Para que os cálculos de ICMS possam ser efetuados corretamente, cada produto deve estar configurado com o seu código de situação tributária correspondente.
Para isso, vá ao menu Cadastros > Produtos > Produtos, ou pelo botão na barra de menu rápido, após selecionar o produto desejado, procure pela aba Inf. Fiscais > Dados Fiscais na seção ICMS.
Figura 01 - Cadastro de Produtos - Situação Tributária
Cada produto pode ter um Código de Situação Tributária diferente, caso não saiba o correto, há um ponto de interrogação em frente ao respectivo campo.
Será gerado um relatório onde será possível visualizar todos os Códigos de Situação Tributária disponíveis e as suas características.
Exemplo:
- Origem 0 - Nacional;
- CST ICMS 00 - Tributado integralmente.
Vá na aba Substituição Tributária e clique em e aparecerá a seguinte tela:
Para este cálculo, o Linx Farma Big usará os valores: ICMS.
Figura 02 - Cadastro de Substituição Tributária - ICMS
- Origem 0 - Nacional;
- CST ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
Para este cálculo, o Linx Farma Big usará os valores: ICMS ST. e IVA.
Figura 03 - Cadastro de Substituição Tributária - ICMS ST, Margem
- Origem 0 - Nacional;
- CST ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.
Para este cálculo, o Linx Farma Big usará os valores: ICMS ST., IVA e Redução.
Figura 04 - Cadastro de Substituição Tributária - ICMS ST, Margem, Redução
Para maiores informações sobre a tela Substituição Tributária, procurar o artigo Configuração Substituição Tributária.