96935 - A / ERP - Erro ao dar entrada de nota via XML.

Ao acessar a rotina Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras via XML, no final do processo o sistema carrega até 90% para após, exibir erro de página. Realizada correção para que sistema permita concluir Entrada de Compras via XML.

95047 - Balanço considera itens incorretamente.

Ao realizar o processamento de um balanço, o sistema considera a quantidade de itens incorretamente quando um item possui mais de um código de barras, sendo um com zero a esquerda e outro sem zero. Realizada correção da divergência.

96794 - Cadastrar promoção por upload de arquivo Excel gera em branco.

Ocorrência era de que ao acessar a rotina de Cadastro de Promoção e utilizar o filtro ''Upload de Arquivo'', o Excel era gerado em branco. Realizada correção para que ao baixar arquivo em Excel, sejam exibidas as informações de código de produto, preço de venda e preço promocional. 

96733 - Compras - Página de produtos desconfigurada.

Ao realizar consulta na página de produtos, a última linha era exibida desconfigurada, passando os dados do item para a próxima página. Realizada correção na quantidade de registros por página.

95004 - Divergência de Valores BI x ERP.

Realizada correção de valores de vendas por empresa ao acessar gráfico do BI "TOP 10 Lojas por Setor" e Relatório de Vendas por Empresa x Setor no ERP, para que valores de ambas as consultas sejam equivalentes.

98117 - Divergência de Valores no Balancete.

Realizada correção do cálculo do balancete, do qual sistema informava valor incorreto no campo Demonstração do Resultado.

97102 - Divergência nas Alíquotas na Entrada de Aquisição de Serviços.

Ao acessar a rotina  Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Manual), valor inserido no campo ISS% também é exibido no campo INSS%. Realizada correção da inconsistência.

94163 - Divergência no SPED Contribuições.

Realizada correção para não enviar documentos cancelados para os registros C860 e C880, assim como, no C870.

96293 - Divergência Relatórios - Documentos Duplicados.

Realizada correção no relatório Movimento Diário para não exibir os registros de forma duplicada. 

97132 - Erro Baixa de Faturas Lote.

Ao usar cheque de terceiros como parte do pagamento para baixa de faturas em lote, o sistema apresentava erro de página. Realizada correção da inconsistência.

97093 - Estoque - Erro ao tentar alterar os custos de produtos.

Problema de arredondamento causava divergência de 4 centavos. Realizada correção no Relatório de Manutenção para minimizar diferença de valor entre Relatório de Manutenção e cadastro de produto.

94247 - Faturas baixada pelo conciliador não aparece no relatório Conta corrente.

Ocorrência era que lançamentos de antecipação não haviam sido lançados na contabilidade, devido o conciliador não criar os lançamentos contábeis caso as operações padrões 1124 ou 1128 não estivessem todas criadas. Realizada correção da inconsistência.

97863 - Garantia Nacional - Erro troca.

Ao acessar a rotina de Troca em Garantia Nacional, o sistema apresentava erro de página na finalização da operação. Problema ocorria devido aos clientes das garantias não possuírem bairro vinculado ao seu cadastro. Realizada correção efetiva para tratar situação. 

94915 - Impressão de Orçamento/Pedido com valor divergente na forma de pagamento.

Realizada correção na rotina de Orçamento/Pedido, na qual exibe corretamente o valor da forma de pagamento, e total do pedido.

96451 - Lentidão ao conferir produtos em Entrada de compras via código de barras.

Realizada melhoria na rotina de Entrada de Compras via Cód. de Barras, eliminando lentidão ao conferir produtos.

96673 - Markup por produtos vendidos

Relatório de Markup por Produtos Vendidos com as colunas 'Custo Flanela ' e 'Custo Estojo' zeradas. Realizada correção para que estas colunas informem o valor correto ao ser consultado o relatório. 

96635 - Substituir logo Microvix para Linx.

Realizada correção para alterar para nova logo Linx no sistema.

96901 - Transferência - Conferência perde a vínculo código de barras.

Realizada alteração para manter selecionada a opção escolhida para captura dos produtos (código de barras ou código do produto), ou seja, após inserir algum código no campo e marcar uma opção (|||| por exemplo), após a inclusão ela deverá continuar marcada para inserção de um novo item. 

97162 - Widgets " Calendário Financeiro " data divergente.

Realizada correção para que o sistema informe a data correta de ''Pendências do dia'' no Calendário Financeiro do Dashboard.

96726 - Venda Consignada - Erro Devolução Física.

Ao acessar a rotina Faturamento > Venda Consignada > Devolução Física o sistema retorna a mensagem: "Houve uma falha no carregamento da página database/selectVendedores.asp. Favor contatar o suporte técnico''. Realizada correção da inconsistência.

96297 - Orçamento/Pedido - Lentidão Reserva de estoque.

Ao acessar a rotina Faturamento> Orçamento/Pedido> Reserva de Estoque o sistema trava e não prossegue para a próxima tela. Realizada melhoria na rotina de reserva de estoque.

94487 - POS NFC-e: Notas aparecem no POS com status Inutilização Rejeitada.

Realizada correção para que sistema informe situação de nota correta após status em contingência.

97667 - Erro na pesquisa de produtos informando tamanho.

Realizada correção na consulta de produto por tamanho.

97748 - Entrada De compras - Cálculo de Subtotal.

Ao acessar a rotina Suprimentos>  Estoque> Entrada de Compras> Entrada de Compras via Lote de Pedidos e alterar valor unitário dos itens, o sistema não atualizava o subtotal. Realizada correção para quando for alterado o valor total do item, seja alterado o valor total do subproduto. 

98269 - Erro ao realizar entrada de compras via XML.

Realizada correção para que sistema permita finalizar entrada de compra via XML com a versão 7.0 do Chrome.