/attachments/18559359/nf.png?version=1&modificationDate=1547230742799&api=v2)
No exemplo da Figura acima existe um produto sem associação que deverá ser verificado.
Se realmente não houver cadastro do mesmo, basta
clicar no botão
.
![](/download/attachments/18559359/confirma%C3%A7aosedesejacadstrar.png?version=1&modificationDate=1547230743051&api=v2)
Após essa mensagem, irá aparecer uma tela de produtos, que irá ser feito o cadastro dos itens não associados.
Após cadastrar os produtos não associados,
clique no botão
, em seguida feche a tela.
![](/download/attachments/18559359/BRANCA.PNG?version=1&modificationDate=1547230742770&api=v2)
Figura 06 - Diferença entre Entrada e NF-e
Todos os produtos que estão com sinal de +, são produtos que vão ser inclusos na nota NF-e, em seguida,
clique no botão
após ,
clique no botão
.
Na tela Entrada/Compras verifique se não há nenhuma divergência, se tiver alguma, verifique e corrija, em seguida selecione o botão
, em seguida é só confirmar os dados estão corretos, e
clique no botão
.
Se houver configuração para lançamento do contas a pagar será visualizada a tela de fechamento da nota onde será possível inserir o número da nota fiscal, bem como os dados para financeiro como Plano de Contas, valor de despesas, tipo de título, etc.
Nos campos amarelos poderão ser digitados com as informações do boleto.
Se houver parcelamento no boleto basta
clicar no botão
ou pela tecla de atalho F2 e em seguida confirme com o botão
ou pela tecla de atalho F3.
![](/download/attachments/18559359/totalgeral.png?version=1&modificationDate=1547230742993&api=v2)
Figura 07- Fechamento da Nota
Irá aparecer a tela com os lotes constantes na nota fiscal, se for necessário proceda com a correção dos itens divergentes.
Estando tudo correto,
clique no botão
ou pela tecla de atalho F3.
![](/download/attachments/18559359/lotesentrada.png?version=1&modificationDate=1547230743023&api=v2)
Figura 08 - Lotes - Entrada
Em seguida, irá aparecer uma confirmação se deseja continuar a entrada com os lotes informados,
clique no botão
.
![](/download/attachments/18559359/confirma%C3%A7aodelotes.png?version=1&modificationDate=1547230742912&api=v2)
Figura 09 - Confirmação
Confirme para o fechamento de nota fiscal,
clique no botão
.
![](/download/attachments/18559359/confirma%C3%A7aonotafiscal.png?version=2&modificationDate=1723815520480&api=v2)
Figura 10 - Confirmação