A funcionalidade de Entrada, localizada no menu Movimentação > Entrada de Mercadorias, é utilizada para que o usuário gerencie as entradas de mercadorias realizadas pelo Silo, digitadas manualmente ou pela Importação de XML.

Dessa forma, o usuário poderá realizar os ajustes das Notas com Pendências e realizar a conferência das Notas Disponíveis para Entrada.  

A partir da versão 2.27 foram implementadas melhorias nas telas de movimentações/entradas de notas e digitação com o objetivo de padronizar as informações das telas, facilitando sua usabilidade e otimizando o tempo ao longo do processo de entrada de mercadorias.

Importação XML 

Acesse o menu Movimentação > Entrada de Mercadorias  para realizar a importação manual de notas de compra. 

Figura 01 - Movimentação - Entrada de Mercadorias


Na aba Notas com Pendências, clique no botão para abrir a tela de Importação de NF-e.


Figura 02 - Selecionar Arquivos

O(s) arquivo(s) pode(m) ser importado(s) sendo arrastado(s) ou ao  clicar em , para buscar a nota que deseja importar.


Figura 03 - Importar Arquivos

Na sequência,  clique em .

Ao finalizar a nota será apresentada na aba Notas com pendências com a sua Situação igual a , após o processamento caso não houver nenhuma pendência a nota ficará disponível para conferência na aba Notas disponíveis para entrada.


  • Poderão ser importados mais de um arquivo por vez.

  • Somente serão aceitos arquivos .XML de notas NF-e, caso tente importar em outro formato ou algum .XML inválido será apresentada mensagem.
  • Caso a nota já tenha sido importada, o sistema bloqueará a reimportação apresentando uma mensagem informativa.



Notas com Pendência 

Na aba de Notas com Pendências são apresentadas as notas de entrada de mercadorias que constam pendências que foram originalizadas do Silo e por meio da Importação de XML.


Figura 04 - Notas Com Pendência


A coluna Origem identifica por qual meio a nota foi lançada no sistema:

  • Por Importação XML através do botão ;
  • Pelo Silo (Entrada Automática);
  • Entrada manual;

Através da coluna Situação é possível visualizar a situação da entrada da nota:

  • ;
  • ;
  • ;


Para facilitar a busca de notas, informe os dados em pesquisa por todas as colunas ou  clique em , onde será possível pesquisar por: filial, número, data da emissão, valor e/ou chave da nota fiscal e  clique em .


Figura 05 - Filtro Avançado


Para fechar a pesquisa, clique em .


Em Processamento 

Logo após a entrada da nota no sistema, o primeiro status a ser apresentado é

Aguarde o processamento da nota para então visualizar se há pendencias ou algum erro. 


Figura 06 - Em Processamento


Pendente 

Caso o fornecedor informado na nota ou os itens na nota não estejam devidamente cadastrados no sistema, a nota será apresentada como .

Clique sobre a nota para realizar os ajustes necessários e então dar continuidade no processo de entrada. 


Figura 07 - Nota Com Pendência


Se desejar cadastrar o produto  clique em para ser direcionado à tela de cadastro de produto.

Para vincular o produto da nota a outro já cadastro no sistema, informe o código de barras ou a descrição no campo produto e  clique em .


Figura 08 - Vincular Produto


Ao clicar no botão será aberta a tela de Cadastro de Produtos.


Caso a nota contenha algum produto sem código de barras e o usuário realizar um novo cadastro é necessário vincular o código do dicionário do produto ao cadastro, para que o item sem código de barras não seja mais apresentado como pendente após o reprocessamento da nota.


Após ajustar as pendências da nota  clique em  e a após o processamento da nota, ela será apresentada na aba de notas disponíveis para entrada.

Caso após o processamento da nota importada sua situação seja apresentada como , é necessário entrar em contato com o suporte.

Para realizar a exclusão de uma nota fiscal de entrada, localize a nota e  clique em .

Não é possível excluir notas de entrada de transferência.

Notas Disponíveis Para Entrada 

Na aba de Notas disponíveis para entrada são apresentadas as notas de entradas de mercadorias que foram processadas com sucesso e sem nenhuma pendência.


Figura 09 - Notas Disponíveis Para Entrada


Na coluna situação são apresentadas as seguintes informações:

  • - Se tratam das entradas que foram iniciadas, porém não foram finalizadas pelo usuário;
  • - São as entradas que não foram iniciadas a conferência pelo usuário;


Para facilitar a busca de notas, informe os dados da nota ou  clique em .


Figura 10 - Mais Filtros

São disponibilizados os campos de pesquisa por: filial, número, data de emissão, valor e/ou chave da nota  clique em .


Na seção Nota disponíveis para conferência é disponibilizada a função para consultar a nota no sistema da SEFAZ.


Figura 10 - Abrir na SEFAZ.


Selecione a nota desejada e  clique em  e será direcionado para o sistema da SEFAZ.


Excluir Nota de Entrada

Para realizar a exclusão de uma nota fiscal de entrada, localize a nota e  clique em .

Não é possível excluir notas de entrada de transferência.

Conferência 

Para iniciar a conferência, selecione a nota desejada e  clique em .


Figura 11 - Conferência Iniciada


Informe a Natureza de movimentação. As informações de natureza de movimentação são apresentadas de acordo com o cadastro de Natureza da movimentação, localizada no menu Fiscal > Natureza da Movimentação.


Caso a Natureza da movimentação esteja cadastrada e não está aparecendo como opção na tela de Conferência de Entrada, verifique se o usuário tem permissão para essa ação através do menu Configuração > Controle de Acesso.


Na coluna situação são apresentadas os seguintes informações:

  • Pendente - A quantidade conferida é diferente da quantidade na nota fiscal;
  • Lote pendente - A quantidade conferida é igual a quantidade na nota fiscal, porém se trata de um produto controlado pela ANVISA;
  • Conferido - A quantidade informada é igual a quantidade na nota fiscal e caso for um produto controlado pela ANVISA as informações referente lote já foram inclusas.

Na coluna classe terapêutica são apresentas as informações:

  • Controlado/Antimicrobiano - Produtos controlados pela ANVISA, sendo necessário incluir as informações de lote;
  • Outras - Produtos que não são controlados pela ANVISA, sem necessidade de incluir as informações de lote;


Produtos com a classe terapêutica controlado/antimicrobiano terão que ser realizados a conferência e inclusas as informações de lote para que seja possível finalizar a conferência, os demais produtos a conferência não é obrigatória.


As informações de Quantidade por caixa/fração são preenchidas de acordo com a informação quantidade compra localizada no cadastro do produto.


Para mais informações sobre cadastro de produtos, clique aqui.


Caso a opção Incluir produtos automaticamente ao bipar esteja desmarcada é permitido ao usuário que seja incluso o Código de barras do produto e a quantidade contada.

Após incluir as informações  clique em .

A quantidade inclusa na contagem será multiplicada pelo valor que está no campo Quantidade por caixa/fração.


Figura 12 - Dados da Conferência


Se a opção Incluir produtos automaticamente ao bipar esteja marcada, os itens serão incluídos ao bipar os produtos. Ao bipar o produto, será incluída a quantidade que está no campo Quantidade por caixa/fração. 

Caso necessário iniciar novamente a contagem do item ou a quantidade conferida não esteja de acordo com a quantidade da nota, nessa tela é disponibilizada a opção para zerar a quantidade contada.

Para isso marque o produto desejado e  clique em .

Caso o produto seja de classe terapêutica controlado/antimicrobiano, será necessário verificar o lote, portanto selecione o produto e  clique em .


Para que sejam inclusas as informações no estoque dos produtos controlados pela ANVISA é necessário realizar a conferência na tela de Conferência de entrada localizada no menu SNGPC.


Após realizar a conferência, o usuário terá a opção de ,  ou .


Caso o usuário  clique em  , a situação da entrada ficará como , ao selecionar essa opção as informações serão salvas no sistema, porém os dados do estoque não serão atualizados, dando assim a opção de edição das informações.

Ao clicar em , a entrada será finalizada e as informações dos produtos serão atualizadas e será apresentada ao usuário uma nova tela onde poderão ser editadas as informações da duplicata.


Alterações de Duplicata 

Para realizar as alterações da duplicata, o usuário deverá seguir os passos abaixo:


Figura 13 - Duplicatas Para o Contas a Pagar


Informe a Data de vencimento e Valor da duplicata.

É possível incluir mais de uma duplicata  clicando em .

Para que a entrada seja finalizada  clique em .


Os campos Código do boleto e Acréscimo não são obrigatórios.


Se o usuário informar o código de boleto, e esse código já tiver sido inserido em outra duplicata, o sistema apresentará uma mensagem.


Figura 14 - Mensagem


Basta  clicar em  e em seguida apagar o código do boleto ou informar um novo código.

Caso o usuário  clique em , a duplicata a pagar será inclusa conforme está na nota fiscal importada e a conferência será finalizada.