| Data da Release | |
|---|---|
| Produto | Linx EMSys ERP |
| Versão | 3.5.21.672 |
#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
Rotinas Otimizadas
ESTOQUE
Ação: Ao gerar uma nota de entrada de ativo patrimonial e depois referenciar esta nota no conhecimento de frete ao clicar para incluir registro apresentava-se erro.
Benefícios: Feito ajuste ao gerar Nota de Entrada de Ativo Patrimonial e referenciar esta nota em um conhecimento de frete e clicar para incluir o registro, o sistema esta incluindo normalmente
Caminho: Estoque >Conhecimento de Frete
NCM
Ação: Sistema está permitindo realizar exportação de item sem NCM ou com numero sequencial.
Benefícios: Ajustado ao exportar um item sem NCM o item não será exportado, exigindo informar um NCM com 2, 8 ou 9 dígitos sem ser numero sequencial, o único numero sequencial permitido será o 00000000.
Caminho: Fiscal >NCM
ESTOQUE
Ação: Ao Gerar uma Nota de Entrada tipo "Devolução" e selecionar a venda para ser referenciado o sistema é abortado.
Benefícios: Realizado ajuste, agora ao dar entrada na NF será permitido selecionar a venda para referenciar, o sistema não será abortado.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada < Tipo/Devolução
PDV
Ação: Identificado que ao fazer integração de caixa, todos apresenta diferença de R$ 0,01.
Benefícios: Realizado ajuste para que não haja diferenças no fechamento.
Caminho: PDV > Fechamento de Caixa
FINANCEIRO
Ação: Ao imprimir uma determinada fatura na tela de títulos a receber , os itens estão saindo em duplicidade e o valor total no relatório fica dobrado.
Benefícios: Realizado ajuste para que os valores não seja duplicados ao imprimir a fatura e no relatório ajustado para que não seja duplicado.
Caminho: Financeiro > Contas a Receber > Geração de Fatura
Implementações
PDV
Ação: Após integrar caixa TACGas na aba Cartão de Crédito apresentará coluna Rede/Bandeira preenchida de acordo com informação retornada do DTEF.
Benefícios: Ajustado, caso não seje informado por operador de caixa no TAC, importará vínculo de bandeira/rede do TEF realizado entre DTEF e TAC.
Caminho: Fechamento Geral de Venda - PDV > Recebimentos > Duplicatas > Cartão de Crédito
VENDAS
POSTOSUBE-3384
Ação: Ao exportar uma Nota Fiscal de saída para o arquivo csv com algum ponto e vírgula, saía desconfigurado.
Benefícios: Agora mesmo contendo algum ponto e vírgula no campo observações, ao exportar não irá sair desconfigurado.
Caminho: Vendas > Nota Fiscal Saída
PDV
POSTOSUBE-3143
Ação: Ao gerar uma Nota de Cupom o sistema trazia NCF-e sem chave de acesso ou com código <> de 100/150
Benefícios: Realizado ajuste agora ao selecionar um cupom remotamente, o sistema só irá trazer notas com status 100/150 com chave.
Caminho: PDV > Gera Nota Fiscal de cupom