23619 - EFD ICMS IPI - Desoneração de ICMS Estado do Rio de Janeiro

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Ajustado calculo do ICMS desonerado quando o CST 020, a alíquota de desoneração conforme documentação da SEFAZ deve ser utilizada para o calculo da redução da base. Ajustada a validação de ICMS desonerado no total da nota, não abatendo o valor caso não tenha sido feito na emissão da mesma.
Incluso texto de ajuda no cadastro de tributação para auxiliar na informação de como devem ser as alíquotas quando se tratar de CST 20 e 70 com desoneração.

24686 - E-mail de Pendências Financeiras - Regra de Grupo e Individual

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Clientes > Guia Política Comercial > Sub guia Contas > Flag "Enviar e-mail sobre pendência financeira";

Benefício / Descrição: Criada melhoria para ser possível definir uma regra no grupo de clientes.

24880 - Linx Postos POS - Uso e Consumo

Módulo / Rotina: Caixa / gerencial > Integração convergência x PDV novo - Uso e consumo

Benefício / Descrição: Melhoria no processo de sincronia pra que sejam validadas funcionalidades e sincronizar informações para possibilitar a operação de uso e consumo no PDV.

24942 - Prog - Importação de Cadastros do Posto POP

Módulo / Rotina: manutenção.exe > manutenção > programas > prog 839

Benefício / Descrição: Implementação de Prog para efetuar a importação de cadastros da base de dados do posto POP.

24966 - EFD ICMS IPI - Tabelas 5.1.1 e 5.3 do Estado do Paraná

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Incluídas novas tabelas de Ajuste conforme Decreto nº 12.438, de 18.10.2022.

24999 - Caixa - Permissões para Quantidade de Venda e Mensagem de Estoque

Módulo / Rotina:  Caixa > Venda rápida e estoque de itens

Benefício / Descrição: Foram criadas as permissões "Permite informar a quantidade na venda rápida" para permitir a venda rápida de produtos (multiplicação pela tecla *) e "Exibe a quantidade em estoque na mensagem de estoque insuficiente" para exibir a quantidade de produtos em estoque na mensagem de estoque insuficiente.

25037 - Remessa de Pagamento Bradesco - PagFor

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a fornecedor > Remessa de Pagamento;

Benefício / Descrição: Melhoria realizada no layout do banco Bradesco, onde foram adicionados novos campos de informações.

25038 - EFD ICMS IPI - Exportação do Registro D100

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Melhoria realizada para inclusão das informações dos municípios de origem de destino contidos no CT-e que devem ser apresentados no registro D100, campos 24 e 25.

25051 - Concentrador - Atualização de Cartões RFID

Módulo / Rotina: Concentrador

Benefício / Descrição: Efetuada melhoria para otimizar a atualização de cartões RFID ao iniciar o concentrador e ao cadastrar novos cartões.

25062 - Caixa - Exibição de Bicos

Módulo / Rotina: Caixa > Abastecimento Bicos.

Benefício / Descrição: Melhoria efetuada na visualização do mapa de pista (bicos, botão conta de cliente, pré-vendas entre outros), sendo possível mostrar até 256 bicos dependendo da resolução do monitor.

25070 - Relatório de Vencimento de Cartões - Tarifa aplicada no momento da Baixa

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Vencimento de Cartões

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que caso exista mais de um motivo de baixa com vínculo cadastrado, será exibido apenas um registro no relatório e nessa situação, uma observação no rodapé será exibida.

25108 - Exportação EFD Contribuições - Tabela 4.3.13

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuíções > Exportar Arquivos

Benefício / Descrição: Atualizada a tabela de produtos com CST Pis e Cofins 06, sujeitos à alíquota zero.

25120 - Caixa - Pesquisa de Satisfação do Cliente (NPS)

Módulo / Rotina: Caixa > Pesquisa de satisfação

Benefício / Descrição: Implementada a chave primária da tabela que armazena a pesquisa de satisfação do cliente.

25124 - Linx Postos POS - Identificação de Motoristas e Conveniados

Módulo / Rotina: PDV7 > Caixa > Localização pessoa na venda.

Benefício / Descrição: Efetuada implementação para que sejam enviados os campos código e descrição do município para o PDV.

20610 - EFD ICMS IPI - Registro 1320

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para criar um registro para quando o depósito/tanque do combustível possuir nota de entrada e não existir movimentação de venda do bico na mesma data.

22389 - EFD ICMS IPI - Registro C190

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no campo 05-VL_OPR, para considerar desconto e/ou acréscimo dos itens.

24093 - Integração BRMania - WebService Linux

Módulo / Rotina: Distribuidora / Distribuidora BR > Comunicação com o Webservice

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para utilizar o caminho correto dos arquivos em ambientes Linux.

24332 - Delivery - Impressão dos Itens da Ordem de Produção

Módulo / Rotina: Delivery > Lançamento de produto

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para imprimir a composição de produtos compostos e kits.

24362 - Venda com Entrega Futura - Valores de Abastecimentos

Módulo / Rotina: Caixa > Venda com forma de pagamento entrega futura

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para manter o valor e quantidade dos abastecimentos conforme as informações na bomba.

24392 - Relatórios - Lucro com Combustível por Preço de Venda

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Lucro com combustível por preço de venda;

Benefício / Descrição: Ajuste na emissão do relatório para validar corretamente o percentual de lucro quando agrupado por data.

24509 - Linx Postos POS - Sincronia de Aferição

Módulo / Rotina: PDV7 > Combustíveis > Aferições

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para sincronizar corretamente os dados ao realizar uma aferição no PDV.

24657 - Relatório de Vencimento de Cartões - Taxa de Baixa

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Vencimento de Cartões;

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que a tarifa seja calculada de maneira correta.

24659 - Estoque - Transferência de Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Transferência > Registrar envio de produto para outro deposito

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que a rotina funcione sem interrupções.

24734 - Caixa - Reajuste dos Preços de Combustíveis em S.O. Linux

Módulo / Rotina: Caixa > Abrir o PDV > ‘Caixa’ [F10] > Operações > Reajuste de combustíveis

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para aceitar a digitação de teclas como Backspace e Delete nos campos da tela.

24763 - Remessa Bancária Banco Sicredi - Código do Beneficiário

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança > Gerar arquivo

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para gerar o campo de acordo com o manual de orientações junho/2021 – Versão 1.9.

24773 - Integração Marka APP - Pendências

Módulo / Rotina: main.exe --marka_app

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no serviço de contingência do Marka APP, validando se as pendências possuem documento fiscal vinculado, caso não, exclui a mesma.

24782 - Entrada de Notas Fiscais - Conta Estoque

Módulo / Rotina:  Gerencial > > Estoque > Entradas > Manutenção de Notas de Entradas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para movimentar as contas de estoque de acordo com o cadastro de produtos.

24787 - Gestor App - Relatório de Venda de Combustíveis

Módulo / Rotina: main.exe --app_gestao

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para listar corretamente os dados quando filtrado apenas um dia.

24791 - Cheques - Baixa Parcial

Módulo / Rotina: Gerencial > Cheques

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para permitir a exclusão de cheques com baixa parcial.

24792 - Remessa de Cobrança Santander - Segmento R

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a receber >Geração de Boletos

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para gerar corretamente o registro do segmento R quando a mensagem para o boleto estiver em branco.

24807 - Configuração Módulo NFe - Opção de Contingência Offline

Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > NF-e > Guia NFC-e

Benefício / Descrição: Reativação da opção de contingência offline do módulo de NFe.

24838 - PagFor - Remessa de Pagamentos

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento

Benefício / Descrição: Na rotina de Remessa de Pagamento, caso o fornecedor da remessa não tenha um CEP cadastrado, é exibida uma tela ao cliente para verificar o cadastro do fornecedor. Caso a remessa esteja com o Código de Barras inválido, será exibida uma tela com os números dos documentos referentes ao código de barras incorreto, informando para a revisão dos códigos.

24866 - Emissão de DANFE - Hora de Saída

Módulo / Rotina: Caixa / Gerencial > Emissão de DANFE

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que em filial com mesmo CNPJ da matriz, seja respeitada a parametrização do campo de horário no DANFE da NF-e.

24872 - Devolução de Venda - Listagem de Produtos

Módulo / Rotina: Caixa > Menu Caixa > Estoque > Devolução > Devolução de Venda

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para listar corretamente os dados quando existir uma NF-e referente a venda.

24873 - Conciliação de Cartões - Localização de Registros por Valor

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões > Conciliação Linx (Webservice)

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que transações com vínculo de TEF não sejam localizadas no método de localização por valor.

24879 - Relatório Registro de Apuração do ICMS

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registro de Apuração de ICMS

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para o estado do Paraná, para que o valor ICMS das notas fiscais emitidas com CFOP 5.929 sejam calculados no totalizador 'Outros créditos'.

24919 - Fechamento de Turno - Sangria

Módulo / Rotina: Gerencial / Caixa > Fechamento de Turno

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para imprimir corretamente os valores quando utilizado mais de um motivo de movimentação do tipo Sangria.

24926 - Registro de Inventário - Resolução de Tela

Módulo / Rotina: Gerencial >  Estoque > Inventário > Registrar inventário através do coletor de dados

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para permitir a visualização da barra de botões na tela.

24930 - Sintegra - Seleção de Diretório

Módulo / Rotina: Gerencial > Fiscal > Integrações Fiscais > Sintegra > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Ajuste realizado para permitir a seleção do diretório para salvar o arquivo.

24940 - Caixa - Identificação do Motorista

Módulo / Rotina: Caixa > Identificação Motorista

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que seja salva corretamente a identificação utilizada para selecionar o cliente quando informado código do motorista. Alterado para que a informação seja enviada na integração EMSys Gestão.

24947 - Emissão de NFe - Deferimento de ICMS

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > gerenciamento de notas fiscais

Benefício / Descrição: Incluso campo para informação do percentual de diferimento para notas emitidas com CST 51.

24949 - Relatórios de Contas a Pagar em Aberto - Filtro de Contas

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Contas a pagar em aberto

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para listar somente contas do tipo "A Pagar".

24952 - Gerenciador de Notas Fiscais - Cancelamento de NFS-e

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro>Fiscal>Gerenciador de notas fiscais>Cancelar nota

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o cancelamento funcione sem interrupções.

24953 - Botão Produtos - Opção Fabricado no Momento da Venda

Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Produtos

Benefício / Descrição: Feito ajuste para validar a opção "Fabricado no momento da venda" para quando estiver desmarcada, trazer apenas o produto vinculado a aquele estoque da composição do mesmo.

24954 - Conciliação de Cartões - Parcelas

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões > Conciliação Linx (Webservice)

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para localizar corretamente os registros de acordo com suas parcelas.

24956 - Conciliação de Cartões - Conta Padrão

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões > Conciliação Linx (Webservice)

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para localizar corretamente a conta padrão de baixa quando não existir configuração específica no produto.

24963 - Terminal Comanda - Kit de Produtos Compostos

Módulo / Rotina: main.exe --terminal_comanda

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para selecionar corretamente a composição dos produtos quando vendidos através de Kits.

24968 - Processador de Lotes - Limpeza de Arquivos Temporários

Módulo / Rotina: Processador de Lotes

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que os arquivos temporários necessários para a aprovação das NF-e sejam sempre mantidos, evitando que as notas fiquem com status de enviada.

24972 - Caixa - Impressão de Vale Benefício

Módulo / Rotina: Caixa > Geração Vale Beneficio

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para imprimir corretamente as variáveis parametrizadas no layout do vale.

24973 - Relatório de Regra de Preço - Emissão do Relatório

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Relatórios > Regra de Preço

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para imprimir corretamente o relatório caso o preço unitário for nulo.

24974 - Conciliação de Cartões - Registro 09

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões > Conciliação Linx (Webservice)

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para conciliar corretamente caso existiram valores nulos no registro 09.

24977 - Integração SmartPOS TEF - Cancelamento da Venda

Módulo / Rotina:  SmartPOS - Venda Após Cancelamento

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que seja possível baixar novamente abastecimentos de pré-vendas canceladas.

24978 - SuperApp - Cancelamento de Venda

Módulo / Rotina: Caixa > Caixa > Aba Vendas -> Cancelar Venda

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para cancelar corretamente a venda caso o aplicativo esteja offline.

24982 - Caixa - Vendas com Cheque Completo

Módulo / Rotina: Caixa > Venda com forma de pagamento CHEQUE CMC7

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para finalizar corretamente as vendas utilizando cheques.

24983 - Relatório Raio X de Vendas Raizen - Valor da Venda

Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Raízen > Relatório > Raio x de vendas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o valor das vendas não seja duplicado caso existirem produtos diferentes da distribuidora com o mesmo produto no autosystem.

24984 - Exportação Sadig DRE - Código da Empresa

Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Integrações de Software > Sistemas de Terceiros

Benefício / Descrição: Alterado o tamanho do campo de código da empresa para permitir até 4 dígitos.

24989 - Caixa - Venda de Produtos com ECF

Módulo / Rotina: Caixa > Venda de produto com desconto

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para salvar o valor de desconto em memória, para evitar problemas de diferenças de cupom e sistema.

25013 - Relatório de Medição de Tanques por Período

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > Medições de tanque > Medição de tanque por período

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no layout para listar corretamente as informações quando agrupado por combustível.

25020 - Dica Linx - Alteração de URL

Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Dica Linx

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para redirecionar para a página exclusiva do AutoSystem.

25026 - Contas a Receber - Baixas Parciais

Módulo / Rotina: Gerencial > Botão 'Contas' 

Benefício / Descrição: Melhorada a mensagem de retorno para baixas parciais quando o motivo de movimentação não possuir a configuração necessária.

25027 - Baixa Parcial - Vencimento da Parcela

Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Contas > Baixa de Contas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que ao realizar uma baixar parcial, o vencimento do título pendente será o mesmo vencimento do título original.

25031 - Relatório Fluxo de Caixa Trimestral - Saldo das Contas

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Movimentação de Contas > Fluxo de Caixa Trimestral

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para totalizar corretamente o saldo das contas.

25036 - Relatório Extrato de Contas a Receber

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Extrato de contas a receber.

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para calcular corretamente os valores de desconto, juros e multas.

25050 - Baixa de Registros - Motivo Vinculado

Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Contas > Baixa de Contas 

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para somar corretamente os valores quando existir mais de 1 motivo vinculado.

25053 - Distribuidora - Pasta de Execução no Linux

Módulo / Rotina: Execução do as_distribuidora em Linux

Benefício / Descrição: Ajuste realizado para que o distribuidora limpe as pastas criadas ao finalizar o processo.

25054 - Remessa de Cobrança Itaú - Protesto

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança > Gerar arquivo

Benefício / Descrição: Ajuste realizado para enviar corretamente o campo protesto, seja em dias úteis ou corridos.

25055 - Integração EMSys Gestão - Consulta de Crédito por Placa

Módulo / Rotina: PAF > Venda > Consulta de limite de consumo por placa

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para validar corretamente o limite por placa quando configurado no Emsys Gestão.

25057 - Delivery - Emissão do Pedido

Módulo / Rotina:  Delivery

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o módulo funcione sem impacto de arquivos.

25059 - Caixa - Emissão de NFe em Contingência

Módulo / Rotina: Caixa > Venda NFe

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que notas fiscal com numeração -1 não sejam salvas caso o ambiente nacional estiver offline.

25066 - Relatório Contas a Receber por Forma de Pagamento

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Contas Recebidas

Benefício / Descrição: Ajuste realizado para que os valores sem cliente informado sejam somados nos totais.

25072 - Relatório de Notas Emitidas - Notas de Terceiros

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Notas Emitidas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para exibir as notas emitidas por terceiros.

25079 - Integração Fiscal Flow - Cancelamento de Vendas

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Inutilizar nota fiscal eletrônica

Benefício / Descrição: Ajustado para remover acentuação e caracteres especiais da justificativa de cancelamento dos documentos para evitar rejeições por parte da SEFAZ.

25080 - Baixa de Lançamentos - Motivo de Despesa

Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Contas > Baixa de Contas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para localizar os motivos de despesas que estão configurados na conta Pai de Valores a Receber.

25082 - EFD ICMS IPI - SPED Registro C855

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para gerar o registro sem interrupções.

25087 - Caixa - Pesquisa de Satisfação (NPS)

Módulo / Rotina: Caixa /Gerencial > Pesquisa satisfação.

Benefício / Descrição: Ajuste realizado na solicitação da pesquisa em vendas finalizadas com tecla de atalho, remoção do questionamento para o usuário e ativação da sincronia.

25088 - Botão Contas - Data de Emissão das Baixas

Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Contas > Baixa de Contas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que a data da baixa seja preenchida com a mesma data da filtro utilizado.

25097 - Caixa - Cadastro de Senha do Motorista

Módulo / Rotina: Caixa > Cadastro de senha do motorista pelo PinPad

Benefício / Descrição: Ajuste para salvar a senha do motorista.

25098 - Estoque - Transferências de Produtos entre Filiais

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Transferências > Registrar transferência de produtos entre depósitos

Benefício / Descrição: Criada a opção em Configurações > Gerais > Fiscal > Sincronizar dados de depósitos entre filiais, para permitir a transferência de produtos para que os depósitos sejam sincronizados entre filiais, possibilitando o acesso aos produtos e transferências entre filiais.

25105 - EFD ICMS IPI - Exportação de Registro C100

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivos

Benefício / Descrição: Ajuste realizado para que não sejam exportados os documentos ficais denegados ou inutilizados no EFD ICMS IPI.

25110 - Emissão de DANFE - Logo Linx

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciar Notas Fiscais > DANFE PDV > Caixa > aba Nota Fiscal > DANFE

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para diminuir o tamanho do arquivo da logo.

25129 - Gestor App - Consulta de Empresas

Módulo / Rotina: Serviço de Integração Linx Gestor App

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para listar a empresa de maneira correta quando for posto único.