POSTOSUBE-9169

Ação: Ajuste no processo de importação do arquivo Conciliador Bancário 2.0. A mensagem que estava sendo retornada:
QueryConsultaContaBanco: Field 'id_openbanking' not found

Benefícios: Agora é possível fazer a importação sem impedimento.

Caminho: Financeiro → Banco → Importar Arquivo Conciliador Bancário 2.0

POSTOSUBE-9277

Ação: Ajustado para que ao salvar uma inclusão de promoções pelo Otimizador de promoção de item, salvas as informações do usuário que fez alteração, hora e data da inclusão. Salvar as informações de tipo da promoção, número dia fixo, número da semana da promoção, e adicionados campos de período e tipo promoção na tela de Otimizador promoção item.

Benefícios: Com estas alterações e ajuste a tela Otimizador de promoção do item, irá funcionar sem impedimento para o cliente.

Caminho: Gerencial → estoque → item → Otimizador → Otimizador promoção de item

POSTOSUBE-9279

Ação: Alteração na estrutura de aprovação dos pedidos de compras, onde o sistema estava permitindo aprovar com usuário diferente duas vezes o mesmo pedido para o mesmo fornecedor, ocasionando duplicidade nos registros.

Benefícios: Com este ajuste os clientes poderão ter um controle maior na geração dos pedidos, sem se preocupar com duplicidade de aprovação.

Caminho: Estoque → Planejamento de Compra → Pedido de Compra

POSTOSUBE-9300

Ação: Ajustada a consulta no momento de pesquisar o cadastro de pessoa com a flag marcada "Adm. cartão".

Adicionado a coluna ind_restringir_motorista.

Benefícios: O sistema fará a busca corretamente sem impedimento.

Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas

POSTOSUBE-9303

Ação: Realizado ajuste para não considerar no relatório sem seq_nota_fatura preenchido quando se tratar de cupom fiscal. Quando se tratar de Nota Fiscal ai só resulta o que for diferente de cancelado e que gera financeiro.

Benefícios: A busca será feita com sucesso, sem faltar informações no relatório.

Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas | Aba Cliente → Outras informações → Botão Informações.

POSTOSUBE-9322

Ação: Ajustes na estrutura do SQL que faz a consulta das notas na tela do Manifesto Destinatário, implementado a coluna "Nome Empresa Destinatário" para que a busca seja com maior acerto.

Benefícios: Agora é possível o cliente fazer a busca de todas as notas sem impedimento.

Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto Destinatário

POSTOSUBE-9336 / 8852

Ação: Alteração na tela Gerar nota fiscal de cupom, para o sistema faça a busca somente dos cupons com o status de autorizado e com chave, no ato da geração de uma nota fiscal de cupom.

Benefícios: O cliente consegue gerar uma nota fiscal de cupom, sem que o sistema retorne uma REJEIÇÃO.

Caminho: Gerencial → PDV → Gerar nota fiscal de cupom

POSTOSUBE-9391

Ação: Ajuste no formulário “FrmInfoAnaliseItem”, para que o sistema faça a busca e mostre corretamente as vendas dos meses anteriores e mês atual.

Benefícios: Ao visualizar informações adicionais dos itens, o sistema irá consultar os dados das vendas dos últimos meses.

Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Estoque

POSTOSUBE-9423

Ação: Ajuste no impedimento que estava causando para o cliente, ao iniciar o PDV Online ocorria Erro de conversão com valores negativos.

Benefícios: O PDV Online será iniciado com sucesso.

POSTOSUBE-9469

Ação: Ajuste das triggers no processo adiantamento Fornecedor.

Benefícios: Com este ajuste é possível utilizar os processos abaixo sem impedimento.

• Gerar Título Complementar - Receber.
• Liquidar o Título anterior - Receber.
• Estornar o Título anterior - Receber.
• Deletar Título(s) caso seja excluído o Adiantamento Inteiro - Receber.
• Liquidar Título(s) no Pagar.
• Excluir TODOS os Títulos quando o último lançamento Liquidado for estornado - Receber.
• Voltar o Título Original (Pai) para aberto sem o valor liquidação, data liquidação, observação - Receber.

Caminho: Gerencial → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de fornecedores

POSTOSUBE-9518

Ação: Ajuste na geração de uma NF, na tela "Gerar nota fiscal de cupom" na opção REMOTO.

Benefícios: O processo ocorrerá corretamente, concluindo com a geração e fazendo aprovação.

Caminho: Gerencial → PDV → Gerar nota fiscal de cupom

POSTOSUBE-9520

Ação: Realizado ajuste na estrutura do Relatório demonstração de resultado, Erro "Ao selecionar a FLAG CONSOLIDADO e clicar em NÃO na mensagem "Deseja apresentar os resultados individuais por Empresa", o sistema retorna Erro e não exibi o relatório".

Benefícios: Com este ajuste é possível utilizar Relatório sem impedimento.

Caminho: Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado

POSTOSUBE-9536

Ação: Realizado ajuste na estrutura da tela "Pagamento de Títulos" referente aos movimentos de Mútuo, o sistema fará a liquidação do título com a validação correta da data que foi marcada, e o ajuste na grid do pagamento de mútuo para atualizar as informações.

Benefícios: A grid da tela de "Pagamento de Títulos" está puxando as informações do valor, títulos, favorecido e liquidação corretamente.

Caminho: Financeiro → Contrato Mútuo → Movimento de Mútuo → Pagamento de Títulos

POSTOSUBE-9553

Ação: Ajuste na estrutura do fechamento de caixa, onde o sistema retorna Erro ao tentar lançar um caixa manual.

Benefícios: Este ajuste terá beneficio para os lançamentos manuais dos caixas, sem impedimento durante o processo.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento caixa

POSTOSUBE-9562

Ação: Realizado alteração no processo manifesto destinatário, para o sistema apresentar as notas sem manifesto.

Benefícios: É possível utilizar a tela sem impedimento, o sistema irá apresentar todas as notas com ou sem manifesto.

Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto Destinatário

POSTOSUBE-9575

Ação: Ajuste realizado na estrutura do Rel. do LMC, alterado o tamanho do campo no Layout.

Benefícios: O sistema irá trazer a informações de todos os Tanques no Relatório.

Caminho: Gerencial → Fiscal → LMC Automático

POSTOSUBE-9610

Ação: Ajuste na estrutura do processo da tela de geração de arquivos CSV automático, onde o sistema não estava gerando os arquivos no dia seguinte após efetuar e salvar os parâmetros.

Benefícios: Agora é possível identificar os arquivos gerados automaticamente todos dias, após a virada do dia que foi realizado o preenchimento dos parâmetros.

Caminho: Sistema → Configurações → Geração de arq. CSV automático

POSTOSUBE-9653

Ação: Realizado ajuste na tela planejamento de estoque, no Erro que estava acontecendo quando o cliente clicava no botão "Gerar Negociação de compra".

Ajustado o formulário FrmRelPlanejamentoCompra e acrescentado o local do campo no cdsItemPrecoFor.

cdsCritica: Frield 'SGL_UNIDADE_AGRUPAMENTO_1' not found

Benefícios: O processo ocorrerá sem impedimento.

Caminho: Estoque → Planejamento de Estoque

POSTOSUBE-9622

Ação: Alterado no tipo de geração do arquivo CSV, a opção de "Hora" para "Horário".

Benefícios: O tipo de geração "Horário" será utilizado para uma hora especifica do dia.

Exemplo: Colocar o tipo de geração horário e no campo "hora" informar 12:00, o sistema irá gerar os arquivo todos os dias as 12:00.

Caminho: Sistema → Configurações → Geração de arq. CSV automático

POSTOSUBE-9645

Ação: Alterado o SQL que realiza a busca das informações no banco do D-TEF, para o sistema não fazer a busca dos títulos que já se encontra Liquidado.

Benefícios: Independente da configuração realizada pelo cliente, o sistema fará a busca de todos os Títulos, menos os que estão com STATUS "Liquidado" evitando duplicidade dos registros.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa Cartão D-Tef

POSTOSUBE-9682

Ação: Realizado ajuste de Layout de Remessa de Pagamento para o Banco Santander CNAB 400.

Benefícios: Com o ajuste o arquivo é enviado para o Banco e processado com sucesso. Foi alterado o campo: Reservado (uso branco) posições 352 - 385 e posições 386 - 391.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa de Pagamento

POSTOSUBE-9719

Ação: Ajustado o acesso que permite a alteração do tipo de cobrança da nota fiscal de entrada.

Benefícios: Quando o acesso não estiver Liberado "Alterar tipo de cobrança da nota fiscal de entrada", o sistema não permite a alteração do campo "Tipo de cobrança" na aba "pagamento" da nota fiscal de entrada.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-9720

Ação: Alteração na estrutura da tela Fechamento de caixa, onde era barrado pelo parâmetro de lançamento de despesa ao confirma o caixa.

Benefícios: Ao lançar somente sangrias ou somente despesas o sistema irá inserir corretamente os valores com as devidas validações, e o cliente consegue confirmar o caixa com sucesso.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-9730

Ação: Ajustado o SQL da Tela "Atualiza Preço Negociação", para que não ocorra impedimento, após informar o item e novo preço e clicar no botão incluir.

Benefícios: Agora é possível utilizar a tela sem impedimento.

Caminho: Gerencial → Vendas → Comercial → Negociação → Atualiza Preço Negociação

POSTOSUBE-9376

Ação: Implementado Flag no cadastro forma de pagamento "PERMITE RECARGA", ajuste na estrutura da exportação de dados para encaminhar as informações para base do PDV.

Benefícios: O sistema irá apresentar as formas de pagamento no ato da recarga de celular realizadas no PDV.

Caminho: PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento

POSTOSUBE-9635

Ação: Implementada a opção extrator Cupom fiscal.

Benefícios: Agora é possível utilizar a opção de extrator cupom fiscal, com a possibilidade de filtrar status.

Caminho: Gerencial → Estoque → Gerador de Arquivo S/4 HANA

POSTOSUBE-9765

Ação: Implementado a opção de emitir os pagamentos private label, no relatório de posição de liquidez analítico.

Benefícios: Os clientes poderão emitir o relatório de posição de liquidez analítico, das vendas com a forma de pagamentos private label.

Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez Analítico

POSTOSUBE-9790

Ação: Implementado solução para que o usuário possa visualizar os processos de geração de negociação de compra sem estar na família, no entanto sem gerar ou aprovar a negociação.

Benefícios: O processo de aprovação de compra ocorrerá sem impedimento.

Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compra → Planejamento de Compra