Data da Release | |
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Produto | AutoSystem |
Versão | 3.2.5.72 |
MID-e Client Homologado | https://share.linx.com.br/x/iYRmB |
Rotinas Otimizadas
19996 - EFD - ICMS/IPI - Configurações 0460 - Emissor Rio Grande Sul
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS/IPI > Configurações
Beneficio / Descrição: Adicionada a funcionalidade na rotina de Configurações do EFD ICMS/IPI na qual será possível cadastrar uma observação que será exportada ao registro 0460 exportada nos registros filhos conforme estipula o Guia Prático. Essa funcionalidade estará disponível apenas para o Rio Grande do Sul.
20353 - Integração EMSys Gestão - Importação da Movimentação de Estoque
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Pré-lançamento
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de importação da movimentação de estoque, de forma a validar as informações sobre o pré-lançamento de Documentos Fiscais.
20400 - Integração Raízen - SelCon - Relatório Produtos com Compra e/ou Venda Bloqueadas
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações/Módulos/Raízen/Relatórios/Produtos Bloqueados
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de produtos com compra e venda bloqueadas para apresentar corretamente as informações sobre os itens bloqueados.
20450 - Alterar Mensagem Impressão Nos Boletos - Banco do Brasil
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Boleto
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de emissão de boletos para que seja alterada a mensagem no campo Local de Pagamento para Pagável em qualquer banco.
20453 - Ajuste na Informação de Juros por Mês no Boleto do Banco Santander
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro -> Contas a Receber -> Gerenciamento dos Boletos
Beneficio / Descrição: Ajustado o texto na impressão do boleto bancário quando selecionada a opção Juros de Mora com subopção Taxa Mensal na rotina Instrução Bancária.
20500 - EFD ICMS IPI - Unificação dos registros B001, B990 e C191
Módulo / Rotina: Gerencial/ Fiscal > Integrações fiscais > EFD ICMS IPI > Unificação
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de unificação dos arquivos EFD ICMS IPI para tratar o blocos:
B001 e B990 - Escrituração e apuração do ISS.
C191 - Informações do fundo de combate à pobreza - FCP – Na NFe (CÓDIGO 55)
20520 - Raízen Selcon - Cadastro de Kit
Módulo / Rotina: Raízen Selcon - Cadastro de Kit
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de kit para que quando houver uma nova promoção, o sistema obrigue ter apenas um dos itens de cada grupo cadastrado para liberação da venda. A partir dessa versão também será possível utilizar os botões e alterar a composição do kit.
20526 - EFD Contribuições - Unificação Novos campos M210/M610
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Unificação
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de unificação dos arquivos EFD Contribuições para passar a contemplar os novos campos 5, 6 e 7 dos registros M210 e M610, conforme novo guia prático Versão 1.28.
20535 - Ajuste Na Geração do DV Geral De Boletos E DV Da Agencia e Conta Sicoob
Módulo / Rotina: Gerencial/ Contas a receber > Gerenciamento de boletos
Beneficio / Descrição: Alterado o cálculo do dígito geral dos boletos de diversos bancos. O ajuste foi padronizado de acordo com o padrão Febraban.
Ajustado também o envio da informação em zero quando for isento o protesto para o título e ajustado o envio do DV para agência e conta corrente do banco Sicoob.
20537 - Entrada de Nota Fiscal Eletrônica
Módulo / Rotina: Entrada de Nota Fiscal Eletrônica
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de entrada de nota fiscal eletrônica para considerar os valores de Base de ICMS ST e Valor de ICMS ST quando o grupo de imposto informado no XML for ICMSST.
20542 - Processador de Lotes - Inutilização de Notas Fiscais
Módulo / Rotina: Gerencial/ Serviço - Processador de Lotes - Nativa (nfe_proc)
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de inutilização de Notas Fiscais, de forma a validar a forma de emissão das notas fiscais.
20544 - Relatório de Venda de Produtos por Kit
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Venda de Produtos > Venda de Produto por Kit
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Venda de Produtos por Kit, para que na venda de kits com produtos agrupados o sistema não considere exclusivamente a quantidade de itens do kit, mas a quantidade dentro do grupo que compõe o kit.
20552 - EFD Contribuições - Empresa Matriz
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar arquivo
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo EFD Contribuições para os casos onde não houver matriz configurada.
20557 - Registro do Usuário Logado no Sistema
Módulo / Rotina: Gerencial/
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que ao logar no sistema, o usuário que está logado seja registrado.
20468 - Número de série por conta PDV
Módulo / Rotina: Número de série por conta PDV
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de série para utilizar a conta PDV na consulta do número de série a ser utilizado na emissão da nota.