Veja nesta página: como realizar o recebimento de nota de compra interestadual IMCS, PIS, Cofins (Digitação)
Recebendo a NF-e de compra interestadual
Consultando a NF-e recebida de compra interestadual
Objetivo
Apresentar o processo de recebimento de uma Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de uma compra de produto realizada fora do estado, com cálculo de ICMS, PIS e Cofins.
Pré-requisitos
Para o recebimento de uma NF-e de compra realizada em outro estado, com cálculo de ICMS, PIS e Cofins, você precisa ter configurado previamente os cadastros que serão utilizados nesta operação. São eles: o cadastro da empresa emitente da nota fiscal, o cadastro do cliente, o cadastro do produto comercializado, o cadastro do tipo de evento (operação).
👉 Clique nos links abaixo e veja, passo a passo, como configurar cada cadastro.
- Cadastro de Filiais
- Cadastro de Fornecedor
- Cadastro de Produtos
- Cadastro de Eventos
Configurados os cadastros acima, realize as parametrizações necessárias para que o sistema possa realizar o processo de recebimento da NF-e automaticamente.
Aviso
Para informar corretamente os parâmetros e valores incidentes (ICMS, PIS e Cofins), sugerimos que consulte o seu contador.
O ICMS é cobrado no momento da venda de um produto ou serviço. O vendedor calcula o valor deste imposto conforme a alíquota e o tipo de operação. Assim, ocorre inclusão no preço final, tarefa de responsabilidade do vendedor, assim como o posterior repasse para o governo estadual.
Recebendo a NF-e de compra interestadual
Para realizar esse processo, siga os passos a seguir:
- Para realizar um recebimento de uma NF-e, acesse a tela configurada através do caminho: Compras > Movimentações > (evento configurado para recebimento de compras;
- Após realizar o preenchimento dos campos na tela de "Recebimento de Compra" clique em "Efetivar";
Clique na opção "(F10) Digitar uma nota recebida de um fornecedor, cliente ou filial";
Neste momento será disponibilizado a opção "Importar XML NF-e" caso deseje importar a nota de forma automática.
- Na aba "Totais" deverá ser informado os campos: Modelo NF, Série, Data (data da nota fiscal), Conta, Chave NFe, Número da Nota e o Valor da Nota;
- Logo abaixo, na seção ICMS devemos informar os campos: Base de ICMS, Valor do ICMS;
- Na seção ICMSST, desligue a opção Adiona "FCP ST Retido no Total";
- E por último, na seção PIS e Cofins informar os campos: Base do PIS, Valor do PIS, Base do Cofins, e Valor do Cofins;
- Clique em "Próximo passo" para gerar o título financeiro;
- Clique em "Próximo passo" para finalizar a operação.
Consultando NF-e recebida de compra interestadual
Para realizar esse processo, siga os passos a seguir:
- Para realizar a consulta de uma NF-e, acesse a tela configurada através do caminho: Controladoria > Fiscal > Consulta Notas;
- Selecione a "Data Inicial" e "Data Final" e o tipo de nota no campo "Seleciona";
Clique em "Procurar".
- Selecione a nota desejada.
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