Vendas/Movimentações/ Nota de exportação CFOP 7.xxx

OBJETIVO

Processo de configurações para emissão de nota para fora do país (Exportação). 

DESCRIÇÃO

Cliente necessita emitir um Nota para o Chile porém não possui os parâmetros necessários configurados no E-millennium

PASSOS PARA REPRODUÇÃO

Passo 1 - Cadastrar o país para onde será emitido a nota

Ir para/Utilitário/Comercial/Países.

Informar o nome do país, a nacionalidade de código BACEN do país

Código BACEN refere-se ao código do país registrado no IBGE
Link de consulta: http://info.millennium.com.br/cms/images/stories/arquivos/basic/lista_Bacen_dos_Pases.pdf

Após informar os dados corretamente, efetivar o cadastro do país

Passo 2 - Cadastrar um valor de alíquota para o estado e país.

Ir para/Controladoria/Fiscal/Cadastro

Clique duas vezes para acessar a tabela ICMS onde é cadastrado o estado, país e a
porcentagem de alíquota.

Adicione uma linha clicando no lado esquerdo (+) do campo estado oriegem, informe o estado como EX, selecione o país cadastrado, informe o valor da alíquota de 18% que é padrão para as notas de exportação e desmarque o flag de convênio de substituição tributária.

No caso de notas de exportação o estado EX de refere á exterior, pois o sistema valida
somente siglas estados do Brasil. 

Passo 3 - Cadastro do cliente Exterior

Ir para/Vendas/Cadastro/Cliente 

Ao iniciar o cadastro, selecionar a nacionalidade que foi cadastrada para evitar erros na emissão do DANFE

No campo endereços, selecionar o país, informando o estado como EX da mesma forma
que foi preenchido no cadastro de alíquotas, o telefone não precisa ser necessariamente do
cliente, pois o mesmo muitas vezes passa o telefone do hotel onde está hospedado. 

Passo 4 - Cadastro da CFOP UTILIZADA para emissão de nota de exportação  (Notas de exportação utilização o modelo de inicia CFOP 7.xxx (7.101, 7.102 ...)

Ir para/ Controladoria / Fiscal / Cadastros / CFOP  

No caso de empresa do tipo NORMAL o modificador RPA deve ser 41 – como não
tributado e desmarcar o flag de contribuinte. (Aba modificadores fiscais)

No caso de empresa do tipo EPP SIMPLES o modificador de Simples Nacional deve ser 300

As configurações da CFOP de exportação devem ser isentas de impostos. 

Assim que finalizar, clique em salvar

Emissão de NF-e (Ir para/Vendas/movimentações e localizar evento de nota de Exportação)

Ao dar inicio ao processo de emissão da nota de exportação, assim que selecionar o cliente
verificar se o estado EX carregou de acordo com o cadastrado. 

Após inserir os produtos na grid, completar as informações obrigatórias, tais como, Condição
de Pagamento, Quantidade de volumes, Número e Espécie (somente se o peso liquido e
peso bruto forem informados), antes de efetivar a nota informar também o local de embarque. 

Após realizar todo o procedimento verificando se todas as informações foram preenchidas
corretamente, efetivar a movimentação selecionando a opção para imprimir uma nota.

Após aguardar o processamento da nota a nota ficará com o status de “Autorizada”, onde
poderá ser impressa / visualizada a DANFE, salvar o arquivo XML entre outras opções. 

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio: MILLENNIUM

Tipo de Solicitação: INCIDENTE

Produto: E-MILLENNIUM

Módulo: FISCAL

Sub módulo: FISCAL

Funcionalidade: Emissão de notas de exportação

Indisponibilidade: Não

Alternativa: Sim

Classificação da Encerramento: Fiscal

Dimensão:  Parametrização para emissão de Nota de Exportação

Detalhe:  Instrução para emissão de nota de Exportação