20325 - Ajustes no Layout de Boletos e Remessa de Cobrança

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de boletos 

Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Boletos 
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas 
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança 
Gerencial/ Estoque > Entradas > Manutenção de Notas de Entrada 

Beneficio / Descrição: Realizados diversos ajustes no layout de boletos e remessa de cobrança, dos quais:

- Ajustada a rotina para enviar o texto Recibo do Pagador no boleto Safra de acordo com o layout; 
- A rotina de impressão de boletos do banco Itaú foi ajustada;
- Ajustada a montagem da linha digitável para o boleto do banco Banrisul; 
- Ajustada a rotina de geração de faturas para o banco Itaú; 
- A rotina de Remessa bancária para o banco Sofisa foi ajustada para enviar os valores da multa fixa e percentual nos campos 91 a 103; 
- Corrigida a geração de remessa com instrução de ocorrência Alteração de Vencimento para o banco Banrisul; 
- Ajustado o layout Caixa para que seja enviado o segmento Q de acordo com as novas instruções do layout Caixa;

20702 - Importação de Arquivo de Retorno

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Retorno de cobrança

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de processamento de retorno de arquivos de cobrança. 

20789 - PAF-ECF - Requisito XLI, Item 4.a3 - Nota Fiscal Referente Cupom Fiscal

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NF referente Cupom Fiscal (PAF) 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que não seja possível emitir Nota Fiscal referente Cupom Fiscal caso os campos Cliente, CPF/CNPJ, Placa e Quilometragem não estejam preenchidos no cupom fiscal.

20787 - Bloco X - Certificado A3

Módulo / Rotina: Bloco X - Assinatura de XML 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste nas rotinas do Bloco X para verificar corretamente o certificado antes de realizar qualquer ação.

20778 - Processador de Lotes - Consulta de Lotes

Módulo / Rotina: Gerencial/ Gerenciador de notas fiscais 
Gerencial/ Processador de lotes nativa 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no processador de notas para atualizar o status dos documentos fiscais de acordo com o último status na Sefaz.

20691 - MID-e Reemissão de NFC-e em Contingência

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na reemissão de NFC-e em contingência a fim de validar a informação da chave de acesso ao enviar a NFC-e para o MID-e.

20753 - Notas Fiscais - Códigos de Retorno da Sefaz

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Caixa > Emissão de nota fiscal / Venda 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no retorno da Sefaz para salvar no banco de dados as informações de status dos documentos fiscais para posterior visualização em caso de rejeição do lote. Permitindo, dessa forma, identificar e realizar o ajuste necessário.

20774 - Gerenciador de Notas Fiscais - Campo Identificação de Numeração Inutilizada

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Financeiro>Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais 

Beneficio / Descrição: Ajustado o gerenciador de notas fiscais para listar no campo Inutilizada a informação de Sim ou Não quando a numeração for inutilizada na Sefaz.

20824 - Ajuste Ao Gerar Remessa De Cobrança Do Banco Itaú

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Remessa de cobrança 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração de remessa de cobrança para o Banco Itaú.

20454 - Integração EMSys Gestão - Exportação das Vendas com Cliente Informado

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Integração EMSys Gestão 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de integração para validar as informações de telefone e CEP informados no momento da finalização da venda.

20726 - Integração EMSys Gestão - Ajustes Gerais

Módulo / Rotina: Gerencial/ EMSys > MAIN.EXE --importacao_emsys_gestao 
Cadastro de produtos (AS e Emsys) 

Beneficio / Descrição: Efetuados ajustes na rotina da integração EMSys Gestão para validar as informações cadastrais dos produtos.

20792 - Log Sistema - Exclusão do Log Diário

Módulo / Rotina: Gerencial > Compactação/Exclusão do Log do Sistema 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de compactação do log do sistema para que o mesmo consiga compactar e excluir o log anterior.

20816 - EFD ICMS IPI - Agregar FCP ao ICMS ST para o registro C100

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo EFD ICMS IPI para considerar o valor de FCP ST no valor de ICMS ST, campo 24 do registro C100 conforme regra especificada no Guia Prático do EFD ICMS IPI.

20627 - NFC-e com código da bomba vinculada com mais de 3 caracteres

Módulo / Rotina: Caixa > Venda

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no envio de NFC-e para limitar em 3 dígitos o código da bomba, evitando assim, rejeições da Sefaz.

20822 - Ajuste na Geração de Arquivo de Remessa do Banco do Brasil

Módulo / Rotina: Gerencial/ Remessa de cobrança 
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Instruções e Ocorrências 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na geração de envio de remessa quando possuir instrução de sustação de protesto.

20706 - Ajuste na Emissão de Boleto com Informações Cadastrais Incorretas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas / Geração de Boletos / Gerenciamento de Boletos  

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de boleto para que quando as informações cadastrais da conta corrente ou do portador não estiverem corretas, seja exibida a tela informativa de que não foi possível emitir o boleto. 
- Para o Banco Safra foi ajustada a montagem do código de barras, especificamente no número da agência e da conta corrente. 
- Para o Banco Sicoob foi ajustada a montagem da agência, conta corrente e convênio na remessa de cobrança. 
- Para o Banco Santander foi homologado o envio do lote de serviço para o lote e segmentos na remessa de cobrança.

20797 - Emissão de Nota Fiscal Interestadual

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de notas Fiscais 

Beneficio / Descrição: Ajustada a emissão de NF-e onde o produto tem repasse de ICMS ST. Realizado tratamento na ordem dos campos que vão no XML devido a nova tag vICMSSubstituto.

20772 - EFD ICMS IPI - Série com 3 dígitos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo EFD ICMS IPI para informar 3 dígitos no campo série do registro C100 - Documentos Fiscais caso o mesmo seja documento inutilizado.