POSTOSUBE-5827

Ação: Ajustado e implementado a verificação para a FLAG " Informar nota de conhecimento " quando for informar uma nota CT-e com modelo de documento fiscal específico, no arquivo SPED.

Benefício: Com o preenchimento da FLAG o sistema ira enviar as informações para o SPED com todas as informações do CT-e.

Caminho: Gerencial > Estoque > Conhecimento de frete

POSTOSUBE-6552

Ação: Antes não havia um campo específico para lançamento do troco solidário.

Benefício: Agora o troco solidário irá para uma operação específica.

Caminho: Compositor Contábil: Fechamento Caixa -> Recebimento -> Troco Solidário

POSTOSUBE-6678

Ação: Otimizado o processo durante o acesso do cadastro da forma de pagamento e clicar em exportar negociação.

Benefício: Os clientes não terão mas problema com o seguinte erro: Erro ao deletar registro: Tabela: tab_item. Column unknown COD_CLIENTE. Após essa mensagem, aparece: Erro na exportação do item para a forma de pagamento. QueryBuscaIteminfo: Field 'des_grupo_item'. Essa opção de exportação deverá ficar visível somente quando a empresa utilizar o TACGas advanced e não utilizar a Integração com o AutoSystem.

Caminho: Gerencial > PDV > Forma de pagamento > Cadastro forma de pagamento

POSTOSUBE-6702

Ação: Rotina otimizada durante a geração da pré-venda, onde o sistema alterava as Natureza de Operação (CFOP) sendo filial ou não filial.

Benefício: No processo da Pré-venda o cliente não precisa mas se preocupar em fazer alteração do CFOP, agora o sistema tem o processo automatizado.

Caminho: Vendas > Pré-Venda > Gerar pré-venda com Pedido de Compra

POSTOSUBE-6729

Ação: Feito modificação na chave 31 do relatório para mostrar o CNPJ do fornecedor.

Benefício: O cliente pode ter um controle maior do CNPJ do fornecedor, agora virá gravado em uma coluna e chave específica do arquivo.

Caminho: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Relatórios > Rel. Títulos a Pagar
Selecione gerar em: Carga SAP

POSTOSUBE-6730

Ação: Realizado ajustes no cadastro de entrada do WMS obtendo melhorias em alguns processos internos.

Benefício: O usuário consegue realizar o cadastro de entrada do WMS sem que o sistema retorne mensagem informando erro na estrutura.

Caminho: Gerencial > Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS

POSTOSUBE-6754

Ação: Realizado ajustes na estrutura do arquivo Mastersaf - NF-e para alinhar com novo layout exigido.

Benefício: O arquivo atende atualização atual.

Caminho: Gerencial > Estoque > Gerador de Arquivo S/4 HANA

POSTOSUBE-6755

Ação: Realizado ajustes na estrutura do arquivo Mastersaf - CT-e para alinhar com novo layout exigido.

Benefício: O arquivo atende atualização atual.

Caminho: Gerencial > Estoque > Gerador de Arquivo S/4 HANA

POSTOSUBE-6796

Ação: Otimizado o controle de acesso.

Benefício: Agora o sistema não irá mais verificar o controle de acesso caso o usuário seja um aprovador da família de compra, assim não trazendo a informação de que o pedido ainda está pendente para alterar.

Caminho: Gerencial > Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra

POSTOSUBE-6810

Ação: Rotina otimizada na unidade do item dentro do preço por fornecedor.

Benefício: A unidade do item se manterá ao incluir a negociação e não ocorrerá mas alteração durante o processo.

Caminho: Estoque > Item > Item > Preço p/ Fornecedor.

POSTOSUBE-6861

Ação: Antes não era possível alterar os itens que não foram inclusos no cadastro de entrada do WMS.

Benefício: Itens que excluídos que foram da inclusão no cadastro de entrada, poderão ser alterados no pedido de compras e incluídos novamente na entrada WMS.

Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de entrada para o WMS

POSTOSUBE-6920

Ação: Ajustado o processo de pedidos de compra onde as notas de Devolução e Complemento de ICMS, não estavam aparecendo.

Benefício: Agora os clientes consegue incluir e visualizar as notas com estes modelos de documento.

Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-6496

Ação: Implementado uma tela de títulos a pagar do caixa centralizado

Benefícios: Agora o cliente consegue efetuar pagamentos entre empresas de forma centralizada.

Caminho: Financeiro > Contas a pagar > Caixa centralizado-Pagamento de títulos

POSTOSUBE-6731

Ação: Implementado uma validação para checar quantidade convertida, caso não encontre a quantidade de conversão do item

Benefício: Quando realizar a primeira validação da quantidade não encontre a mesma quantidade cadastrada no campo qtd_item com a tag do xml "qCom" irá validar o campo qtd_item_convertida com a Tag do XML: "qTrib".

Caminho: Gerencial > Estoque > WMS > Cadastro de Entrada Do WMSS

POSTOSUBE-6732

Ação: Implementado rotina no EMsys3 para dividir a nota fiscal de acordo com a quantidade dos itens definida em um parâmetro pelo cliente. O valor default virá preenchido como padrão o valor de 500. Mas a opção não estará marcada.

Benefício: Clientes que emitem notas com grandes quantidades de itens, podem dividir a nota de acordo com o desejado, evitando erros na Sefaz por o XML estar com o tamanho máximo permitido.

Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Venda "Parâmetros do Sistema > Pré-venda > Faturamento" Qtd Item por Nota Faturada

POSTOSUBE-6739

Ação: Implementado novo processo de faturamento da pré-venda quando é retornado uma diferença do WMS.

Benefício: Agora quando o WMS retornar uma diferença, o sistema irá realizar a alteração automaticamente, não sendo necessário alterar os itens para faturar.

Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Venda

POSTOSUBE-6743/6752

Ação: Implementação de Depósito de Coleta de Sangrias entre o TAC com TACOnline e EMSys.

Benefício: Ao realizar uma Coleta de Sangria no TAC, a informação será enviada ao EMSys através do fechamento de caixa. Posteriormente o usuário poderá registrar um depósito bancário referente a esta coleta.

Caminho: TAC > Outras Funções > Coletar Sangrias.
               EMSys > Financeiro > Caixa > Depósito Coleta PDV.

Maiores informações consulte o material Clique Aqui.

POSTOSUBE-6758

Ação: Implementado uma tela para importação de vários pedidos de compra.

Benefício: Mas praticidade na inclusão de vários pedidos ao mesmo tempo.

Caminho: Estoque > Planejamento de compras > Importar pedidos de compra por arquivo.

POSTOSUBE-6760

Ação: Implementado rotina de pagamento automático através do adiantamento.

Benefício: Agora os clientes ao importar a nota fiscal de entrada, terão uma rotina que irá liquidar ao utilizar o saldo do adiantamento para realizar a liquidação de títulos de forma automática.

Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-6761

Ação: Implementado uma vinculação de pedidos de compra na nota de entrada.

Benefício: Agora os clientes poderão vincular os pedidos de clientes que tenham a mesma raiz de CNPJ, não precisando realizar alterações no pedido.

Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-6857

Ação: Implementado no sistema a função para não identificava quando o sistema possuir mais de uma código de referencia do fornecedor na tela de cadastro de entrada do WMS.

Benefício: Agora o sistema faz a validação e através da mensagem que é exibida na tela, o usuário consegue fazer a correção no cadastro do item para que possa enviar para o WMS sem problemas.

Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada do WMS

POSTOSUBE-6858

Ação: Implementado regra no Cadastro de Entrada do WMS para validar se um XML já foi utilizado anteriormente e exiba uma mensagem na tela informando o usuário.

Benefício: A aplicação irá gravar o número da Nota Fiscal do XML utilizado em cada operação de entrada do WMS e validar se ao incluir um novo cadastro, esse XML já tenha sido utilizado anteriormente, exceto se o cadastro possuir status de Cancelado.

Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada do WMS

POSTOSUBE-6860

Ação: Implementado a opção de importar itens do pedido de compra..

Benefício: Agora os clientes terão mais facilidades para replicar pedidos de compra e importar os mesmos itens de pedidos de compras.

Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Pedido de Compra.

POSTOSUBE-6882

Ação: Foi criado um parâmetro no parâmetro de empresa, aba Nota fiscal de entrada > Outros > Validar val. unitário do pedido com o val. unitário + tributação na nota de entrada.

Benefício: Agora, quando preenchido o parâmetro no momento de lançar a nota fiscal de entrada o sistema ira calcular o valor unitário com base em ( (vProd + vICMSST + vIPI ) / qTrib ) /Fator de Conversão da Unidade , assim os valores de tributação vão ser somados ao valor unitário do item.

Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-6929

Ação: Implementado nova forma de visualizar/alterar as sangrias.

Benefício: Agora os clientes terão um controle maior das sangrias do PDV, visto que terá um campo específico para o mesmo.

Caminho: Financeiro > Caixa > Deposito Coleta PDV