A funcionalidade Cupom Fiscal, localizado no menu Movimentação, tem como objetivo apresentar as informações detalhadas das vendas NFC-e/S@T emitidas através do Linx Farma Cloud - PDV em um determinado período, permitindo que o varejista possa visualizar as informações, efetuar a devolução ou emitir uma NF-e referente a venda.
Cupom Fiscal
Na tela Cupom Fiscal são listadas todas as vendas NFC-e/SAT emitidas no dia para a filial logada, apresentando os totalizadores por:
- Totalizador por meios de recebimento utilizados nas vendas: dinheiro, cartão, convênio, crediário e PBM.
- Valor devolução: apresenta o valor total das notas de vendas que foram efetuadas devolução parcial e/ou total.
- Valor cancelamento: mostra o valor total das notas canceladas via Linx Farma Cloud - PDV.
Na coluna Situação apresenta o status das notas:
- Autorizado,
- Devolvido Parcialmente,
- Devolvido,
- Cancelado.
Figura 01 - Tela principal e filtros avançados
Caso deseje refinar a busca clique em , então serão habilitados os campos: número do cupom, hora inicial e final, vendedor, cliente e caixa. Após preencher as informações desejadas clique em .
Na tela principal é possível exportar as informações para os formatos PDF e XLS, clicando no ícone correspondente .
Para visualizar as informações de um cupom fiscal selecione a venda desejada e clique em , então será direcionado para tela abaixo com os detalhes da nota:
- Recebimento: apresentação das informações referente a forma de pagamento utilizada na venda.
- Itens: lista com todos os itens inclusos no cupom na venda.
- Cartão: caso a venda tenha sido realizada por cartão, serão apresentadas as informações referente o cartão.
- Crediário: se a venda foi realizada no crediário, serão listadas as informações referente o crediário.
- Convênio: informações apresentadas referente o convênio, caso a venda tenha sido realizada com a forma de pagamento convênio.
- PBM: serão apresentadas informações somente se a venda realizada foi por PBM.
Caso precise emitir a nota de devolução de venda, acesse Movimentação > Devolução de Vendas.
Emitir NF-e Referente a Venda
Para realizar a emissão de uma NF-e Referente a Venda localize o cupom fiscal e clique em .
Para realizar a emissão de uma NF-e referente a venda é necessário que tenha um cliente vinculado a venda com as informações válidas em seu cadastro. Para mais informações sobre Cadastro de Clientes, clique aqui.
Caso a venda selecionada esteja vinculada a Consumidor Final, informe o cliente no campo Consumidor.
Figura 03 - Informações referente o cliente selecionado
Após validar as informações clique em .
Ao emitir a nota o Linx Farma Cloud insere automaticamente os CFOPs 5929/6929. No entanto, alguns Estados não permitem que essas notas sejam emitidas com esses CFOPs causando rejeição junto a SEFAZ.
Caso seu Estado tenha essa exigência, acesse Fiscal > Natureza da Movimentação, localize a regra 28 - Emissão de Nota Fiscal de Cupom Fiscal e configure a regra para emissão conforme os CFOPs necessários.
Para mais informações sobre como cadastrar as regras da Natureza da Movimentação, clique aqui.
Se não houver alteração da regra 28 - Emissão de Nota Fiscal de Cupom Fiscal o sistema emitirá a nota utilizando os CFOPs 5929/6929
Obrigatoriedade do Rastro de Medicamento (Dados: Lote, Fabricação, Validade e Registro MS): NT 2021.004
Com a entrada em vigência da NT 2021.004 versão 1.20, que estava prevista para o dia 16/05/2022 foi prorrogada para 08/08/2022, a SEFAZ de cada Estado (UF) poderá exigir o preenchimento do rastro dos medicamentos na emissão de NF-e.
O rastro do medicamento são os dados de:
- Lote.
- Data de fabricação.
- Data de validade.
- Registro MS.
Se seu Estado exige essa informação de rastro de medicamento, será necessário habilitar a configuração.
Caso o usuário faça a emissão de uma NF-e, e não seja informado o Rastro de Medicamento, a nota apresentará a rejeição 840 - NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento.
Para evitar a rejeição é necessário que configure o sistema para que sejam enviadas as informações de rastro do produto no arquivo da nota fiscal.
Observações adicionais:
- É possível selecionar mais de uma nota para emissão da NF-e referente a venda, desde que possua o mesmo cliente.
- Não é possível emitir notas de vendas que já tiveram vínculo com outra NF-e referente a venda.
Depois da confirmação da transação, poderá acompanhar a emissão da nota em Movimentação > Gestão NF-e.
Na tela Movimentação > Gestão NF-e:
- Caso não conste a chave, entre em contato suporte
- Caso conste a chave, cliente em editar para imprimir o DANFE.
Configurações
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.
Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:
Para efetuar bloqueios e configurações por filial para este programa, acesse a funcionalidade Parâmetros Empresa/Filial (Configurações) no Retaguarda no campo Empresa selecione por Filial, na sequencia a filial desejada em tipo de sistema selecione a opção Farmacloud:
- INFORMAR_NA_NFE_RASTRO_MEDICAMENTO: Ao configurar como 1 indica que a filial solicitará o rastro dos medicamentos para NCMs na emissão de notas NF-e, e deverá configurar para quais NCMs serão exigidos o rastro no parâmetro abaixo:
- NCMS_A_INFORMAR_RASTRO_MEDICAMENTO: por padrão serão listados os NCMs iniciados em 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006, podendo ser alterados conforme a necessidade do seu Estado (UF).