No processo de emissão de NF-e ações como: Geração do Arquivo XML, Solicitação de Autorização e Envio do Arquivo para a SEFAZ demandam muitos esforços manuais por parte do usuário. É possível realizar estas operações automaticamente no ERP através da Autorização Automática NF-e.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Parametrização
- O parâmetro "Autorizar NF-e automaticamente" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - NF-e, deve estar marcado;
- O certificado digital deve estar configurado corretamente, para isto é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Certificado digital;
- Instrução: para utilizar a autorização automática, o campo "Solicitar senha do certificado no módulo" deve estar configurado como "Não". Caso contrário não será possível utilizar este recurso. Mais informações sobre a configuração do certificado digital podem ser consultadas clicando aqui.
Permissão de Usuário
- As permissões de usuário "Gerar Arquivo NF-e (normal)", "Enviar NF-e", "Consultar Situação / Processamento da NF-e", "Imprimir DANFE" e "Enviar e-mail" disponíveis em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "NF-e" > Subgrupo "Fluxos da NF-e" devem estar marcadas.
Executando a Rotina
Após realizar as configurações descritas acima, o sistema tentará autorizar automaticamente as notas emitidas que são passíveis de geração de NF-e. O processo de autorização iniciará após a finalização da nota e respeitará os mesmos parâmetros de quando é realizada através do módulo de NF-e, desta forma, quando processo for realizado com sucesso estará disponível a chave da NF-e, a impressão e o envio da nota.
Autorização automática