Essa funcionalidade foi desenvolvida para o usuário que possuem o serviço do CNAB 240 contratado junto à instituição financeira, para o mesmo incluir o Cedente, pois em alguns casos o fornecedor contrata uma empresa especializada para realizar a cobrança.

Caso o Cedente seja o próprio Fornecedor, nesta circunstância não haverá necessidade de preencher o campo "Nome/Razão social do cedente", pois o sistema já entenderá que o fornecedor é o cedente.

Os dados do cedente encontram-se no próprio título de cobrança (boleto).

Para utilizar essa nova opção vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, inclua um novo registro através do botão ou pela tecla de atalho F5, vá na aba "Edição (F2)".


Figura 01 - Contas a Pagar - Cedente

Sempre que houver a informação de cedente, os campos "CPF/CNPJ do cedente" e "Nome/Razão social do cedente" deverão ser preenchidos, pois o sistema não salvará com apenas um campo informado.

Cadastro de Fornecedores

Na hipótese do fornecedor sempre contratar a mesma empresa para realizar a cobrança, existe uma maneira mais de preencher esses campos automáticamente.

Para isso vá ao menu Cadastros > Fornecedores > Fornecedores.

Selecione o fornecedor e vá até a aba "Edição (F2)" e depois em "Financeiro" e insira os dados do cedente, assim no próximo cadastro já virá preenchido automaticamente, o que também não impede do usuário conseguir alterar/inserir outro cedente na hora do lançamento do título caso seja necessário.


Figura 02 - Fornecedores - Cedente