Essa função tem como objetivo adicionar o número de pedido de compra ao XML da nota fiscal.
Essa função é válida para a empresa que trabalha com o pedido de compra.
Para executar essa função, a Pré-Venda deve estar somente faturada, com status pendente de transmissão.
Ou seja, a nota fiscal deve estar no " Gerenciador de Notas Fiscais " como " Não Transmitida ".
Para realizar essa vinculação, acesse o EMSys.
Com o Linx Emsys aberto, acesse no menu superior, "Vendas < Associa Pedido NF-e (B2B)".
Com a janela aberta, localize a nota fiscal que foi faturada, mas não transmitida.
Nota
Após o faturamento da pré venda, você poderá localizar a sequência da nota clicando no campo "Nota de saída".
- Insira no campo "Seq.Nota" o número da sequência da nota e clique em "Pesquisar".
- Informe o número do pedido de compra no campo "Número do Pedido" e "Número do Item no Pedido ".
- Clique em gravar para salvar as alterações.
Após esse procedimento, retorne ao gerenciador de notas fiscais e faça a transmissão da nota.
No XML o número do pedido de compra, estará identificado pela TAG <xPed>.
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