Descrição

Como realizar o levantamento de crédito para produtos excluídos do ICMS ST, no módulo Retaguarda?


Solução

Para realizar o levantamento de crédito para produtos excluídos do ICMS ST, realize os passos a seguir:


Atenção: caso não possua acesso à funcionalidade no menu 'Fiscal', opção 'Levantamento de crédito ICMS - Exclusão da ST', é necessário realizar a liberação no 'Grupo de Usuários'. Para maiores informações sobre como liberar o acesso a essa funcionalidade, verifique o artigo: Linx Big Farma - Grupo de Usuários - Como configurar a permissão para o levantamento de crédito ICMS e exclusão da substituição tributária ST.


1. No Retaguarda, acesse o menu Fiscal > Levantamento de crédito ICMS - Exclusão da ST;

2. Será exibida a tela do 'Levantamento de Crédito - Produtos excluídos da substituição tributária (ICMS ST)' com a 'Introdução'. Leia atentamente a introdução;

2.1. Clique em 'Avançar';



3. Na tela de 'Data inventário', no campo 'Data' selecione o período desejado para o levantamento;


Atenção: é obrigatório informar o campo 'Data' do inventário que deseja realizar o levantamento de crédito. Caso contrário, o sistema não permitirá a geração do relatório e exibirá a mensagem: 'Para prosseguir é necessário informar a data do inventário'.


3.1. Clique em 'Avançar';



4. Na tela de 'Seleção de NCM's', é necessário marcar os NCM's que foram excluídos da ST. Para isso, clique em 'Incluir';



4.1. Será aberta a tela de 'Pesquisa de NCM'. No grid, clique nos NCM's desejados;


Atenção: para realizar o levantamento de crédito para o(s) NCM(s) selecionado(s), é necessário que a tributação do item vinculado esteja configurada como tributado pelo ICMS Próprio em seu cadastro, no campo 'Totalizador Fiscal'. Dessa forma, o sistema entende que o item foi realmente excluído da substituição tributária.


4.2. Pressione o F5 para 'Marcar/desmarcar' os NCM's desejados;

4.3. Clique em 'OK (F3)' ou pressione o F3;



4.4. Será exibida a mensagem 'Confirmação...Deseja confirmar as alterações?'. Clique em 'Sim' para confirmar;

4.4.1. Caso deseje retornar à tela de 'Pesquisa NCM', clique em 'Não';


Atenção: na etapa de 'Apuração de valores', realiza a apuração de valores para apropriação de crédito e escrituração no arquivo Sintegra ou EFD ICMS/IPI. Nessa etapa, será exibido o total de itens que foram apurados juntamente com o total de crédito da loja. É de grande importância realizar a conferência dos valores e eventuais ajustes junto à assessoria contábil/fiscal, evitando questionamentos perante o Fisco. No cenário de levantamento de crédito, é possível realizar a apuração com base no custo de aquisição da mercadoria, no entanto, para obter o valor ideal, o Linx Big Farma utiliza o valor do custo médio menos os impostos recuperáveis.


4.5. O sistema retornará a tela de 'Apuração de valores'. Selecione o 'Tipo de Cálculo', podendo ser, 'Base de ICMS ST considerando o Preço do Custo Médio', 'Base de ICMS ST o valor de Base de ICMS ST da última nota de entrada' ou 'Base de ICMS ST Média das últimas notas de entrada até completar o estoque';


4.6. Clique em 'Gerar' ou, caso já tenha sido anteriormente, clique em 'Gerar novamente' para exibir o inventário;

4.7. Clique em 'Avançar';



5. Será gerado o inventário dos produtos que foram excluídos da ST. Certifique-se de que todas as informações estão corretas e clique em 'Confirmar'; 

5.1. Caso queira retornar à etapa 'Apuração de valores', clique em 'Cancelar (ESC)'.

5.1.1. Será exibida a mensagem de 'Confirmação...Deseja cancelar a gravação do levantamento de crédito?'. Clique em 'Sim' para cancelar;



6. Após confirmar o levantamento de crédito dos produtos excluídos da substituição tributária (ICMS ST), será exibida a tela de 'Conclusão', contendo a informações 'Quantidade total de produtos: X' e o 'Valor total apurado: XXXX';

6.1 Se desejar, clique em 'Imprimir (F5)' ou pressione F5 para imprimir o levantamento de crédito;

6.2. Se desejar, clique em 'Exportar Excel (F6)' ou pressione F6 para realizar o download do levantamento de crédito;

6.2.1. Caso já exista um relatório gerado anteriormente, será exibida a mensagem: 'Crédito ICMS - Exclusão da ST. Já existe um levantamento de crédito com data DD/MM/AAAA. Como deseja proceder com essa operação?'. Clique em 'Visualizar (F2)' ou pressione F2 para visualizar o relatório já gerado;

6.2.2. Clique em 'Gerar Novamente';

6.2.3. A exportação do relatório será realizada e será exibida a mensagem 'Apuração realizada com sucesso!'. Clique em 'Fechar';

6.3. Clique em 'Fechar' para finalizar.


Links relacionados:

Linx Big Farma - Grupo de Usuários - Como configurar a permissão para o levantamento de crédito ICMS e exclusão da substituição tributária ST

Linx Big Farma - Escrituração Fiscal ICMS - Como escriturar o valor de crédito referente aos produtos excluídos da substituição tributária

Linx Big Farma - Geração Arquivo Sintegra - Como escriturar o valor de crédito referente aos produtos excluídos da substituição tributária