CORREÇÃO

Descrição: Ocorria um erro ao tentar consultar a api. Corrigido o erro que ocorria ao consultar o endpoint (GET) /api/v2/item. Além disso, foi solicitado a remoção do campo código da franquia, uma vez que essa informação agora é obtida automaticamente a partir do login via token.

CORREÇÃO

Descrição: Na tela de inclusão da configuração de KDS, os destinos exibidos não correspondiam corretamente ao que está sendo selecionado durante a inclusão. Ou seja, durante o processo de configuração, os destinos apresentados na interface não refletem a seleção feita pelo usuário.

No entanto, ao consultar a configuração posteriormente pela tela de consulta, é possível verificar que os destinos foram incluídos corretamente no sistema. O problema ocorria apenas na exibição durante a inclusão, o que pode causar confusão ao usuário, dando a impressão de que a configuração foi feita de forma incorreta.

Solução: Corrigido o problema e caso precise de ajuste na sequencia dos destinos é necessário a exclusão do registro e realizar o cadastro novamente.

CORREÇÃO

Descrição: Os valores exibidos no dashboard de venda de produtos na retaguarda estão sendo apresentados de forma incorreta, com valores acima do esperado

Solução: Ajuste nos cálculos da taxa de serviço nos relatórios

CORREÇÃO

Descrição: O sistema foi ajustado para apresentar as informações no recurso de edição, exibindo um comparativo entre os valores antes e após a alteração

CORREÇÃO

Descrição : O relatório "Vendas por Hora" estava considerando indevidamente o valor da taxa de serviço dentro do total de vendas. Foi realizado um ajuste no relatório "Vendas por Hora" para desconsiderar as taxas de serviço associadas a produtos com situação "Cancelada". Com essa correção, os valores apresentados agora estão alinhados com os relatórios de "Vendas Diárias" e "Prestação de Contas Diária"

MELHORIA

Descrição: Foi adicionado um filtro por Retailer ID na API interna /configuracao/loja/pdv-one

MELHORIA

Descrição: O problema ocorria em casos em que o produto não era comprado diretamente, mas sim produzido internamente (itens resultantes de produção/manufatura). Na emissão da NFe de saída, o valor do item estava sendo informado como zerado, uma vez que não havia registros de compra associados ao produto final, o que causava a ausência de valor na nota. O recurso de configuração de item da nota passa agora a apresentar o valor de um produtos manufaturados para notas de entrada mesmo sem compras dentro do período

MELHORIA

Descrição: Na emissão de NFe de transferência, o sistema estava calculando automaticamente as bases de cálculo utilizando o CST 90, que representa um código de tributação genérico e que pode ou não ser tributado. No entanto, transações de transferência são, por definição, isentas de tributação.

Como o sistema não reconhece essa exceção automaticamente, os valores das bases de cálculo são preenchidos, obrigando o cliente a ajustar manualmente para zero os campos de base de cálculo e imposto produto a produto em cada nota emitida. Agora  o recurso de calculo limpa os valores dos campos BC ICMS TOTAL e BC ICMS ST TOTAL quando o usuário usa de finalidade da nota igual a transferência e CST 90.