Descrição:
No portal do mid ao consultar uma nota no campo "SUP - IE / CNPJ / CPF é apresentada a seguinte mensagem: SUP - IE / CNPJ / CPF - Rejeicao: CPF do destinatario invalido.
Causa: Esta mensagem é apresentada pois, ao emitir uma NF-e e o CPF do Destinatário (Campo: dest / CPF - ID: E03) for informado com apenas zeros, com sequência numérica incorreta ou dígito de controle (último número do CPF) inválido, será retornado a rejeição "237 - CPF do destinatário inválido".
Solução:
Para realizar a correção da nota siga os passos a seguir:
- Acesse o banco de dados da retaguarda, através do PL/SQL Developer, no ambiente de produção;
2. Consulte a tabela NFE_NOTA_FISCAL_ELETRONICA Passando o numero da nota e o número da filial.
SELECT *
FROM nfe_nota_fiscal_eletronica
WHERE id_nfs = XX
AND id_emp = XX;
3. Consulte a tabela NOTA_FSICAL_SAIDA Passando o número da nota de saída e da filial.
SELECT *
FROM nota_fiscal_saida
WHERE id_nfs = XX
AND id_emp = XX;
4. Procure o campo ID_CLI na tabela NOTA_FISCAL_SAIDA e copie a numeração do cliente.
5. Consulte a tabela CLIENTE Passando o número do cliente da nota. Em seguida, copie o número do campo ID_PFI.
SELECT *
FROM cliente
WHERE id_cli = XX;
6. Consulte a tabela PESSOA_FISICA Passando a numeração do campo ID_PFI e verifique se o cpf está correto, se não estiver, entre em contato com o cliente para a regularização do cadastro.
SELECT *
FROM pessoa_fisica
WHERE id_pfi = XX;
7. Após o ajuste, reenvie a nota utilizando o script abaixo:
