Data da Release | Previsão: |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.22.30 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Erro ao incluir nota referenciada de entrada na pré-venda ao faturar.
Benefício/Descrição: Correção realizada através da issue POSTOSUBE-19609.
Caminho: Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda
Módulo/Rotina: Calculo Taxa de Cartão de Crédito - Título a Receber.
Benefício/Descrição: Ajustado para que além do valor, também seja exibido a porcentagem da taxa de cobrança na tela de Título a Receber
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.
Módulo/Rotina: Incluída a criação da tabela ac_trocopay nos scripts da Service Pack 96, corrigindo o erro de fechamento de caixa.
Benefício/Descrição: Garante que a tabela seja criada corretamente, evitando erros e melhorando a estabilidade do sistema durante o fechamento de caixa.
Caminho: Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa.
Módulo/Rotina: Na tela Títulos a Receber, foram identificadas inconsistências nas descrições dos campos:
Liquidação > Cheque: O campo "
úmero" deveria ser renomeado para "Número".
Liquidação > Cheque: O campo "CPF/CNPJ" deveria ser renomeado para "CPF/CNPJ:".
Liquidação > Carta Frete: O campo "seq_numero" do grid deveria ser alterado para "Sequência".
Benefício/Descrição: Foi realizada a alteração dos labels e captions conforme solicitado para melhorar a clareza e consistência da interface.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.
Módulo/Rotina: Remessa de Pagamento.
Benefício/Descrição: Corrigido o nome da tela de ordenação na impressão de Título a Pagar na funcionalidade de Remessa de Pagamento, garantindo a exibição correta.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento.
Módulo/Rotina: Exclusão de Título a Pagar Manual
Benefício/Descrição: Foi realizado um ajuste para impedir a exclusão de um Título a Pagar Filho cujo título pai seja manual. Nesse caso, o sistema exibirá uma mensagem informando que a exclusão não é possível, e será necessário realizar o estorno do Título Pai para excluir o Título Filho do sistema.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Título a Pagar.
Módulo/Rotina: Exclusão de Título a Pagar Manual.
Benefício/Descrição: Foi realizado um ajuste para impedir a exclusão de um Título a Pagar Filho cujo título pai seja manual. Nesse caso, o sistema exibirá uma mensagem informando que a exclusão não é possível, e será necessário realizar o estorno do Título Pai para excluir o Título Filho do sistema.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Título a Pagar.
Módulo/Rotina: Verificado que o recurso (Marcar Todos / Desmarcar Todos) não esta funcionando no grid de seleção de Títulos a Pagar, na tela localizada Remessa de Pagamento.
Benefício/Descrição: Não houve alterações no código-fonte; apenas foi feito o entendimento da regra de negócio.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no grid.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário terá uma melhor visualização.
Caminho: Gerencial → Contas a Pagar /Liquidação / Adiantamento.
Módulo/Rotina: Ajustamos o comportamento da tela "Painel de Controle" para que, ao ser fechada, seu nome seja removido da barra inferior da tela principal.
Benefício/Descrição: Essa correção melhora a experiência visual e organiza a interface, garantindo que a barra inferior exiba apenas as telas realmente abertas e ativas.
Caminho: Gerencial → Painel de Controle.
Módulo/Rotina: Ajustamos a rotina de geração do relatório "Rel. Tributações Incidentes na Venda" para garantir que, ao ser executado, a tela de seleção de diretório seja aberta. Caso ocorra algum erro, o sistema agora informa ao usuário e salva automaticamente o arquivo na pasta do sistema, com o nome "relatorio.csv" ou "relatorio.xls".
Benefício/Descrição: Essa melhoria torna a exportação de relatórios mais prática e transparente, pois o usuário sempre saberá onde o arquivo foi salvo, mesmo em caso de falha. Isso contribui para maior clareza e eficiência no processo de geração de relatórios.
Caminho: Vendas → Relatórios → Rel. Tributações Incidentes na Venda.
Observação: A base de dados deve ter o parâmetro OXXO configurado como 'S'.
Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa.
Benefício/Descrição: Ajuste na descrição do log de alteração da numeração de Cheque Troco.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Aba Remessas → Aba Cheque Troco.
Ação: Realizamos a correção para verificar se o campo está vazio e, nesse caso, preenchê-lo com "null". Essa melhoria evita que o campo retorne "null" da base do PDV, eliminando erros de integração.
Benefício: O ajuste assegura uma integração mais estável, prevenindo interrupções causadas por valores nulos e garantindo uma comunicação mais confiável entre o sistema e o PDV.
Caminho: PDV → Fechamento Caixa.
Módulo/Rotina: Ajustamos o comportamento da tela de inclusão de item para que, ao clicar em "Cancelar" após adicionar um item, a tela de seleção não seja mais exibida.
Benefício: Essa melhoria torna o processo de fechamento da tela de inclusão de item na Nota Fiscal de Entrada fique mais direto e evita telas desnecessárias, proporcionando uma experiência mais ágil e prática para o usuário.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Adiantamento de Cliente.
Benefício/Descrição: Foram adicionadas novas opções de pagamento para o Adiantamento de Cliente. Agora é possível registrar pagamentos utilizando Cartão de Crédito, Carta Frete e Cheque.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na tela sobre o tamanho de caracteres para que fique igual ao do cadastro de produto Equals.
Referente ao problema de não aparecer os tipo PPC, PPD e PPF, basta marcar o parâmetro sistema 941. Dessa forma, esses tipos começam a parecer.
Benefício/Descrição: Com os ajustes Dessa forma, sistema não vai retornar mais mensagem informando que o tamanho do campo é invalido.
Caminho: Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento - Equals.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste no usuário de login padrão do TAC para transmissão de NFe
Benefício/Descrição: Ajustado permissões do usuário padrão do TAC, utilizado para transmitir nota fiscal de cupom gerado pelo próprio TAC. Removido todas as permissões do usuário e permitindo somente acesso ao Gerenciador de Notas Fiscais.
Caminho: Vendas Nota Fiscal de Saída.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na rotina de inicialização/navegação da tela para que as informações sejam carregadas corretamente do banco de dados.
Benefício/Descrição: Com os ajustes ao reabrir a tela, os dados selecionados são exibidos corretamente na tela.
Caminho: Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.
Módulo/Rotina: Livro Fiscal de Saída - Sped Fiscal.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja enviado ao Livro Fiscal de Saída e Sped Fiscal, as informações CT-e's que se encontram cancelados.
Caminho: EMSys Fiscal → Arquivos Fiscais → Sped Fiscal.
Módulo/Rotina: Novas validações na rotina de Adiantamento de Cliente.
Benefício/Descrição:
→ Realizada validação, para que quando seja incluído um pagamento de Cartão, seja verificado se a forma de pagamento esta liberada na empresa que esta fazendo a inclusão do registro.
→ Realizada validação, para que ao especificar uma administradora, sejam retornadas apenas as formas de pagamento da administradora especificada.
→ Realizada validação, para que ao informar um cliente que não possua a liberação de cheque pré-datado em suas configurações de pagamento, não será possível incluir um cheque pré-datado como pagamento do Adiantamento de Cliente.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente.
Módulo/Rotina: Ajuste na tela de Nota Fiscal de Entrada para definir explicitamente o tipo de dado (DataType) no FireDAC, garantindo que o parâmetro esteja configurado antes das operações.
Beneficio/Descrição: Elimina o erro "Parameter [NUM_VERSAO_EMSYS] data type is unknown" e melhora a estabilidade, proporcionando uma experiência de uso mais fluida.
Caminho: Gerencial . Gerenial . Estoque . Compras > Pedido de Compras
Módulo/Rotina: Realizado ajustes alterando a posição que busca o "Nosso Numero" do arquivo de retorno de Cobrança da posição de acordo com o layout do Banco Cofisa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o retorno será executado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Cobrança.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste com script para a inclusão da rede Sem Parar na conciliadora Equals.
Beneficio/Descrição: Agora o sistema conta com a opção de rede Sem Parar na conciliadora Equals.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Cadastro Rede Cartão.
Módulo/Rotina: Ajuste realizado para que, se o campo "NOP Transf Entrada" estiver nulo na aba Faturamento do cadastro de itens, o sistema atribua automaticamente o valor 0.
Benefício/Descrição: Evita erros na importação da nota fiscal, garantindo maior estabilidade e confiabilidade.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal Entrada.
Ação: Realizamos a correção para verificar se o campo está vazio e, nesse caso, preenchê-lo com "null". Essa melhoria evita que o campo retorne "null" da base do PDV, eliminando erros de integração.
Benefício: O ajuste assegura uma integração mais estável, prevenindo interrupções causadas por valores nulos e garantindo uma comunicação mais confiável entre o sistema e o PDV.
Caminho: PDV → Fechamento Caixa.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que seja considerado o valor do frete.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o frete será considerado e o relatório será gerado conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para considerar as contas resultado 95, 97 e 99 ajustado também o Resultado Acumulado.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será gerado conforme o esperado e sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez.
Módulo/Rotina: Ajuste no Grid para Exibição do Campo "Hora.
Benefício/Descrição: Com o ajuste implementado, a informação de hora será agora exibida no grid da pesquisa da conciliação de cartões Equals, proporcionando uma visualização mais completa e precisa dos dados.
Caminho: Financeiro > Contas a Receber > Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.
Módulo/Rotina: Cadastro de Item CRMBonus.
Benefício/Descrição: Criado controle de acesso para alteração e inclusão de itens CRM Bonus.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item CRM Bonus.
Módulo/Rotina: Ajuste realizado para que o sistema substitua valores negativos por zero no campo "Saldo Sistema" na tela de Inventário Rápido.
Benefício/Descrição: Com este ajuste, o usuário poderá incluir o inventário no sistema sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Inventário Rápido.
Módulo/Rotina: Regra adicionada para marcar automaticamente a opção "Conciliação de Cartão" no cadastro de forma de pagamento no PDV.
Benefício/Descrição: Ao preencher a aba Equals, a "Conciliação de Cartão" é marcada automaticamente, integrando transações na conferência e exibindo-as no fechamento de caixa.
Caminho: PDV → Forma de Pagamento → Cadastro de Forma de Pagamento.
Módulo/Rotina: Melhoria no Processo de Conferência de Transação Cartão.
Benefício/Descrição: Foi implementada uma melhoria que permite, ao clicar com o botão direito do mouse sobre um movimento no grid de "Duplicatas", acessar diretamente o Título a Receber.
Caminho: EMSys → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes referente a coluna ind_pagamento_cashback.
Benefício/Descrição: Com os ajustes não haverá impedimentos no fechamento de caixa referente alteração, inclusão e alteração de registro do tipo "Depósito em Conta."
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa / Recebimentos / Depósito em Conta.
Módulo/Rotina: Ajustes no Conhecimento de Frete.
Benefício/Descrição: Se a data de fechamento de estoque e financeiro estiver preenchida, o lançamento de CT-e será bloqueado se a data for do período já fechado.
Caso as datas não estejam preenchidas, será verificado se a data de entrada do CT-e corresponde ao mesmo mês da NF-e de entrada. Se sim, o lançamento será permitido. Caso contrário, será bloqueado e uma mensagem informará que o lançamento está retroativo, devendo ser registrado como despesa.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez.
Módulo/Rotina: Ajuste no Nome do Parâmetro.
Benefício/Descrição: O nome do parâmetro foi alterado de ID LOJA para USUÁRIO, proporcionando maior clareza e consistência nas configurações.
Caminho: EMSys → Gerencial → Parâmetros Empresa → Aba PDV → Aba CRM Bônus.
Módulo/Rotina: Ajustes nas operações.
Benefício/Descrição: Operação 1411 ajustada para 1094 e operação 1514 ajustada para 1101.
Caminho: Integração → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Relatório de Vendas por Vendedor.
Benefício/Descrição: Foi realizada uma otimização no relatório de Vendas por Vendedor, eliminando problemas de lentidão na geração do documento.
Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Relatório de Vendas por Vendedor.
Módulo/Rotina: Ajuste na rotina de conciliação de transações de cartão.
Benefício/Descrição: Agora é possível alterar o status de "Em Andamento" para "Pendente" ou "Cancelado", permitindo maior flexibilidade e evitando que o fluxo de conciliação fique travado.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Ajustes na ordenação do relatório de perdas e sobras.
Benefício/Descrição: Os ajustes permitem que as sobras e perdas sejam informadas de maneira clara e organizada no final do dia no Relatório Kardex.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel Kardex Item.
Módulo/Rotina: Numeração dos Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Foi realizada uma adequação na rotina para garantir que a Duplicata a Receber seja criada corretamente durante o Fechamento de Caixa. Com essa melhoria, o Título a Receber correspondente também será gerado com a numeração correta.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber.
Módulo/Rotina: Pesquisa de Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Realizada otimização na pesquisa de Títulos a Receber na tel de Remessa de Cobrança.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.
Módulo/Rotina: Ajuste na primary key da tabela tab_extrato_transacao_cartao_reg.
Benefício/Descrição: O sistema agora identifica outro campo como primary key, evitando duplicidade nos registros.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Telas de Cadastro.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste nas telas de cadastro, para que a lupa de pesquisa detalhada seja exibida.
Caminho:
Gerencial → Pessoas → Cadastro Prazo de Entrega
Gerencial → Administrativo → Ferramentas → Cadastro de Categorias de Ferramentas
Gerencial → Pessoas → Estado
Gerencial → Administrativo → Ferramentas → Cadastro de Ferramentas
Gerencial → Pessoas → Tipo de Veículo
Gerencial → Pessoas → Ramo de Atividade
Módulo/Rotina: Ajustado como o sistema realiza o tratamento do retorno das informações para a exibição no grid de extrato bancário.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste há uma padronização na forma que as informações são exibidas para o usuário onde na primeira parte da informação em maiúsculo é apresentado a categoria da movimentação bancária e após o traço é exibida a descrição da movimentação respeitando sempre que a primeira letra de cada palavra será maiúscula e o restante minúscula.
Caminho: Financeiro → Conta Digital Integrada → Extrato Bancário.
Módulo/Rotina: Baixa de Cheque em Lote.
Benefício/Descrição: Realizada adequação para que na rotina de baixa de cheques em lote, todos os cheques que foram selecionados sejam devidamente baixados.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Baixa/Estorno Cheques em Lote.
Módulo/Rotina: Ajustado como o sistema realiza o tratamento do retorno das informações para a exibição no grid de extrato bancário.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste a mensagem exibida pelo sistema fica mais clara e amigável ao usuário.
Caminho: Financeiro → Conta Digital Integrada → Extrato Bancário.
Módulo/Rotina: Gerar relatório de Não Localizados - DDA.
Benefício/Descrição: Realizada correção na geração do relatório Débito Direto Autorizado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Débito Direto Autorizado → Não Localizados.
Módulo/Rotina: Importação de Arquivo - Otimizador Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que a importação do arquivo seja realizada corretamente sem a presença de erros.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item → NOP - Entrada - Fe.
Módulo/Rotina: Foi realizado um debug e análise com o Luis e identificado uma intervenção manual. Realizado correção, e não se trata de um erro no sistema.
Benefício/Descrição: Com a correção os relatórios serão gerados conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Administrativo → Funcionário → Relatórios → Rel. Movimento Funcionário.
Módulo/Rotina: Ajustada rotina de envio de vendas Scanntech.
Benefício/Descrição: Agora, sistema vai fazer a verificação correta do valor do pagamento da nota, antes de tirar o troco do pagamento. Com isso, caso o sistema busque as informações da nota, o troco será debitado corretamente.
Caminho: Vendas → Scanntech.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório quanto a regra do GNV.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será gerado conforme esperado.
Caminho: Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel. Movimentação Estoque.
Módulo/Rotina: Ajustado o nome nas colunas do relatório de cessão.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste tanto as opções para seleção como o nome das colunas ficaram mais amigáveis ao usuário.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Relatório → Rel. Cessão de Recebíveis.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste para que o sistema valide o protocolo de autorização antes de exibir a mensagem.
Benefício/Descrição: Com os ajuste o usuário conseguirá imprimir a NFe logo após transmissão sem a necessidade de fechar a tela e abrir novamente.
Caminho: Gerenciador → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais.
Módulo/Rotina: Ajuste na consulta de dados na base do Tac/TacOn.
Benefício/Descrição: Agora a consulta será feita por número da chave, número da nota fiscal, valor e código da empresa, retornando o status da nota conforme esperado.
Caminho: Gerencial → NFe → Consulta Status NFC-e PDV.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes nos Parâmetros referente Data de Fechamento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o sistema valida a data de fechamento conforme parâmetro (Gerencial > Data de Fechamento) e flag selecionada (Validar Data Fechamento).
Caminho:POSTOSUBE-19447 Gerencial →Data Fechamento.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para Truncar o valor do "ValCustoVenda" com 3 casas decimais.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Botão Limpar - Agendamento de Pagamento.
Benefício/Descrição: Realizada adequação para quando clicado no botão [Limar] a conta bancária que foi especificada seja retirada, para que o cliente possa selecionar uma nova conta bancária.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento.
Módulo/Rotina: Adiantamento de Cliente.
Benefício/Descrição: Incluída novas formas de pagamento de Adiantamento de Cliente, agora é possível incluir os pagamentos com (Cartão de Crédito, Carta Frete e Cheque).
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente.
Módulo/Rotina: Sped Fiscal.
Benefício/Descrição: Ajuste na geração do arquivo SPED para identificação do código de registro 1400 no Cadastro de Item.
Caminho: EMSys Fiscal → Arquivos Fiscais → Sped → Sped Fiscal.
Módulo/Rotina: Exportação de Dados Tac Online.
Benefício/Descrição: Exportação dos parâmetros de CRM Bonus para o Tac Online.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa → Aba (PDV) → Aba (CRM Bonus).
Módulo/Rotina: Exportação de Dados.
Benefício/Descrição: Criada rotina para exportação dos parâmetros CRM Bônus para o Tac Offline.
Caminho: Gerencial → PDV → Exportação de Dados.
Módulo/Rotina: Parâmetros Empresa.
Benefício/Descrição: Criação dos parâmetros CRM Bônus.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa.
Módulo/Rotina: Ao realizar o envio/consulta do título a pagar é retornado uma mensagem de erro 403 - Falta de autorização para acessar este endpoint.
Benefício/Descrição: Código alterado. Teste foram realizados e o problema não ocorre mais.
Caminho: Fin → Contas a Pagar → Títulos a Pagar
Módulo/Rotina: Ajuste para verificação de transferências.
Benefício/Descrição: Relatórios serão gerados conforme esperado após os ajustes.
Caminho:
Emsys → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez
Emsys → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Provisão RH.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na rotina em que o sistema abre o portal financeiro.
Beneficio/Descrição: Agora o sistema passa a abrir o navegador padrão da maquina.
Caminho: Suporte → Linx → Portal Financeiro.
Módulo/Rotina: Ajustes implementados para cálculo correto com CST051 e redução.
Benefício/Descrição: A nota fiscal será gerada corretamente ao marcar "Tributado com redução" no Cadastro da Tributação e preencher o campo "Diferimento" com CST051 e Redução.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.
Módulo/Rotina: Inclusão na guia de Itens.
Benefício/Descrição: Realizada inclusão da tela CRMBonus na guia de Item.
Caminho: EMSys → Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonus.
Módulo/Rotina: Alterações no fluxo de criação de pendências de envio de vendas. Agora, todas as vendas serão enviadas sem validar a forma de pagamento. Para vendas sem num_nsu vinculado, será adicionado o número 1.
Benefício/Descrição: Todas as vendas serão enviadas conforme solicitado pela Equals.
Caminho: Vendas → Equals → Log de Erros Integração Equals Vendas.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na importação de arquivo RH.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o sistema irá gerar os movimentos com o centro de custo do funcionário (cadastro pessoa) e exibirá uma mensagem no log informando ao usuário.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no fechamento de caixa para permitir estornar o caixa com título a pagar referente recarga de celular realizado por importação de arquivo.
Benefício/Descrição: Sistema permite estornar o fechamento de caixa caso o parâmetro esteja desativado. (Parâmetro de empresa - 501).
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa.
Módulo/Rotina: Melhoria no Processo de Arquivo de Baixa Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Foi adicionada uma coluna que exibe a Previsão de Pagamento das transações, proporcionando maior clareza e controle sobre os pagamentos.
Caminho: EMSys → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa de Cartões - Equals.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste no relatório para que seja informado o valor residual e passando valor de zero quando não encontrar valor.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o relatório será gerado conforme esperado.
Caminho: Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel. Item do Patrimônio.
Módulo/Rotina: Ajuste do WS/EMSys para configuração de cartão TEF via TACON.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que as informações sobre a nova associação de cartão do dtef sejam enviadas corretamente pelo TACON.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento → Config. Cartão → Códigos.
Módulo/Rotina: A rotina foi aprimorada para verificar se o fluxo foi implementado. Caso contrário, uma mensagem amigável será exibida ao usuário.
Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o cliente não receberá mais mensagens genéricas ou técnicas. Mas sim comunicações mais claras e de fácil compreensão.
Caminho: Financeiro → Conta Digital Integrada → Débito Direto Automático.
Módulo/Rotina: Foram realizados ajustes para incluir o campo "Despesa Acessória" na tela de inclusão de "Itens da Nota". Os valores da despesa são salvos e totalizados na "Capa da Nota Principal". No modo de alteração, o campo de frete ficará habilitado para edição.
Benefício/Descrição: Com esses ajustes, o usuário poderá informar a Despesa Acessória, que ficará salva na tela. Além disso, será possível alterar a modalidade de frete após a inclusão da nota, se necessário.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal Entrada.
Módulo/Rotina: Ajuste no Nome do Parâmetro.
Benefício/Descrição: O nome do parâmetro foi alterado de ID LOJA para USUÁRIO, proporcionando maior clareza e consistência nas configurações.
Caminho: EMSys → Gerencial → Parâmetros Empresa → Aba PDV → Aba CRM Bônus.
Módulo/Rotina: Implementedo exportação das promoções Br Premmia (Loja).
Benefício/Descrição: Realizado a implementação da rotina para exportar as promoções da Br Premmia Loja, tanto na integração Online quanto na integração Offline.
Aproveitado rotina da promoção mix, onde a promoção BR é cadastrado como promoção mix, com um campo a mais para vincular o codigo da BR. Exportação preenche as tabelas: tab_promocao_mix, tab_mix_br, tab_mix_br_item e tab_mix_br_grupo
Caminho: Integração Offline -> EMSys3 -> Gerencial -> PDV -> Exportação de Dados | Integração Online feita via WS e TACON, endpoint "/produto" e "/brpremmia/promocaomixbr".
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste de consulta do DDA para a rotina do BAAS.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste a consulta para o DDA esta em conformidade ao BAAS.
Caminho: Financeiro > Conta Digital Integrada > Debito Direto Automatizado.
Módulo/Rotina: Composição do Relatório Posição de Liquidez.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que sejam considerados os Cheques Trocos existentes no Fechamento de Caixa, quando o parâmetro de empresas (Não realizar baixa de Cheque Troco no momento da venda) estiver habilitado.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Inclusão de Transações.
Benefício/Descrição: Realizada otimização após a inclusão de transações de forma manual pela tela, o sistema irá atualiza-la de forma automática, para que as transações fiquem localizadas.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliador Cartão → Conferência Transações de Cartão.
Módulo/Rotina: Ao cadastrar código de barras encontrado no NODIS que não esta cadastrado no EMSys. O sistema retorna a mensagem de cadastrado com sucesso, porem ao pesquisar o código de barras em outra loja, é retornado mensagem de código não encontrado.
Benefício/Descrição: Identificado que ao cadastrar o item pela tela do NODIS, o EMSys não esta replicando o item cadastrado para todas as empresas da base, na tab_item_empresa.
Caminho: Cadastro de item → informado código de barras → carregado tela catálogo de produtos Linx.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema grave as informações nos log's e ajustado também para que ao incluir uma Nota Fiscal de Entrada seja gravado a versão do EMSys que foi utilizada.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será possível identificar a versão em que as NF de entrada deram entrada no sistema e também saber através dos log's se houve alteração no parâmetro 50037.
Caminho:
Gerencial → Estoque → Nota Fiscal Entrada.
Sistema → Parâmetros Fiscal - Sistemas / Excluir o valor do ICMS da base do Pis/Cofins.
Implementações
Módulo/Rotina: Criação de Parâmetro para Ambiente de Homologação.
Benefício/Descrição: Foi criado um parâmetro que permite informar qual o ambiente (produção ou homologação) será utilizado, facilitando a configuração e o controle dos ambientes no sistema.
Caminho: EMSys → Gerencial → Parâmetros Empresa → Aba API Bancária.
Módulo/Rotina: Envio de RTI para o AutoSystem.
Benefício/Descrição: Implementado o envio de código RTI presente no Cadastro de Item para envio para o AutoSystem
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item.