A continuación se presenta la pantalla INICIO DE SESIÓN:

Esta pantalla tiene como objetivo principal validar al usuario para la apertura de la terminal y acceder a operaciones sin necesidad de un usuario validado.
A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:

• Al iniciar la aplicación POS.
• Desde el MENÚ PRINCIPAL cuando se hayan seleccionado alguna de las siguientes operaciones:
• BLOQUEO DE SESIÓN en la pantalla de selección de operaciones o si se supera el tiempo configurado de inactividad entre transacciones (bloqueo automático).
• CERRAR SESIÓN en la pantalla de selección de operaciones o desde la pantalla de ventas (si en la misma no se han asociado artículos y/o cliente).
• ANULAR TRANSACCION desde la pantalla de ventas o de pagos, o de cualquier otra operación (configurable desde la opción BM > Personalización de la aplicación > Opciones de Terminal>Configuración por defecto>Transacciones).
• Pantalla de descanso o publicidad, al presionar sobre la pantalla.

Apertura de terminal

Haciendo clic en el campo "Usuario" o "Contraseña" se mostrará en pantalla el teclado alfanumérico:

El Operador debe ingresar su usuario en el campo USUARIO y luego mediante el botón TAB puede moverse al siguiente campo o posicionarse en el siguiente campo con el mouse, o bien presionando directamente en el mismo con la modalidad touch (pantalla táctil).
Posteriormente ingresa su clave en el campo CONTRASEÑA y luego presiona el botón OK para iniciar la sesión.

Inicio de sesión con usuario corto

Sólo si el sistema se encuentra configurado con el parámetro "Permitir Sign On con usuario corto" en SI, el operador podrá realizar inicio de sesión con su código de usuario corto y clave. Esta funcionalidad le facilitará su acceso por ser un código que tienen sus propias definiciones de seguridad (puede ser de longitud menor)

El Operador de tener configurado un código de usuario corto, podrá ingresar al sistema con ese código y la clave definida para su usuario corto. También podrá hacerlo por su código de usuario normal indistintamente, siempre con la combinación de clave que corresponda al código de usuario.
Nota: Estos pasos podrán realizarse desde el teclado virtual o desde un teclado físico si el POS contara con uno conectado.
Si los datos ingresados son válidos, el POS pasará al MENÚ PRINCIPAL y la terminal pasa al estado "abierta". Si los datos no son válidos, el POS informará el error y permanecerá en la pantalla INICIO DE SESION con la terminal en estado "cerrada".

Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Transacciones:
  • Transacción automática: permite configurar si luego de finalizar una transacción, el POS pasará a la pantalla de la operación definida por defecto.
  • Tipo de Transacción automática: si el parámetro "Transacción automática" se encuentra activo, permite definir qué transacción será la que se muestre en forma automática luego de la finalización de cada transacción.

Operaciones sin operador registrado

Desde la pantalla INICIO DE SESIÓN se permite acceder a las siguientes operaciones que no requieren usuario registrado:

Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Sign On:
  • Solicitud de Sign on: Permite definir si luego de finalizada cada transacción es requerido un sign on del operador, caso contrario pasará a la pantalla de selección de operaciones al finalizar cada transacción, a menos que se haya configurado una transacción por defecto.
  • Operador conectado en múltiples terminales: Indica si un operador puede encontrarse registrado en varias terminales (mayormente utilizado en terminales de kioscos).
• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
  • Timeout para Sign Off automático: define el tiempo expresado en segundos que la terminal tomará para pasar automáticamente al estado de LOGOFF especial si permanece inactiva más tiempo del especificado como timeout (entre transacciones).

Desde cualquiera de las pantallas del POS (a excepción de la pantalla INICIO DE SESION), el Operador podrá solicitar bloquear su sesión para continuar operando en otro momento a través de la siguiente opción:

Al efectuar esto, el sistema presenta la pantalla INICIO DE SESIÓN con el nombre de usuario completado, sin posibilidad de editarlo. Completando su clave, el usuario podrá retomar su sesión.

Otra opción de desbloqueo de sesión es el desbloqueo por el supervisor, con lo cual la sesión que se encontraba bloqueada se finaliza (Ver Desbloqueo de Sesión).

Ésta opción permite que un usuario con permisos de Supervisor desbloquee la sesión de otro Operador, cancelando de esta manera la sesión que se encontraba en curso:

El POS solicitará el ingreso del campo USUARIO y CLAVE del supervisor mediante un popUp.

El POS valida que el usuario ingresado tenga asociado los permisos requeridos, desbloquea la sesión en curso cancelándola. Permanece en la pantalla INICIO DE SESIÓN donde un nuevo Operador podrá registrarse.

Según configuración del usuario, se podrá requerir del cambio de contraseña. Los posibles escenarios donde Bridge POS podrá solicitar el cambio de la misma podrán ser:

• Primer ingreso del usuario
• Inactividad del usuario
• Expiración de cuenta
• Por configuración del usuario (debe cambiar la contraseña)

El usuario puede requerir modificar su contraseña cuando esta se encuentre expirada o el usuario haya estado inactivo en el sistema por cierto tiempo, o cuando es la primera vez que ingresa al sistema luego de la creación del usuario o un administrador haya reseteado su clave.

Cambio de contraseña por primer ingreso al sistema

Al inicio de sesión del usuario, Bridge POS mostrará una pantalla en la cual se solicitará el ingreso de la contraseña actual, de una nueva y su confirmación (debiendo coincidir estas dos últimas)

• Nota: la clave nueva debe cumplir con la política de contraseñas, la cual se informará mediante el icono de información , donde se podrá ver el formato mínimo a cumplir.

Si la contraseña fue cambiada exitosamente, se informará mediante un mensaje en un popUp.

Cambio de contraseña por configuración

En caso de ser requerido por definición del usuario, al primer inicio de sesión del usuario se mostrará el siguiente popUp.

Cambio de contraseña por reseteo de clave en Bridge Manager con usuario corto

Sólo si el sistema se encuentra configurado con el parámetro "Permitir Sign On con usuario corto" en SI, el operador podrá realizar inicio de sesión con su código de usuario corto y clave. Esta funcionalidad le facilitará su acceso por ser un código que tienen sus propias definiciones de seguridad (puede ser de longitud menor)
En el caso de que se haya reestablecido su contraseña al usuario desde Bridge Manager (por cualquiera de las diferentes condiciones), con el primer ingreso al sistema luego de ese restablecimiento, se le solicitará en el punto de venta el cambio de ambas contraseñas, la del usuario normal y la del usuario corto (siempre y cuando el mismo tenga uno definido) Será requerido el cambio de ambas contraseñas.

Se solicitará el ingreso de la contraseña asignada por el administrador al usuario y se deberán ingresar las dos nuevas contraseñas con su confirmación.
Cada contraseña tiene su definición de seguridad, la cual es indicada en el tooltip con el icono  a su derecha.

En el caso de la definición de la contraseña corta, se indicará la longitud mínima y máxima y si debe ser numérico o puede ser alfanumérico.

Posibles errores con cambios de contraseña

• La contraseña nueva con su confirmación no coinciden.

• La contraseña actual no coincide con la registrada en el sistema para el usuario.

• La contraseña coincide con alguna de las últimas registradas en el sistema para el usuario. Esto dependerá de la cantidad configurada.

• Formato inválido: si se ingresa una contraseña que no cumple con la política de contraseñas requerida, se irá mostrando en el popUp con puntos en rojo. Si no cumple con el formato requerido, se informará cual es el mismo para su próximo ingreso.

Nota importante: en el caso en el cual se modifique la política de contraseñas, las claves de los usuarios ya creados seguirán funcionando. Solo si se fuerza en forma manual el cambio de clave mediante la tilde en el menú de usuarios, el mismo seguirá manteniendo la misma hasta que sea solicitado el cambio de contraseña.
La nueva política de contraseñas será válida para los nuevos usuarios que se creen a partir del cambio de política.
Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a las políticas de seguridad de los usuarios:

• Configuración > Configuración de Sistema > Seguridad:
  • Historial de password: Cantidad de contraseñas que la aplicación registrará por cada usuario (para validar que no sean repetidas con las últimas registradas)
  • Tiempo de vida del password: Tiempo de vida para la contraseña expresado en días, luego la contraseña expira.
  • Cantidad mínima de caracteres numéricos: Cantidad mínima de caracteres numéricos en la contraseña.
  • Cantidad mínima de caracteres alfabéticos: Cantidad mínima de caracteres alfabéticos en la contraseña.
  • Cantidad mínima de caracteres especiales: Cantidad mínima de caracteres especiales en la contraseña.
  • Tamaño mínimo del password: cantidad mínimo de caracteres para la constraseña.
  • Cantidad máxima de reintentos de login fallidos sucesivos: bloqueo por cantidad de reintentos de la contraseña ingresada en forma incorrecta (no aplica para usuario suser, que es el administrador)
  • Cantidad minima de caracteres en el nombre de usuario (el utilizado para el login)
  • Bloqueo de usuarios – días de inactividad

• Si el usuario superó la cantidad de reintentos de ingreso de contraseña en forma errónea, el sistema bloquea al usuario. Al próximo inicio de sesión con contraseña errónea se informará del error. Para su desbloqueo deberá solicitar al administrador el cambio de clave para su habilitación.

Cuenta deshabilitada a partir de una fecha determinada.

• Si el usuario tiene configurada su cuenta con "deshabilitar a partir de" una determinada fecha, al inicio de sesión del usuario si la fecha es igual o posterior a la determinada por configuración se informará del error.

Luego de haberse validado el operador en la pantalla INICIO DE SESIÓN el sistema presenta la pantalla MENÚ PRINCIPAL, la cual presenta las operaciones disponibles a ser realizadas en el sistema, además de algunas otras funcionalidades básicas.
También puede accederse a esta pantalla luego de seleccionar CANCELAR TRANSACCION en la pantalla de venta o de no venta (si hay una transacción en curso) o al finalizar una transacción (según configuración)

A continuación se presentan todas las operaciones disponibles en la pantalla MENU PRINCIPAL de Bridge POS:

Funciones básicas

A continuación se detallan funciones básicas presentes en múltiples pantallas:

Datos de la terminal

En las diferentes pantallas del POS se podrán visualizar datos de carácter general:

• Fecha y Hora actual.
• Tienda: Número de Tienda.
• Terminal: Número de punto de venta en el cual se encuentra ejecutando la aplicación POS.
• Estado: Estado de la aplicación POS (ok, offline, etc.)
• Versión: Versión de la aplicación POS.
• Operador: Nombre o legajo del operador que se registró en el POS.

El operador genera una venta con el ingreso de artículos, selección del cliente, su respectivo pago y con la emisión e impresión de su comprobante de respaldo.

Existen múltiples alternativas para acceder a la pantalla VENTA:

• Nueva venta: desde el MENÚ PRINCIPAL cuando el Operador selecciona VENTA dentro del menú.

• Transacción suspendida: desde el MENÚ PRINCIPAL cuando el Operador selecciona RETOMAR TRANSACCIÓN

• Desde el MENÚ PRINCIPAL cuando el Operador selecciona NO VENTA y luego TRANSFERENCIA DE TERMINAL y se ingresaron los datos adicionales requeridos.

• Desde la pantalla PAGOS cuando el Operador presiona el botón VOLVER A VENTAS

• De este modo volverá a la pantalla de ventas desde la pantalla de pagos, si la configuración lo permite.

La pantalla VENTA consta de diferentes áreas:

1. Área de cliente: informa el cliente que se encuentra asociado a la venta.
2. Área de ticket: tabla en la cual se van listando aquellos artículos que el operador ingresa para la venta. La misma cuenta con una columna que indica la cantidad de unidades ingresadas para el artículo, su descripción y el importe total para el artículo (precio unitario x cantidad de unidades).
3. Área de totales: debajo de la tabla de artículos se podrá observar el monto subtotal $ acumulado para la venta en curso, el monto acumulado de descuentos $ y el monto total $, el cual representa el subtotal - descuentos.

4. Área de ingreso del artículos: en ella podemos ingresar los artículos a través de las siguientes funciones:

   	Cantidad: permite el ingreso de una cantidad de unidades a vender del artículo que se ingresa luego de la cantidad.
   	Peso: se puede ingresar mediante este botón el peso a vender del artículo ingresado.
   	Precio: se ingresa el importe correspondiente al precio del artículo ingresado.
   	Búsqueda de artículos: permite buscar artículos a través del uso de campos de referencia a su búsqueda y asociarlos a la venta en curso. Vendedor: permite asociar un vendedor a un artículo seleccionado.

5. Área de funciones generales:

   	Búsqueda de clientes: permite buscar, editar y dar de alta clientes y empresas. A su vez, se permite asociar un cliente a la venta en curso. Ver: Búsqueda de clientes
   	Envío a domicilio: ésta opción permite gestionar el envío a domicilio teniendo un cliente previamente asociado a la transacción. Ver: Envío a domicilio
   	Apertura de cajón: permite abrir el cajón dentro de una venta en curso si el Operador tiene permisos para realizar dicha acción, caso contrario el POS solicitará autorización de Supervisor en caso de estar configurado.
   	Descuento x porcentaje: permite aplicar un descuento manual por porcentaje a un artículo previamente seleccionado. Ver: Descuentos
   	Descuento x importe: permite aplicar un descuento manual por importe a un artículo previamente seleccionado. Ver: Descuentos
   	Garantías: permite aplicar una garantía extendida al artículo seleccionado en caso de que tenga alguna asociada. Ver: Ingreso de Artículos > Venta de Garantías
   	Descuentos: ésta opción permite consultas las promociones aplicadas, además se pueden aplicar descuento a nivel transacción por porcentaje o por importe. Ver: Descuentos
   	Venta departamental: permite la venta de artículos que se encuentran configurados para un determinado departamento. Para eso, se habilita un segundo menú en el cual se listan los departamentos para este tipo de venta por departamento. Ver: Ingreso de Artículos > Venta departamental
   	Suspender transacción: permite suspender la transacción actual retornando al Menú Principal, pudiendo retomar posteriormente dicha transacción desde la opción RETOMAR TRANSACCION del MENU PRINCIPAL. Ver: Suspender transacción Vendedor: permite asociar un vendedor a todos los artículos de la venta. Ver: Aplicación de promociones con beneficios no monetarios En aquellos casos en los cuales se aplique sobre un item agregado a la venta alguna promoción con beneficio no monetario, se destacará el item con un ícono  en el mismo registro que permitirá con su selección (doble click) obtener mayor detalle del mismo. Al seleccionar el icono  ,Bridge POS mostrará el popUp de detalle del artículo, solapa Promociones, informando la promoción con beneficio no monetario asignado. En el ejemplo "Emisión de Cupón" Si sobre un artículo afectado por una promoción, se le aplica algún descuento manual adicional, se destacará el registro del ítem con un segundo ícono  el cual indica que tiene asociados otros descuentos. Al seleccionarse el ícono  con un doble click, Bridge POS mostrará el popUp de detalle del artículo, solapa Detalles, informando los descuentos acumulados, ya sea por promoción como descuentos manuales En la solapa promociones se informan las promociones monetarias y no monetarias con su detalle de importe aplicado Asociar vendedor a los artículos de la venta Bloqueo/Cierre de sesión: en el margen derecho inferior, se podrá encontrar uno de estos dos botones, el primero se podrá visualizar una vez ingresado artículos o el cliente, ya que se podrá utilizar para el bloqueo de sesión del usuario. El otro es para cerrar sesión. Teclado: permite ver en pantalla el teclado digital, para las pantallas touch, considerando el teclado alfanumérico y de símbolos.
   	Pagar: ésta opción permite pasar a la pantalla de ingreso de pagos luego de finalizada la carga de artículos en la venta en curso
   	Cancelar Transacción: permite cancelar totalmente la venta en curso previa confirmación del Operador. Ver: Cancelar transacción.

   
   Para realizar una venta será requerido lleva a cabo una serie de acciones básicas, algunas de ellas opcionales:

6. Ingresar un conjunto de artículos. Ver: Ingreso de Artículos
7. Seleccionar un cliente. Ver: Búsqueda de Clientes
8. Ingresar descuentos asociados a productos o a la transacción. Ver: Descuentos
9. Generar tickets de regalo
10. Ingresar la información requerida para realizar un envío a domicilio.
11. Ingresar los medios de pagos utilizados por el cliente. Ver: Pagar la compra

Ingreso de Artículos

El ingreso de artículos a la venta en curso podrá llevarse a cabo de diversos modos y con el uso de dispositivos. A continuación se describen las variantes y los datos adicionales que pueden requerirse según la definición del artículo en sus campos configurables.

Atributos configurables del artículo en el Maestro de artículos:

Existen una serie de atributos que definen el comportamiento de los artículos, en el ingreso de los mismos:

• Artículo no a la venta: no se pude asociar al artículo en ninguna venta.
• Artículo no admite descuentos: sólo pueden aplicarse descuentos por promociones pero no admite el ingreso de descuentos manuales.
• Requiere precio: para su venta es requerido el ingreso del precio.
• Requiere peso/magnitud: para su venta es requerido el ingreso del peso/magnitud.
• Requiere cantidad: para su venta es requerido el ingreso de la cantidad.
• Permite cantidad: el artículo puede venderse por una cantidad mayor a 1.
• Artículo con venta en horario restringido: dependiendo el horario restringido configurado, al validar el artículo para la venta se controlará si el horario de la venta se encuentra dentro del rango restringido, en cuyo caso el artículo no podrá ser vendido (por ejemplo: bebidas alcohólicas).
• Artículo requiere autorización del supervisor: requiere que el operador que venda el artículo tenga los permisos requeridos, caso contrario se solicitará autorización del supervisor.
• Artículo requiere nro. de serie: para su venta se requiere el ingreso del número de serie del artículo (utilizado generalmente en electrónica).
• Artículo con devolución no permitida: el artículo no puede ser asociado a una transacción de devolución.
• Artículo requiere reserva de stock: el artículo puede o no requerir de una consulta de reserva de stock previo a su agregado a la venta en curso.

Aplicación del precio al artículo

Bridge POS tiene una lógica de aplicación de precios según el siguiente orden dentro de su evaluación:

• Se evalúa para asignar el precio unitario
• Si el artículo fue ingresado por precio, se utiliza el precio ingresado por el operador (esto si el artículo lo permite por configuración)
• Si no fue ingresado por precio, entonces verifica:
  • Si existe un cliente asociado a la transacción en curso y el mismo tiene una lista de precios especial asociada se deberán utilizar los precios de esa lista. Si el artículo no se encontrara dentro de esa lista de precios, se deberá utilizar el precio unitario standard.
  • Si existe el cliente asociado a la transacción en curso, pero este no tiene una lista de precios especial asociada, se utiliza el precio unitario que corresponda.
  • Si no existe cliente asociado a la transacción en curso, el flujo básico será:
    • Si la fecha y hora correspondiente al inicio de la transacción se encuentra entre los valores de fechas de vigencia de precio promocional del maestro de artículos, entonces se asigna ese valor como precio unitario.
    • Si el ítem tiene una lista de precios vigente para la tienda pudiendo ser el precio de lista actual o el precio de lista permanente (según vigencia)

A partir de Bridge v4.4, es podrán utilizar listas de precios por condiciones adicionales como:

• Moneda (sólo aplica para facturación en moneda extranjera a excepción de Argentina ya que no es una funcionalidad soportada por las impresoras fiscales)
  • Ver: Facturación en moneda extranjera
• Tipo de cliente
• Lista de precios activa/vigente, inactiva/vigente

Configuración:

• Si no se ingresa un cliente a la venta en curso, pero se encuentran vigentes listas de precios con tipo de cliente asignado, para las consultas de artículos se considera el tipo de cliente por defecto para las listas de precios.

Venta de una unidad

El Operador puede ingresar un artículo mediante:

• El uso de los teclados virtuales (presionando previamente el icono de teclado numérico o alfanumérico) ingresando el código en el campo "ingrese el código del artículo" + botón INTRO
• El uso de un teclado físico ingresando el código en el campo "ingrese el código del artículo" + tecla INTRO
• El scanner con la lectura del código de barras

En todos los casos cuando se ingresa el código del artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1.

Venta por cantidad

El Operador puede ingresar un artículo por cantidad mediante la siguiente secuencia:
Ingresar la "cantidad de unidades a vender" en el campo "ingrese el código del artículo" (por teclado físico o virtual) + botón CANTIDAD + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)
El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = "cantidad de unidades a vender" y su importe será el de su precio unitario x la cantidad de unidades.
Nota: El valor ingresado como cantidad podrá o no ser fracción según se encuentre configurada la unidad de medida del artículo (ej.: unidad, kilos)

Venta por peso

El Operador puede ingresar un artículo por su peso/magnitud si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:

1. Ingresar el "peso/magnitud a vender" en el campo "ingrese el código del artículo" (por teclado físico o virtual) + botón PESO + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)
2. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 y su importe será el de su precio unitario x el peso/magnitud ingresado.

Nota: el valor ingresado como peso/magnitud podrá o no ser fracción según se encuentre configurada la unidad de medida del artículo (ej.: gramos).

Venta por precio

El Operador puede ingresar un artículo por precio si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:

1. Ingresar el "precio" en el campo "ingrese el código del artículo" (por teclado físico o virtual) + botón PRECIO + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)
2. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 y su importe será el ingresado como precio.

Venta por cantidad y precio

El Operador puede ingresar un artículo por precio y por cantidad si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:
Ingresar la "cantidad a vender" en el campo "ingrese el código del artículo" + botón CANTIDAD + ingresar el "precio" en el campo "ingrese el código del artículo" (por teclado físico o virtual) + botón PRECIO + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)
El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = "cantidad a vender" y su importe será el de su precio unitario x el precio ingresado x la cantidad a vender.

Venta a partir de la búsqueda de artículos

El Operador puede ingresar un artículo a la venta en curso a partir de la consulta de artículo (Ver: Consulta de artículos)

Venta con datos adicionales requeridos

Al ingresar artículos, estos pueden requerir el ingreso de datos adicionales según su configuración.

1. Peso o Magnitud

El Operador ingresa un código de artículo que requiere el ingreso del peso o magnitud (atributo "requiere magnitud o peso" activo). El POS mostrará un popUp en el cual se deberá ingresar el peso/magnitud del artículo a vender.

El Operador ingresa el valor en el campo de ingreso del popUp y presiona el botón ENTER. De no ingresarse valor el artículo no quedará asociado a la venta.
El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 y su importe será el de su precio unitario x el peso/magnitud ingresada (multiplicado por la cantidad).

1. Segunda Unidad de Medida

1. El Operador ingresa un código de artículo que requiere el ingreso del peso o magnitud (atributo "requiere magnitud o peso" activo) y una segunda unidad de medida definida (en el maestro de artículos).
2. El POS mostrará un popUp en el cual se deberá seleccionar la unidad de medida para la venta del artículo. Por ejemplo, si el artículo está configurado para que se requiera el ingreso del precio unitario y la cantidad, el sistema solicitará dichas magnitudes.

1. El POS, dependiendo de la unidad de medida seleccionada, puede requerir el ingreso del peso/magnitud para obtener el precio de venta.
2. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 y su importe será el de su precio unitario x el peso/magnitud ingresada (multiplicado por la cantidad), o según el cálculo de conversión que tenga la segunda unidad de medida.
   1. Ej.: artículo Caramelos SUGUS
   2. Precio unitario: $22.50 /kg
   3. Segunda unidad de medida: bolsa de 2kgs
   4. Venta por bolsa de 2kgs: $45.-
   5. Venta por kg: 2.5kgs a $56.25

1. Precio

1. El Operador ingresa un código de artículo que requiere el ingreso del precio (atributo "requiere precio" activo).
2. El POS mostrará un popUp en el cual se deberá ingresar el precio del artículo a vender.

1. El Operador ingresa el monto en el campo de ingreso del popUp y presiona el botón ENTER. De no ingresarse valor el artículo no quedará asociado a la venta.
2. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 (o la ingresada si lo fue por cantidad) y su importe será el precio ingresado (multiplicado por la cantidad).

1. Número de serie requerido

1. El Operador ingresa un código de artículo que requiere el ingreso del número de serie (atributo "requiere nro de serie" activo).
2. El POS mostrará un popUp en el cual se deberá ingresar el número de serie del artículo a vender (valor: alfanumérico).

1. El Operador ingresa el valor en el campo de ingreso del popUp y presiona el botón ENTER. De no ingresarse valor, el artículo no quedará asociado a la venta.
2. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 (o la ingresada si lo fue por cantidad) y su precio unitario (multiplicado por la cantidad)

Nota: según configuración y registro de los números de serie de los artículos, se podrá seleccionar el nro. de serie desde una lista. Parámetro tienda > artículos. (Cuando el ítem es serializado y maneja stock, para el cual se requiere que se encuentre configurado como "requiere reserva de stock")

1. Autorización del Supervisor

1. El Operador ingresa un código de artículo que requiere el permiso del supervisor (atributo "requiere autorización del supervisor" activo)
2. El POS mostrará un popUp en el cual se deberá ingresar el usuario y clave de supervisor. Si el usuario registrado ya cuenta con el permiso requerido no se mostrará el popUp.

1. El Supervisor ingresa sus datos en los campos de ingreso del popUp y presiona el botón ENTER. De no ingresarse los datos del Supervisor no quedará asociado a la venta.
2. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 (o la ingresada si lo fue por cantidad) y su precio unitario (multiplicado por la cantidad)

Venta de artículos enlazados

El Operador puede ingresar un artículo que tenga en su configuración un artículo enlazado.
En ese caso, cuando se vende el artículo padre automáticamente se venderá el artículo enlazado con la misma cantidad que el artículo padre.
Nota: estos artículos podrán ser vendidos bajo las mismas variantes definidas anteriormente según se encuentren definidos sus atributos (por cantidad, por precio, por peso/magnitud)
La relación de artículos enlazados se puede generar desde el ABM de artículos/avanzado/otros

Venta de artículos similares y complementarios

Para la venta de artículos similares y complementarios, se podrá consultar previamente por los artículos similares o complementarios de un código de artículo puntual, sin requerir que el mismo sea agregado a la venta.

1. El Operador deberá ingresar el código del producto por el cual desea consultar por sus similares o sus complementarios en el cuadro "Ingrese el código del artículo" y presionar el botón ARTICULOS SIMILARES o ARTICULOS COMPLEMENTARIOS, según corresponda.
2. El POS pasará a la pantalla de búsqueda de artículos listando todos los artículos que coincidan con el tipo de relación solicitado (similar o complementario).
3. El Operador, desde esa pantalla, podrá asociar uno de los artículos, pudiendo además ingresar una cantidad en el cuadro superior CANTIDAD. De no ingresarlo, se considera el valor 1 por defecto.

1. Nota: la consulta por similares podrá realizarse por color, talle y estilo.

Venta de Kits

El POS permite vender artículos KIT con sus respectivos componentes.
Parametrización relacionada
  

Venta de artículos restringidos

Si se ingresa un artículo restringido, el POS advierte de esto y no lo agrega a la transacción.
Parametrización relacionada
Desde BMC se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Restricción de Ventas

Se permite seleccionar artículos particulares para no permitir la venta de los mismos.
Desde BMT se podrán visualizar las restricciones.

Venta departamental

Se podrán vender artículos mediante el uso de la venta por catálogo seleccionando la categoría y luego el botón con la imagen del artículo para asociarlo a la venta en curso. Para ello, el Operador debe seleccionar el botón siguiente, dentro de las funciones de venta habilitadas:

El POS muestra un submenú con las categorías disponibles, que al ser seleccionado una de las categorías pasarán a mostrarse en pantalla todos los artículos disponibles de esa categoría.


El Operador podrá seleccionar cualquiera de los artículos listados (presionando sobre el botón del artículo) así como seleccionar otra categoría.
El POS agrega el artículo seleccionado a la venta en curso, actualizando los totales de la venta.
Para volver a la pantalla de ingreso de artículos y continuar con la venta se deberá presionar el botón

Nota: la definición de los botones de artículos y de las categorías, se podrán definir desde Bridge Manager/Configuración/plantillas de venta.

Venta de Garantías

La venta de garantías extendidas corresponde a la venta de la ampliación de la garantía del fabricante. Estas garantías son ofrecidas por diferentes compañías aseguradoras y difieren entre compañías en su tiempo de cobertura, porcentaje de recargo financiero y monto.
Para realizar la venta de una garantía extendida el operador debe seleccionar un artículo que tenga en su configuración una o más garantías asociadas y presionar el botón "Garantías":

El POS informa en un popUp la lista de garantías asociadas que tiene el producto, con el siguiente detalle:

• Aseguradora: compañía que ofrece la garantía.
• Período: vigencia que tendrá el producto luego de vencida la garantía del fabricante.
• Porcentaje: es el porcentaje de recargo que sufre el artículo garantía según la duración del mismo.
• Total: informa el monto de la garantía.

El Operador debe seleccionar la garantía desde la grilla del resultado y ésta es asociada a la venta en curso. Si el Operador presiona el botón CANCELAR, se cierra el popUp con la lista de garantías y retorna a la pantalla de Ingreso de artículos sin agregar una garantía.
Nota I: Sólo se podrá asociar una garantía a un producto determinado. Si se deseara cambiar por otra, se deberá anular previamente el artículo garantía.
Nota II: Si se anula un artículo asociado con una garantía dentro de la misma venta, se anula también el artículo garantía asociado.

Venta de garantías independientes

Se podrá vender una garantía independiente a un artículo vendido en una compra previa.
Para ello el operador deberá ingresar el código del producto que desea garantizar en el cuadro "Ingrese el código del artículo" y luego presionar el botón garantías, según se muestra en la siguiente imagen:


El POS informa en un popUp la lista de garantías asociadas que tiene el producto, con el siguiente detalle:

• Aseguradora: compañía que ofrece la garantía.
• Periodo: vigencia que tendrá el producto luego de vencida la garantía del fabricante.
• Porcentaje: porcentaje de recargo que sufre el artículo garantía según la duración del mismo.
• Total: monto de la garantía incluyendo el porcentaje de recargo por la duración.

El Operador selecciona la garantía desde la grilla del resultado y ésta es asociada a la venta en curso.
Luego el POS solicita el ingreso de datos de la operación de compra original:



Al pasar a la pantalla de pago solicita ingresar los datos restantes de póliza que serán impresos en la póliza.
Solicita el ingreso del nro. de póliza e informa los datos ya precargados como la descripción del artículo y el nro. de serie si fuera requerido.

Detalle del artículo

Al seleccionarlo, se podrá obtener mayor detalle sobre un artículo agregado a la venta en curso.
Para ello, el operador debe seleccionar el artículo y realizar un doble clic sobre el mismo. El POS mostrará un popUp con la siguiente información:

• Solapa detalles:

1. Precio extendido: precio unitario x cantidad vendida.
2. Descuento $: monto correspondiente a un descuento fijo sobre el artículo.
3. Descuento %: monto correspondiente a un descuento porcentual sobre el artículo.
4. Promociones: monto correspondiente a las promociones monetarias que aplican sobre el artículo.
5. Precio Final: precio extendido restando todos los descuentos aplicados (manuales y por promociones).
6. Datos del artículo:
   • Código
   • Sección
   • Descripción
   • Precio unitario: precio unitario en el maestro de artículos
   • Cantidad: unidades vendidas
   • Comisión: monto y porcentaje de comisión del producto, no incluye porcentaje del vendedor ni del medio de pago.
   • Bien de uso: permite definir si el artículo es comprado como bien de uso o de consumo (aplica para cálculo de percepciones según categoría del cliente dentro de la venta en curso)

• Solapa promociones: Lista de promociones a las que aplica el artículo, con su monto beneficiado.

• Solapa imágenes: Lista las imágenes asociadas.
• Solapa características: se listan los datos de stock ítems como color, talle, estilo.

Para salir del popUp de información de venta se debe presionar el botón ACEPTAR. De ese modo se vuelve a la pantalla de ingreso de artículos.

Anulación De Artículos

El Operador puede anular un artículo de la venta en curso haciendo clic sobre el ícono de anulación ("X") junto al artículo.

Aplicación de promociones

Durante la venta, el POS le informa a PROMO los artículos que se van agregando a la venta, además de su cliente y pagos. El POS irá evaluando y aplicando las promociones a medida que son ingresados los artículos. El POS irá aplicando las promociones monetarias y actualizando los montos de totales y descuentos en la pantalla de ingreso de artículos, así como en el popUp de detalle del artículo.

Al hacer doble clic sobre el artículo, se observan los detalles de la promoción:

Nota: en el caso de las promociones no monetarias no se reflejará en los montos totales sino que se verán informadas en el detalle del artículo (ej.: planes especiales, puntos a monedero, regalos, etc.).

Aplicación de promociones con beneficios no monetarios

En aquellos casos en los cuales se aplique sobre un item agregado a la venta alguna promoción con beneficio no monetario, se destacará el item con un ícono  en el mismo registro que permitirá con su selección (doble click) obtener mayor detalle del mismo.

Al seleccionar el icono  ,Bridge POS mostrará el popUp de detalle del artículo, solapa Promociones, informando la promoción con beneficio no monetario asignado. En el ejemplo "Emisión de Cupón"

Si sobre un artículo afectado por una promoción, se le aplica algún descuento manual adicional, se destacará el registro del ítem con un segundo ícono  el cual indica que tiene asociados otros descuentos.

Al seleccionarse el ícono  con un doble click, Bridge POS mostrará el popUp de detalle del artículo, solapa Detalles, informando los descuentos acumulados, ya sea por promoción como descuentos manuales

En la solapa promociones se informan las promociones monetarias y no monetarias con su detalle de importe aplicado

Asociar vendedor a los artículos de la venta

Cuando se desee asociar un vendedor a los artículos de la venta en curso, se debe presionar el botón de la barra inferior. Se solicitará la selección del vendedor de una lista. De este modo quedará asociado el vendedor ingresado a todos los artículos.


Nota: si hubiera algún artículo asociado a un vendedor diferente esta operación no será posible.

1. 1. Si un vendedor deseara cambiar el vendedor de algún artículo solicitará autorización del supervisor. Esto es para evitar acciones desleales entre vendedores.
   2. Si el operador registrado en la terminal es cajero o cajero/vendedor, esta operación podrá realizarla sin requerir de la autorización del supervisor.

Búsqueda de Clientes

El sistema BPOS permite efectuar la búsqueda de clientes utilizando distintos patrones y filtros de búsqueda.
A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:

A continuación podemos ver la pantalla BUSCAR CLIENTES:


En ella podemos encontrar:

• Filtros: Permite definir las características de los clientes buscados a través de los atributos:
  • Tipo de identificación
  • Número
  • Apellido: si es una persona física
  • Razón social: si es una persona jurídica (empresa)

Es posible ingresar algún valor de referencia en uno o más campos correspondientes a los filtros ya que la consulta se realiza por similitud al contenido, es decir que no hace falta que se ingrese el dato completo

• Resultados: Listado de clientes coincidentes en el maestro de clientes, con los patrones de búsqueda ingresados en los campos de filtro. Al efectuar un doble clic sobre el Cliente deseado, provoca que éste quede asociado a la transacción desde la que se invocó, e inmediatamente se retorna a dicha transacción.

• Opciones: al seleccionar un artículo del listado de resultado podemos presionar alguno de los siguientes botones para obtener más información:

  	Edición del cliente: opción que permite modificar los datos del cliente
  	Alta de persona física: Ésta opción está disponible únicamente en la consulta de clientes efectuada desde el ingreso de artículos. Ver: Alta de Persona Física
  	Alta de empresa: Ésta opción está disponible únicamente en la consulta de clientes efectuada desde el ingreso de artículos. Ver: Alta de Empresa
  	Tarjeta fidelidad: permite el ingreso de una tarjeta de fidelidad del cliente. Sólo una es permitida, de ingresarse otra, esta última reemplazará a la anterior.
  	Finalizar consulta: retorna a la pantalla desde la cual fue solicitada la consulta.

  Alta de Persona física

  Dentro de la búsqueda de clientes, efectuada desde el ingreso de artículos, se cuenta con la funcionalidad del alta de una persona física:
  
  Se deben ingresar los siguientes datos, a través de distintas solapas:
• Información básica: Datos personales

• Datos de contacto:

• • CONTACTO: Se completa en el filtro el tipo de contacto (PARTICULAR / LABORAL)
  • DOMICILIO: Calle y número
  • PAIS / PROVINCIA / CIUDAD: Se elige de la lista desplegable cada uno de los campos. Para poder completar el campo de PROVINCIA se debe haber seleccionado previamente un PAIS, y para la CIUDAD haber elegido una PROVINCIA.
  • EMAIL: opcional
  • TELEFONO: Código país, código de área, número

Una vez completos los datos de contacto, presionar el botón CONFIRMAR CONTACTO
Una vez completos todos los datos, presionar CONFIRMAR DATOS y el POS agregará a la lista de clientes el nuevo registro y, por luego, lo asociará a la transacción en curso.

• Fidelidad: permite asociar una tarjeta de fidelidad (si se encuentra integrado con el módulo de Loyalty de Promo)

Ver Asociar cliente

Alta persona como cliente exento

En otros países (exceptuando Argentina) se puede facturar a clientes cuya condición sea "exenta". Algunos ejemplos son los diplomáticos. A este tipo de clientes se los exime del impuesto iva o vat en la venta.
En el alta de cliente se podrá configurar mediante un check (sólo aplica a clientes del tipo persona)


Configuración:

• Si se encuentra configurado en NO considera el partyRole del cliente (tipo de cliente: ex) sino, considera el check "exento" (de este modo sólo quedará visible en el POS)

Alta de Empresa

Dentro de la consulta de clientes, efectuada desde el ingreso de artículos, se cuenta con la funcionalidad del alta de una empresa:

Se deben ingresar los siguientes datos, a través de distintas solapas:

• Información básica: Datos personales

• • RAZÓN SOCIAL: Denominación de la empresa u organización
  • NUMERO DE CUIT (se debe ingresar sin guiones)
  • CONDICION DE IVA: Condición del cliente ante el IVA, elegir las opciones de la lista desplegable.
  • FECHA DE EXPEDICIÓN: de la registración
  • FECHA DE VENCIMIENTO: de la registración
  • EMAIL: es la dirección de correo que se utilizará para factura electrónica
  • TIPO DE CLIENTE

• Ingresos brutos: es un tipo de impuesto que se aplica en Argentina sobre la condición del cliente

• • NÚMERO DE IIBB: Número de inscripción del cliente en Ingresos Brutos (sin guiones)
  • CONDICIÓN DE IIBB: Tipo de inscripción del cliente en Ingresos Brutos, elegir la opción de la lista desplegable
  • FECHA DE EXPEDICIÓN: de la registración
  • FECHA DE VENCIMIENTO: de la registración
  • JURISDICCIONES: En ésta opción se puede seleccionar la/s jurisdicción/es en las que está inscripto el cliente y permite cargar el porcentaje de exención en caso de corresponder (para aplicación de percepciones y exenciones, ver: Para Argentina: percepciones de ingresos brutos y de IVA.)
    • CU (coeficiente unificado): si el cliente presente el certificado CM05, se le podrá configurar asociado a la jurisdicción un coeficiente o factor unificado. Este es un porcentaje que se evaluará con el coeficiente que tenga la regla impositiva de la tienda para esa jurisdicción. Si el coeficiente del cliente es menor al de la regla, se le exime de esa percepción al cliente. Este valor si bien en el certificado se indica como coeficiente, en el POS debe ser ingresado expresado en porcentaje.

Ej:

• • • • CU en CM05 0.03, en el POS se carga como CU del cliente 3%,
      • Si el CU de la regla en tienda es del 10%, se exime al cliente de esa percepción
    • Alícuota: indica el porcentaje o alícuota que se le asigna al cliente por padrón según la jurisdicción (ej.: padrones de ARBA, CABA). Este valor no puede ser definido desde el POS.

• • • Exención: el cliente por jurisdicción podrá presentar un certificado de eximición para que no se le perciba la totalidad de la alícuota. El certificado tiene una fecha de vigencia y un porcentaje.

NOTA: para la validación del ingreso de datos del cliente, se validará el parámetro

Mediante configuración, se podrá restringir el alta de un cliente a la jurisdicción impositiva de la tienda, si se configura en NO, se podrá asociar al cliente cualquier otra jurisdicción impositiva para Ingresos Brutos.

• Datos de contacto:

• • CONTACTO: Se completa en el filtro el tipo de contacto.
  • DOMICILIO: Calle y número
  • PAIS / PROVINCIA / CIUDAD: Se elige de la lista desplegable cada uno de los campos. Para poder completar el campo de PROVINCIA se debe haber seleccionado previamente un PAIS, y para la CIUDAD haber elegido una PROVINCIA.
  • EMAIL: opcional (asociado al método de contacto)
  • TELEFONO: Código país, código de área, número
• NOTA: el cliente puede tener varios métodos de contacto asociados.

Una vez completos los datos de contacto, presionar el botón CONFIRMAR CONTACTO
Una vez completos todos los datos, presionar CONFIRMAR DATOS y el POS agregará a la lista de clientes el nuevo registro y, por luego, lo asociará a la transacción en curso.

• Fidelidad: permite asociar una tarjeta de fidelidad (si se encuentra integrado con el módulo de Loyalty de Promo)

Ver Asociar cliente

Código del cliente

El código generado para el cliente se podrá configurar:

• Tipo y nro. de documento
• Tipo, nro. de documento y tienda

Descuentos

Existen dos grandes tipos de descuentos:

• Automáticos: aquellos que el sistema calculó automáticamente, de acuerdo a la información de PROMO.
• Manuales: aquellos que el usuario ingresó manualmente en la transacción.

Consulta de descuentos

A través del siguiente botón se podrá acceder a la información de todas las promociones que se aplican a la transacción:

Si aplicaron promociones, se listarán las diferentes opciones de promociones que aplican al total de la venta en curso y aquellas promociones que son sugeridas.

Si se presiona el botón OPCIONES DE PROMOCIONES del submenú, sólo en el caso en el cual exista más de una opción de promociones se podrá ir rotando por cada una. Luego de seleccionada la opción se debe presionar el botón FUNCIONES DE VENTA para volver al ingreso de artículos.

Descuentos manuales

Se podrá asociar un descuento por porcentaje o un descuento de un monto fijo a:

• Cada artículo de la venta en curso.
• La transacción en curso.

Descuentos a artículos
Cada artículo solo puede tener un descuento de cada tipo. Es decir, que un artículo no podrá tener dos descuentos porcentuales o dos descuentos por monto fijo. Esta condición sólo aplica para los descuentos de ingreso manual y no son considerados aquellos aplicados por promociones.
Si el artículo tiene algún descuento aplicado por la aplicación de una o más promociones, el POS recalcula su precio extendido aplicando primero el descuento de ingreso manual y, sobre ese precio extendido, calcula la aplicación del beneficio por promoción.

• Monto fijo

Para ingresar un descuento por monto fijo a un artículo en particular el operador debe seleccionar uno de los artículos que se hayan asociado a la venta en curso y luego presionar el botón:
 Se solicita el ingreso del motivo de descuento y el ingreso de información adicional si fuera requerido por configuración.

El POS valida que no se superen los límites establecidos para los descuentos y el precio extendido del artículo, y lo aplica al artículo, actualizando los totales de descuentos aplicados y la información de detalle del artículo.
El monto de descuento se podrá visualizar en el popUp de detalle del artículo, según su tipo.

A la derecha del descuento existe un botón que nos permite quitar el descuento aplicado. En este caso, el POS recalculará el precio extendido del artículo eliminando el descuento y de ser requerido con la aplicación de promociones sobre el nuevo precio extendido sin el descuento.

• Descuento por porcentaje

Para ingresar un descuento por porcentaje a un artículo en particular el operador debe seleccionarlo y presionar el botón:

El POS valida que no se superen los límites establecidos para los descuentos porcentuales, aplica el cálculo porcentual y lo aplica al artículo, actualizando los totales de descuentos aplicados y la información de detalle del artículo.

A la derecha del descuento existe un botón que nos permite quitar el descuento aplicado. En este caso, el POS recalculará el precio extendido del artículo eliminando el descuento y de ser requerido con la aplicación de promociones sobre el nuevo precio extendido sin el descuento.
Descuentos a la transacción
El sistema permite cargar descuentos desde la pantalla INGRESO DE ARTÍCULOS o desde la de PAGOS. En ambas pantallas se cuenta con el botón siguiente:

A través del mismo accedemos a la pantalla PROMOCIONES donde contamos con las opciones a continuación detalladas:

El Operador puede seleccionar ingresar uno o los dos descuentos al total, solo pudiendo ser un descuento por tipo, siempre y cuando no exista un pago parcial realizado previamente.
El POS solicitará el ingreso del monto o porcentaje a aplicar y, una vez ingresado, el botón cambiará por ANULAR DESCUENTO $ y/o ANULAR DESCUENTO %. Si es presionado, el descuento al total aplicado se anulará y se recalcularán los totales.
Al modificarse las promociones asignadas, se actualizará la aplicación de las mismas en los montos totales de la pantalla de ingreso de artículos, del detalle del artículo y en la pantalla de Opciones de promociones.
Restricciones:

• No se podrán ingresar nuevos artículos a la venta en curso si fue aplicado un descuento al total de la transacción.

Descuentos por niveles con autorización presencial o remota

Dependiendo del perfil del Operador, se tendrá asignado un rango de descuentos (desde-hasta) y el porcentaje que pudiera aplicar el mismo (sobre un ítem o sobre el total de la venta)
De no tener permiso para el descuento que desea ingresar, se solicitará el ingreso de la autorización de un supervisor, pudiendo ser remoto o presencial

Autorización presencial

En aquellos casos en los cuales el Operador no se encuentra habilitado para el nivel de descuento que desea ingresar al ítem o al total de la transacción, se solicitará el ingreso del usuario y clave del supervisor, mediante el siguiente popUp:

1. 1. Una vez autorizado el descuento, se podrá ver debajo del producto al descuento aplicado (en color blanco) como "Descuento Manual".

1. 1. Si no se ingresa la autorización del supervisor, el descuento no se podrá aplicar.

Autorización remota

En aquellos casos en los cuales el Operador no se encuentra habilitado para el nivel de descuento que desea ingresar al ítem y el nivel de descuento requiere de autorización remota, se solicitará confirmación mediante el siguiente popUp:

1. 1. Si se presiona "Aceptar y Continuar", Bridge POS genera la solicitud de autorización (vía Bridge Manager) y pasa a la pantalla de ingreso de productos con la leyenda "Descuento manual" debajo de la descripción del producto (en color amarillo, indicando que se encuentra pendiente de aprobación)

1. 1. Si se presiona "Aceptar y Suspender", Bridge POS genera la solicitud de autorización (vía Bridge Manager) y pasa a suspender la venta en curso. Luego al ser retomada se podrá ver el estado del descuento por el cual se solicitó autorización.

1. 1. Si se presiona "Cancelar" el descuento no se solicita autorizar ni se agrega al ticket en curso.

1. 1. Una vez que se haya enviado la solicitud de autorización, desde Bridge Manager desde el menú Alarmas/autorizaciones se podrá ver las autorizaciones pendientes.

Luego de gestionar la autorización (aprobada/rechazada) permitirá cambiar el estado del descuento en el punto de venta. En este caso, al ser aprobado el descuento queda aplicado en el punto de venta (informado en color blanco debajo de la descripción del artículo)

Si la autorización del descuento fuera rechazada desde Bridge Manager, se visualizará en color rojo debajo de la descripción del artículo.

El descuento se deberá eliminar manualmente desde el popUp del detalle del artículo en donde se visualizará en rojo.

En caso de no anularse el descuento si está rechazado o si el descuento aún no hubiera sido autorizado, al presionar el botón "Pagar" se informará el mensaje "Tiene una solicitud de autorización remota en curso o descuentos que no han sido aprobados, para continuar, debe cancelar la misma anulando el descuento".

Sólo si el descuento se elimina de la transacción en curso se podrá pasar a la pantalla de pagos.

AUTORIZACIÓN REMOTA PENDIENTE – SUSPENSIÓN DE VENTA

Si se encuentra el descuento con autorización remota pendiente, se podrá optar por suspender la transacción hasta ser informado con una notificación (email) de que el descuento hubiera sido aprobado o rechazado.
 ver: Suspender Transacción

Descuentos a nivel transacción

Si existiera un descuento a nivel transacción que requiere de autorización remota el botón del descuento (porcentual o fijo) se mostrará:

1. en color amarillo si se encuentra en estado "pendiente de autorización"
2. o verde si ya fue "autorizado"
3. o rojo si fue "rechazado"

 
Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Administración > Motivos > Motivos de descuento a una transacción >
• Administración > Motivos > Motivos de descuento a un artículo >
  • Código
  • Descripción
  • Completar texto libre (si/no)

Parámetros de niveles de descuento
En el menú Configuración/Descuentos se encontrarán definidos los niveles de descuento sobre ítems y a nivel transacción. Ver MANUAL DE USUARIO - Bridge Manager v4.2

Tarjetas de afinidad/eventos

Durante la venta, se podrán ingresar tarjetas de afinidad o eventos.
A través del siguiente botón se podrá acceder a la información de todas las promociones que se aplican a la transacción y además agregar tarjetas de afinidad o eventos.

Si aplicaron promociones, se listarán las diferentes opciones de promociones que aplican al total de la venta en curso y aquellas promociones que son sugeridas.

A través del siguiente botón se podrá seleccionar la tarjeta/evento a ingresar:

Se listará en una ventana popUp la lista de tarjetas/eventos disponibles.

1. Se selecciona una tarjeta de la lista y de ser requerido (por configuración por tipo de evento) se solicitarán datos adicionales como número de tarjeta y/o código de autorización.

1. Luego de ingresados los datos, permanecerá en la pantalla de promociones. Presionando al botón  volverá a la pantalla de ingreso de artículos, donde se agregará la tarjeta de afinidad seleccionada. Y de aplicar promociones, se podrán visualizar debajo de los artículos afectados.

1. En caso de requerir eliminar la tarjeta de la venta, se debe presionar el botón  del registro de la tarjeta.
2. De anularla, se indicará en color rojo y se anularían las promociones que aplicaran por ese tipo de tarjeta.

1. Se podrá agregar otras tarjetas de distinto tipo dentro de la misma venta.

Ticket de regalo

Durante la venta, el operador podrá seleccionar la impresión de tickets de regalo/cambio, para artículos en particular o para toda la transacción.

Envío a domicilio

El Operador podrá agregar un "envío a domicilio" a la venta en curso, siempre y cuando se haya asociado previamente un cliente, a través de la siguiente opción:

El sistema mostrará la pantalla ENVIO A DOMICILIO en la cual se podrá seleccionar el método de contacto del cliente y el domicilio de entrega.

En esta pantalla disponemos de las siguientes opciones:

Suspender Transacción

Una venta o una devolución en curso podrán ser suspendidas para ser retomadas luego a través de la siguiente opción:

Para poder proceder con la suspensión de la venta se deberán cumplir determinadas condiciones:

• La venta debe contener al menos un artículo asociado.
• No se debe superar la cantidad máxima de transacciones suspendidas para la terminal (según configuración).
• No debe contener pagos parciales realizados.
• La transacción a suspender sólo podrá ser de venta o devolución.

En el caso de haber seleccionado la opción SUSPENDER, el sistema realiza las validaciones mencionadas y si es factible suspende la misma e imprime un comprobante con el número de transacción y terminal (datos requeridos para su futura recuperación). Luego pasa a la pantalla SELECCIÓN DE OPERACIONES o a la pantalla INICIO DE SESION según configuración.
Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Suspensión y recuperación de transacciones:
• Requiere autorización del supervisor para retomar transacciones suspendidas.
• Número máximo de transacciones suspendidas por terminal

Cancelar Transacción

Una venta o cualquier otra operación en curso podrán ser canceladas a través de la siguiente opción presente en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS o en la pantalla PAGOS:

El POS validará que se den las siguientes condiciones:

• que exista al menos un artículo asociado a la venta en curso.
• que no se haya superado el monto máximo de cancelación.

Si se superan las validaciones, procederá a solicitar confirmación mediante el mensaje en un popUp.

Si el operador confirma la cancelación, se solicitará el motivo de cancelación y de requerirse información adicional.

Una vez seleccionado el motivo o razón, el POS finaliza la operación en curso, registrando la transacción como cancelada.
Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas >
  • Monto límite para anulación de transacción: define el monto hasta el cual se podrá cancelar una transacción en curso sin requerir de autorización del supervisor. Superado ese límite sólo podrá salvarse con la autorización del supervisor.
• Administración > Motivos > Motivos de cancelación de venta >
  • Código
  • Descripción
  • Completar texto libre (si/no)

Totales e impuestos

En la línea de totales, debajo del área de ítems agregados a la venta en curso, se podrán visualizar:

• ARTICULOS: cantidad de unidades vendidas
• SUBTOTAL: suma de todos los precios del maestro o de lista de los artículos de la venta en curso
• IMPUESTOS: suma de los impuestos de todos los artículos de la venta en curso (IVA e impuestos internos de aplicar, sólo ante los escenarios puntuales indicados)
• DESCUENTOS: total acumulado de descuentos manuales y por promociones
• TOTAL: suma del SUBTOTAL + IMPUESTOS

Para Argentina: percepciones de ingresos brutos y de IVA.

En el caso de Argentina, existen determinados impuestos que aplican al cliente y esto se basa en su categoría impositiva ante el IVA e Ingresos Brutos.
Se detalla un ejemplo de un cliente Responsable inscripto ante el IVA y Convenio multilateral con jurisdicción registrada en Buenos Aires para Ingresos Brutos.

• Configuración del cliente ante el IVA

• Configuración del cliente de Ingresos Brutos: con una alícuota puntual para la jurisdicción Buenos Aires.

• Configuración de la regla impositiva: para Buenos Aires/Convenio multilateral (desde Bridge Manager: ADMINISTRACION/IMPUESTOS/Impuestos regla e impuestos parámetros de regla.

Los parámetros de la regla de impuestos indican que aplica para montos superiores netos de $100.- siempre y cuando el factor unificado del cliente no supere 9 (sino se lo exime) y la alícuota a aplicar es de 1,25% sobre el monto neto
Los artículos en esta regla que se toman como base imponible son del tipo GENERAL (Categoría de impuesto) y de CONSUMO (no bien de uso que podría eximir de la percepción)


En el caso del ejemplo, para el cliente Marcos Rojo que es Responsable inscripto y Convenio Multilateral para IIBB, por superar el monto mínimo neto de $100.- se aplica la alícuota de la regla impositiva genérica de 1.25%, ya que el cliente no tiene una específica definida.
De aplicar la percepción se notificará en el campo IMPUESTOS.
En el caso del ejemplo aplica sobre $8000.- el 1.25% dando $82.64

• ARTICULOS: cantidad de unidades vendidas
• SUBTOTAL: suma de todos los precios del maestro o de lista de los artículos de la venta en curso
• IMPUESTOS: suma de los impuestos percepciones del cliente
  • Percepciones IIBB: $82.64
• DESCUENTOS: total acumulado de descuentos manuales y por promociones
• TOTAL: suma del SUBTOTAL + IMPUESTOS

Luego en el TLOG se guardará el detalle de la base imponible y el cálculo aplicado.

Cliente con alícuota específica para la jurisdicción

En caso de que el cliente tenga una alícuota específica se valida la fecha de vigencia (fecha desde y hasta) y se toma esa alícuota de la jurisdicción/cliente en lugar de la especificada en la regla.
Las alícuotas pueden ser informadas desde un ERP (ya que Bridge no tiene integración con padrones de AFIP) recibidos a través de los servicios de integración "alícuotas".
Desde Bridge Manager ADMINISTRACION/CLIENTES también será posible su edición.



Como ejemplo, para el cliente "Alonso Diego"

• Teniendo la configuración de la alícuota del 8% para la jurisdicción Buenos Aires, se aplicará este porcentaje en lugar del 1.25% de la regla general.

Eximición por certificado

• • El cliente también podría presentar certificados de eximición para una jurisdicción en la cual se encuentre registrado y pudiera aplicar a un porcentaje menor que la alícuota que le corresponda para ese cliente o para la regla del impuesto que se aplica a nivel general en la tienda. Esta información debiera estar configurada previamente para que Bridge POS pueda utilizarla como base en su cálculo de la percepción (de aplicar esto quedará registrado en TLOG dejando constancia del porcentaje eximido)
  • Si la alícuota que le corresponde al cliente para la jurisdicción es del 8% y presentó un certificado del 50%, se le aplicará la eximición del 50% sobre la percepción del 8% que le hubiese correspondido.

Ej:

• • • $1000.0 monto neto gravado
    • Alícuota: 1% sobre neto
    • Percepción: $10.0
    • Certificado de exención: 50%
    • Total a percibir al cliente: $5.00
    • Este escenario queda registrado en TLOG como monto original y monto percibido
• Durante la venta se calcula la percepción aplicando la alícuota del 8%

El registro en TLOG deja registro de la alícuota aplicada para este cliente, que sobre escribe la de la regla, quedando en 8%.
En el tag <Association> se detallarán las secuencias de los ítems que fueron afectados por la percepción, el monto sobre el cual se grava el impuesto (TaxableAmount) y el monto de la percepción (Amount)

Percepción de IVA

En el caso en el cual el retailer sea agente de percepción para IVA, si la tienda tiene configurada una regla impositiva para percepciones de IVA, esta aplicará sobre la compra del cliente y se dejará registro en el TLOG del mismo modo que una de Ingresos Brutos.
En el tag <Association> se detallarán las secuencias de los ítems que fueron afectados por la percepción, el monto sobre el cual se grava el impuesto (TaxableAmount) y el monto de la percepción (Amount)

Eximición por compra de bien de uso

Las reglas impositivas de tienda generalmente se encuentran configuradas para que apliquen sobre bienes de consumo.
Un cliente pudiera presentar un formulario mediante el cual indica que el producto comprado tendrá como destino ser "bien de uso".
Ejemplo de un artículo con una percepción aplicada.

Se lo eximirá de la percepción sobre el artículo que se indique con ese uso, desde el popUp de detalle del artículo, tilde en "BIEN DE USO"

Al indicar como "BIEN DE USO" al artículo, se exime de la percepción que aplicaba sobre el mismo.

Registro en TLOG del bien de uso

Si el artículo fue indicado como adquirido como "bien de uso", quedará un registro en TLOG a nivel ítem, como <FixedAssetFlag> en true

Para Argentina con precios con impuestos = "no"

Configuración de tienda: Artículos/Precios con impuestos = "no"

Con esta configuración se podrán dar dos escenarios:

1. Venta sin cliente o consumidor final.
   1. El precio del artículo es $8000.-

1. 1. Al no tener el impuesto incluido, se desglosa en el campo IMPUESTOS el valor correspondiente al IVA aplicado sobre el precio del artículo.
   2. Se informa como impuesto el IVA que le corresponde (21%= $1680.-) el cual se suma e informa en el recuadro TOTAL.

1. 1. 1. SUBTOTAL: suma de todos los precios del maestro o de lista de los artículos de la venta en curso
      2. IMPUESTOS: suma de los impuestos de todos los artículos de la venta en curso (iva e impuestos internos de aplicar)
      3. TOTAL: suma del SUBTOTAL + IMPUESTOS

1. Con cliente empresa con condición impositiva que aplica a percepciones
   1. El precio del artículo es $8000.-

1. 1. Al no tener el impuesto incluido, se desglosa en el campo IMPUESTOS el valor correspondiente al IVA aplicado sobre el precio del artículo.
   2. Se informa como impuesto el IVA que le corresponde (21%= $1680.) y la percepción por el tipo de cliente (1.25%= $100.) los cuales se suman e informan en el recuadro TOTAL

1. 1. 1. SUBTOTAL: suma de todos los precios del maestro o de lista de los artículos de la venta en curso
      2. IMPUESTOS: suma de los impuestos de todos los artículos de la venta en curso (iva e impuestos internos de aplicar)
         1. IVA= $1680.-
         2. Percepción IIBB= $100.-
         3. Total impuestos = $1780.-
      3. TOTAL: suma del SUBTOTAL + IMPUESTOS

1. Luego en el TLOG se guardará el detalle de la base imponible y el cálculo aplicado.
   1. Item con su base imponible e IVA

1. 1. Percepción de Ingresos Brutos

Para el resto de los países

El campo "impuestos" se informará dependiendo como se encuentre configurado el parámetro de tienda, Artículos/Precios con impuestos.

PRECIO CON IMPUESTOS

• Si se encuentra configurado en "si", los precios informados de los artículos ya contienen los impuestos incluidos (iva)
• En ese caso, el campo "impuestos" de la línea de totales se informará en 0.

PRECIOS SIN IMPUESTOS

• En cambio el campo "impuestos" se informará solo en aquellos casos en los cuales se haya configurado el parámetro de tienda Artículos/Precios con impuestos = "no"

En el ejemplo:

• El articulo código 111, Play Station tiene el precio del maestro de artículos = $8000.-

• Se encuentra configurado a nivel tienda que los precios NO tienen impuestos incluidos.
• El precio a informar del artículo es $8000.- (precio del maestro)
• Se informa como impuesto el iva que le corresponde (21%= $1680.-) el cual se suma e informa en el recuadro TOTAL.

• • SUBTOTAL: suma de todos los precios del maestro o de lista de los artículos de la venta en curso
  • IMPUESTOS: suma de los impuestos de todos los artículos de la venta en curso (iva e impuestos internos de aplicar)
  • TOTAL: suma del SUBTOTAL + IMPUESTOS

Configuración de tienda para el cálculo de percepciones

Para que la tienda pueda calcular percepciones de Ingresos Brutos y de IIVA, se deben configurar los datos de la tienda.

• Domicilio completo de la tienda (país, provincia y ciudad)
• Check "agente de retención" activo
• Categoría impositiva "IVA responsable inscripto" o la que corresponda (si se configura en CONSUMIDOR FINAL no calculará)

En Bridge Manager, chequear ADMINISTRACION/NEGOCIO/Tienda

En caso de que no se encuentren correctamente configurados los datos de la tienda, al agregar un cliente del tipo empresa, se informarán mensajes informando la no correspondencia de la jurisdicción.

Pagar la compra

Una vez que el operador ha ingresado los artículos a la venta en curso podrá continuar con el pago de la misma, pasando a la pantalla PAGOS a través de la siguiente opción:

El sistema valida que existan artículos asociados a la venta. De no ser así informa "No existe una transacción en curso". Si es correcto, pasa a la pantalla PAGOS:

En dicha pantalla se encontrará:

• Área de totales: TOTAL $, PAGADO, A PAGAR

• Menú con la lista de los tipos de medios de pago habilitados para la venta:

  	Ver: Efectivo
  	Ver: Tarjetas
  	Ver: Cheque
  	Ver: Crédito
  	Ver: Gift Card Ver: Nota de crédito

• Funciones habilitadas:

El operador debe ingresar el importe a pagar en el campo INGRESE MONTO y luego indicar con qué medio de pago deseado. Algunos medios de pago listarán un segundo menú con los sub-tipos existentes.
Además, el operador puede seleccionar directamente el medio de pago, de ese modo el POS toma como importe del pago, al saldo a pagar de la transacción.
A medida que se realizan pagos parciales se irán actualizando los montos PAGADO y A PAGAR. El monto TOTAL $ siempre será el mismo ya que es el total a pagar de la venta.
El Operador podrá anular un pago realizado en la venta en curso. Para ello el operador debe seleccionar el pago mediante un clic sobre la fila del mismo y luego presionar el botón ANULAR.
El POS realizará lo siguiente:

• agregará una nueva fila pero con su monto en negativo indicando la anulación de un pago previo, el cual también queda marcado con color.
• recalcula los montos A PAGAR y PAGADO restando este pago anulado.
• en el caso de requerir datos adicionales del pago a anular, los solicitará nuevamente.

Cuando el último pago haya saldado la venta (el monto A PAGAR sea igual a 0), el POS calculará el vuelto si el último pago ha superado el saldo a pagar y si el medio de pago lo admite.
De existir el VUELTO, el POS lo informará mediante un popUp para que el operador pueda juntar el vuelto para entregar al cliente hasta tanto cierre el cajón de dinero.
Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
• Primer límite del cajón de dinero: define el monto de efectivo que tomará como primer límite a informar al cajero cuando este sea excedido.
• Segundo límite del cajón de dinero: define el monto de efectivo determinado como segundo límite para contener en el cajón de dinero. Una vez superado dicho, monto no se podrán realizar más transacciones hasta tanto el contenido en efectivo del cajón de dinero se reduzca con un retiro.

EFECTIVO

Para pagar con efectivo, deberá seleccionarse entre los medios habilitados la opción:

El Operador podrá presionar directamente sobre el medio de pago tomando el saldo a pagar de la transacción o podrá ingresar un monto y luego seleccionar el medio de pago, pudiendo de ese modo realizar pagos parciales.
Al seleccionar esta opción el sistema mostrará las siguientes opciones:

• PESOS ARS: moneda base.
• DOLARES: moneda extranjera que tiene asociada una cotización con respecto a la moneda base.
• EUROS: moneda extranjera que tiene asociada una cotización con respecto a la moneda base.

En el caso de seleccionar las monedas extranjeras, primero se informará el monto al valor de la moneda base con su respectiva cotización. Luego se deberá ingresar el monto a pagar y presionar el botón "ACEPTAR" o "CANCELAR".

Vuelto en moneda extranjera

Con los medios de pago en moneda extranjera (aplica para efectivo: dólar, euros), si el mismo se encuentra configurado que permite vuelto en moneda original, se podrá generar el vuelto según la denominación mínima definida.
Ej.: si la denominación mínima es de 1.00 se calculará el vuelto en esa base. En caso de ser menor, se devolverá en moneda base (pesos)

1. Se selecciona el vuelto combinado o todo en moneda base.
2. Si estuviera configurado vuelto solo en moneda base, este popUp no se informará.

1. Luego de confirmado, se informa el vuelto a entregar.

TARJETAS

 Para pagar con tarjeta bancaria, deberá seleccionarse el emisor:

• VISA,
• AMERICAN EXPRESS
• MASTERCARD
• NARANJA
• VISA ELECTRON
• MAESTRO

Según configuración, también podrá ser Online, offline (ver Tarjetas offline) o contactless

El POS irá solicitando el ingreso de datos adicionales requeridos para el pago (dependiendo de la configuración del medio de pago):

• Deslizar la tarjeta (por el MSR)

Nota: De no poder ingresar la tarjeta por el lector MSR, se presiona el botón CANCELAR, de ese modo el POS solicitará los datos adicionales requeridos para su ingreso manual.

• En el caso de ser ingreso manual, se solicita el ingreso del nro. de cuenta o tarjeta.

• Si el POS no pudo identificar si la tarjeta es de débito o de crédito, entonces solicita que se indique a qué tipo de tarjeta corresponde:

Nota: Para Argentina, en el caso de las tarjetas AMEX, esta ventana no se presenta, ya que no existen tarjetas de débito AMEX.

• Fecha de expiración:

• Si se utilizó el MSR, entonces solicita los 4 dígitos del número de cuenta/tarjeta, de lo contrario solicita el código de seguridad:

Nota: Según la configuración el sistema solicitará el ingreso del código de seguridad.

• Selección del plan de pagos: se listan todos los planes habilitados para ese emisor de tarjeta y aquellos planes que sean beneficios de promociones, junto con su monto, monto por cuota e intereses a aplicar.

Tarjetas offline

Según configuración, las tarjetas pueden tener el método de verificación "offline" es decir, no se validarán con VTOL.

Luego de presionar el botón tarjetas offline, se listará en un popUp aquellas configuradas:

• Se solicitará el plan de pagos

• Luego se solicitarán los datos adicionales según configuración del medio de pago, siendo generalmente lote, cupón, código de autorización y últimos 4 nros de tarjeta (datos que se imprimen en el voucher de pago de los dispositivos Posnet)

ADELANTO DE EFECTIVO O EXTRA CASH

Para la funcionalidad de adelanto de efectivo o extra cash, luego de haber seleccionado el medio de pago si el mismo lo admite (por configuración), el POS mostrará el mensaje: "Desea adelanto de efectivo?" con los botones "Sí" y "No".

1. Si el Operador presiona el botón "No" continúa con el pago de la operación tal cual fue detallado en el punto TARJETAS.

1. Si el Operador presiona el botón "Si" se procederá con el adelanto de efectivo. Se solicitará el ingreso de la tarjeta.

1. Luego se solicita el ingreso del monto del adelanto de efectivo.

1. Se validará:
   • • que el monto de compra sea igual o mayor al mínimo de compra requerido para obtener un adelanto de efectivo (por configuración)
     • que el monto de adelanto de efectivo no supere el monto máximo de adelanto de efectivo (validado con la librería)
       • El monto máximo de adelanto de efectivo es el indicado por la librería de EMVKit.
     • si cumple ambas condiciones, el POS continuará con la operación de pago con adelanto de efectivo, luego de saldada la venta, se imprimirán los comprobantes de pago de compra con tarjeta bancaria y los comprobantes de adelanto de efectivo.
       • En la pantalla de pagos se podrá visualizar el pago realizado con la tarjeta y con el medio de pago efectivo por el monto del adelanto de efectivo.
       • Al finalizar la compra, se informará un popUp con el monto de pago del adelanto de efectivo que el Operador deberá entregar al cliente.

ERRORES POSIBLES

1. Si no se supera el mínimo de compra se informará: "El monto de compra es menor al mínimo requerido para acceder al extra cash".

1. Si supera el monto máximo del adelanto de efectivo se informará:

1. Si el monto ingresado para el adelanto de efectivo es igual a 0 y debe ser mayor.

1. Si no hay conexión con el servicio

Parametrización relacionada
Desde BM se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Tienda > Extra Cash >
  • Monto mínimo de compra
• A nivel medio de pago/Configuración General/Admite Extra Cash

CHEQUE

 Para pagar con cheque, deberá seleccionarse el tipo de plazo del cheque.
El POS irá solicitando el ingreso de datos adicionales requeridos para el pago (dependiendo de la configuración del medio de pago)

De encontrarse configurado, se podrá solicitar la selección del banco informando la lista.
Esta lista puede acotarse por configuración en Bridge Manager de administración de bancos por medio de pago. Si no hubiera definido una asociación puntual para el medio de pago, se listarán todos los bancos.

Cheque en moneda extranjera

Franqueo en cheque

De ser configurado, el cheque pudiera requerir la impresión de un franqueo. Esto dependerá del modelo de la impresora y se solicitará el ingreso del cheque por la ranura de impresión.

Se puede saltear este proceso únicamente con autorización del supervisor.

CREDITO

 Para pagar con crédito, deberá seleccionarse el tipo.
El POS irá solicitando el ingreso de datos adicionales requeridos para el pago (dependiendo de la configuración del medio de pago):

GIFT CARD

 Para pagar con tarjetas del tipo GiftCard/monedero, deberá seleccionarse entre los medios habilitados la opción GC.
El Operador podrá presionar directamente sobre el medio de pago tomando el saldo a pagar de la transacción o podrá ingresar un monto y luego seleccionar el medio de pago, pudiendo de ese modo realizar pagos parciales.
Al seleccionar esta opción el sistema mostrará las siguientes opciones:

• MONEDERO: tarjeta pre cargada con un saldo en dinero
• GIFT CARD: tarjeta pre cargada con un saldo en dinero
• FIDELIDAD: tarjeta de store value (ej.:.puntos, millas, rombos, etc.)

Con los 3 medios de pago, se irán solicitando el ingreso de datos para su validación:

• Se solicitará el ingreso de la tarjeta (por lectura de banda de la tarjeta)

• Si se presiona CANCELAR, se solicitará el ingreso de la tarjeta con ingreso de su número por teclado.

• Se validará que sea un prefijo de tarjeta válido, caso contrario se informará por mensaje popUp.

• Una vez validada la tarjeta y su saldo, se procede agregando el pago a la venta en curso.

NOTA DE CREDITO (NCC)

 Según configuración, se podrá pagar con una nota de crédito generada en tienda (como crédito de una operación de devolución)

• Se solicita el ingreso del nro. de nota de crédito

• Luego el ingreso del prefijo de la nota de crédito (primeros 4 dígitos del comprobante fiscal)

• Luego el ingreso del monto de la nota de crédito

• Luego el ingreso de la fecha de expiración (con formato de 2 dígitos para día, 2 para mes y 4 para año)

• Una vez ingresados los datos, se validará que no se encuentre ya consumida y su monto sea el correcto. La NCC será ingresada como pago de la venta en curso.
• Luego de finalizada la venta en curso, se procede a dejar la NCC utilizada como pago y ya no podrá volver a utilizarse para futuras compras.

Impresión del comprobante

Luego que la venta es finalizada se imprimirá el comprobante de la misma.
En el caso de una venta los tipos de comprobantes emitidos podrán depender de diferentes condiciones de implementación de Bridge POS con respecto a:

• los dispositivos de impresión
  • controlador fiscal Java POS
    • Epson TMU 220AF (micro código: Hera y Demeter)
    • Hassar 435/330/441
    • Impresora fiscal Star (Panamá), Epson TM H6000 (Panamá)
    • Los comprobantes dependen de los comandos y templates disponibles de cada modelo.
  • no fiscal,
    • en estos casos la configuración y datos a imprimir se definen a través de plantillas .vcl pudiendo diferir según requerimientos el retailer/región
  • controlador fiscal de 2da generación,
    • Hassar 250
    • Epson900
  • factura electrónica
• según la condición impositiva del cliente asociado a la operación,
  • en caso de no tener un cliente asociado, se considera un comprobante a consumidor final.

Comprobantes de ejemplo (generados con el emulador de impresora fiscal)

DATOS A IMPRIMIR EN EL COMPROBANTE

Los datos a imprimir en cada comprobante dependerán según el modelo de la impresora y los requerimientos fiscales de cada país/región. A continuación se lista el resumen de información que Bridge POS imprime en sus comprobantes según los modelos de referencia, pudiendo variar según modelo e implementación del proyecto del retailer así como del microcódigo de la printer fiscal.

• Encabezado: datos de la tienda y de la compañía
  • Logo
  • Dirección
  • Dato fiscales (razón social, condición impositiva, números de registración impositiva, etc.)

• Datos del comprobante/operación Bridge:
  • Tipo de comprobante
  • Nro. de comprobante fiscal (nro. de centro emisor, nro. de comprobante asignado por el controlador fiscal)
  • Fecha y hora
  • Datos de Bridge: Nro. de terminal/Nro. de tienda/ Nro. de transacción

• Datos de los artículos y/o conceptos:
  • Descripción del artículo
  • Precio unitario
    • neto o bruto según configuración (precios con impuestos: si/no)
  • Cantidad o magnitud
  • Tipo de IVA (porcentaje)
  • Importe (precio unitario x cantidad/magnitud)
    • neto o bruto según configuración (precios con impuestos: si/no)
  • Descuentos manuales o por promoción
    • Nombre de la promoción
  • Descuentos al total de la operación

• Desglose de impuestos: en Argentina aplica para comprobantes factura A/nota de crédito A (es decir no todos los comprobantes cuentan con esta información impresa)
  • Subtotal
  • IVA desglosado por tipo
  • Conceptos no gravados (percepciones o impuestos)

• Totales
  • Recargos por interés (por medio de pago, por plan de pagos, por otros motivos)
  • Total (monto total del comprobante)

• Datos del pago
  • Importe recibido
  • Medio de pago
    • Si es moneda extranjera se indica la cotización utilizada
  • Vuelto o cambio de corresponder

• Datos del cliente
  • • Nombre y apellido o Razón social
    • Tipo y Nro. de identificación
      • Registración fiscal (CUIT si es una razón social)
      • Nro. de DNI/pasaporte/CUIL (personas físicas)
    • Condición impositiva ante el IVA
    • Dirección

• Cantidad de unidades

• Código de barras (ver Identificación única de la transacción)

TICKET FACTURA A/B

TICKET A CONSUMIDOR FINAL

NOTAS DE CRÉDITO

Identificación única de la transacción

En la impresión del comprobante de venta, se imprimirá un código de barras que corresponde al id único de la transacción generada.
3 dígitos de tienda, 3 dígitos de terminal, 6 dígitos de nro. de transacción.

Este nro. Podrá ser utilizado para las recuperaciones de operaciones (devoluciones, cambios, etc.)

Apertura del cajón

Dentro de una operación en curso se podrá solicitar la apertura del cajón de dinero a través de la siguiente opción:

El POS realizará lo siguiente:

• Validará que el usuario tenga el permiso correspondiente, caso contrario se solicitará la autorización de un supervisor.
• Validará que se encuentre permitida la operación según la configuración de la terminal

1. Abre el cajón de dinero y valida que sea cerrado para continuar con la operación en curso, considerando el tiempo límite configurado para que el cajón de dinero permanezca abierto.

Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
  • Límite de tiempo que el cajón de dinero puede permanecer abierto: indica el límite de tiempo expresado en segundos que el cajón de dinero podrá permanecer abierto. Superado el límite luego de finalizada la transacción, la aplicación informará al cajero mediante mensaje.
  • Permitir apertura del cajón de dinero durante una transacción: indica si el cajón de dinero podrá abrirse o no en medio de una transacción.

Autorización del supervisor

Para determinadas funciones el operador debe contar con los permisos requeridos, por ejemplo:

• Ingreso de descuento.
• Anulación de un artículo.
• Cancelación de la transacción, etc.

Si no los tuviera, el POS solicita el ingreso de usuario y clave de un supervisor, mediante un popUp. Si el sistema evalúa que el usuario ingresado posee los permisos requeridos para el procedimiento, continuará con la operación en curso. Si el usuario ingresado no tiene los permisos requeridos o si el ingreso del usuario supervisor y su clave son cancelados, el POS descartará la operación que requería de la autorización (ej.: si un artículo requería autorización de supervisor y el popUp de ingreso de datos es cancelado, el artículo no se asocia a la venta en curso).

Ingreso del supervisor por teclado

Por configuración se podrá determinar si el ingreso del supervisor es por teclado o por banda magnética. Desde Configuración/sistema/Tienda/Opciones varias de tienda:

1. 1. Si se encuentra configurado por teclado, se solicitará en un popUp el ingreso del usuario y su clave. Con el teclado virtual desplegado en caso de tener monitor del tipo touch.

Ingreso del supervisor por banda magnética

Si el ingreso de la autorización del supervisor se encuentra configurada por banda magnética, se solicitará por popUp deslizar la tarjeta, donde se buscará en el track 2 el código del usuario autorizador.

Supervisor que requiere aprobación de otro supervisor

Por configuración de tienda, se podrá definir cuando el usuario que se encuentra registrado en la operación es supervisor, requiera de la autorización de otro supervisor diferente.

Excepción de cómputo IVA crédito fiscal (formulario 8001)

En aquellos casos en los cuales Bridge POS se encuentre integrado con Factura electrónica (Fiscal Flow) se podrá contar con la funcionalidad de crédito fiscal del IVA cuando el cliente adquirente solicite una factura A por su condición ante el IVA y se encuentre comprando productos indicados por el retailer como bien de uso por el tipo de actividad solicitada.
Configuración requerida:

El ítem se debe encontrar definido como:

• Si se ingresa un cliente con condición ante el IVA Responsable inscripto, al vender un producto que se encuentre definido como apto para cómputo de crédito fiscal, se informará en la venta en curso:

• Luego de aceptar el mensaje continúa la venta.
• Al momento de finalizar la venta, se informará nuevamente con el siguiente mensaje:

• Al presionar "Aceptar" se solicitará información adicional que luego es enviada a AFIP

• Si se presiona "Cancelar" no se solicitan datos y la factura carecerá de validez para el F8001.

Facturación en moneda extranjera

Para otros países con excepción de Argentina (por restricción de las impresoras fiscales) se contará con la funcionalidad de facturación en moneda extranjera. Se requiere habilitar la funcionalidad por configuración:

Esta funcionalidad requiere de configuración de los medios de pago dólar, euro o la moneda de segunda facturación en su cotización vendedor, la cual se utilizará para luego de facturada la venta transformar la misma a moneda base para ser contabilizada.
Para los precios en la moneda extranjera de facturación se deberá contar con una lista de precios vigente de Bridge, con la moneda en la cual se espera facturar. Si no existiera una lista de precios de esa moneda, no se podrá vender el item.
Ejemplo de lista de precios en DÓLAR, desde el menú de Bridge Manager

• Al iniciar una venta, es decir luego del cliente o del primer item, se solicitará la moneda en la cual se desea facturar. La primera será la moneda base.

• En el popUp se informará la lista de toda aquella moneda que se encuentre configurada con cotización vendedor.

• El operador deberá seleccionar la moneda la cual luego quedará informada en el margen superior de la venta indicando que la facturación es en moneda extranjera.
• Los ítems que se agregan a la venta, sólo podrán ser de la misma moneda y que se encuentren definidos en una lista de precios de esa moneda. De ingresar un item que no tenga precio en una lista de esa moneda, se informará que no es posible agregarlo a la venta en curso.
• El precio con el cual se agrega a la venta se encuentra expresado en la moneda extranjera.
• El total de la factura podrá ser abonado en la misma moneda extranjera
• El vuelto será informado en la moneda del pago y en la moneda base
• Si se abona en la moneda base, el vuelto será informado en moneda base
• Si se abona con otra moneda diferente a la moneda de facturación, se realizará el cambio según cotización de comprador y el vuelto será informado en la moneda del pago y en moneda base (según configuración de vuelto mixto)
• La impresión de la factura se encontrará expresada en moneda extranjera
• La contabilidad será generada en la moneda base.
• En el TLOG de la venta, se verán reflejados los precios y totales en ambas monedas, la extranjera (como foreignCurrency) y la moneda base (con lo cual los reportes serán expresados en moneda base) salvo en el reporte de transacciones realizadas y libro iva venta, donde este tipo de operaciones quedarán expresadas en la moneda extranjera.

El presupuesto o preventa es una operación que le permite a un cliente solicitar un estimado o cotización de una compra en la tienda.

• El presupuesto no contiene pagos asociados (si se le pueden asociar intenciones de pago, solo para simular posibles promociones o planes de pago)
• Se encontrará habilitado para el ingreso de artículos y de un cliente de igual modo que en la operatoria de una venta.
• Posee una vigencia, la cual determinará el tiempo máximo para ser recuperado para su facturación.
• Puede tener reserva de stock asociada (según configuración)
• Puede tener estados para validaciones previas a la facturación como la verificación de stock y negociación con el cliente (según configuración)

El sistema permite acceder al segundo menú de las operaciones de presupuestos, a partir de seleccionar la opción:

Generar presupuesto

El sistema permite generar un presupuesto desde la siguiente opción del menú principal:

El POS muestra la pantalla de ingreso de artículos pudiendo ingresar artículos, asociar un cliente, e ingresar descuentos de igual modo que en la operatoria de la venta.

El sistema presenta las siguientes opciones:

• El presupuesto puede generar reserva de stock (según configuración de tienda y del artículo). En caso de que se valide por reserva si hay stock suficiente, de no contar con la cantidad requerida se informará y no se podrá agregar el ítem por esa cantidad.

El Operador cierra el presupuesto presionando el botón FINALIZAR de la pantalla de ingreso de artículos 

• Para finalizar el presupuesto el sistema verifica que se haya ingresado un cliente (ya que es requerido) y se imprime el comprobante.
• Dependiendo si la tienda se encuentra configurada como "Presupuestos por estado" = NO, el presupuesto pasará a "Listo para facturar"

• Si la tienda se maneja "Presupuestos por estado" = SI, el presupuesto podrá pasar a otros estados. Para detalles ver Presupuestos por estados

Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Tienda > Filtro Presupuestos:
• Consultar y recuperar preventas en tienda: permite almacenar y facturar presupuestos desde la tienda. En caso de encontrarse deshabilitado, entonces podría realizarse desde el ERP.
• Cantidad de días que estará disponible el presupuesto: parámetro que define la cantidad de días que es válido un presupuesto a partir de su emisión (fecha y hora)
• Filtrar los presupuestos vencidos: parámetro que permite o no el filtrado de presupuestos vencidos en la búsqueda de los mismos. Al estar activo, los presupuestos vencidos no serán parte del resultado de búsquedas de presupuestos en el POS.
• Habilitar reservas en presupuestos: parámetro que indica si se debe hacer reservas en los presupuestos.
• URL: para el servicio de recuperación de los presupuestos en el caso de que no sea local a la tienda
• Presupuestos con manejo de estados: permite definir si los presupuestos tienen adicionalmente la posibilidad de pasar a estado de picking o de negociación con el cliente previo a ser recuperado para su facturación.
• Cantidad de días disponible la cotización: permite definir la cantidad de días que la cotización se encontrará vigente para su recuperación y transformación en un presupuesto por estados y que pudiera luego ser facturado.

Presupuestos por estados

Si por configuración se encontrara así definido, el presupuesto podrá ir pasando a estado"listo para picking" para su verificación de stock en depósitos (siempre y cuando el depósito y el producto así lo requiera) y luego tener la posibilidad de negociar con el cliente en caso de algún faltante.
Una vez revisado se podrá disponer para su facturación.
Configuración:

• Presupuestos con manejo de estados: permite definir si los presupuestos tienen adicionalmente la posibilidad de pasar a estado de picking o de negociación con el cliente previo a ser recuperado para su facturación.
• Del depósito:

Un presupuesto una vez generado, si el depósito tuviera su flag activo y el item sea del tipo stockItem, informará el siguiente mensaje por pantalla:

• Si "Presupuestos por estado" = NO, el presupuesto pasará a "Listo para facturar"

Generar cotización

El sistema permite generar una cotización desde la siguiente opción del menú presupuesto:

• Es similar a un presupuesto pero no aplica reserva de stock, si valida que haya stock suficiente cuando el artículo se encuentre configurado como "requiere reserva" informando sólo en caso de no tener stock suficiente (a modo informativo)
• Se ingresan los artículos y el cliente en modo similar a un presupuesto. Tiene validez para luego ser recuperado para obtener un presupuesto y ser facturado.

• Una vez finalizado el mismo, se informa mediante el siguiente mensaje:

Consultar presupuestos

El sistema cuenta con las consultas de presupuestos generados desde la siguiente opción del menú presupuesto:

El POS solicita el ingreso de los datos que permitan la búsqueda de los presupuestos y cotizaciones, mostrando la siguiente pantalla:
 

• Se contará con filtros de búsqueda: Nro de presupuesto, cliente, fecha y estado del presupuesto.
• Del listado de presupuestos y cotizaciones obtenidos se podrá tener acciones según su estado.
  • Ver presupuesto: se podrá obtener el detalle del mismo en una nueva pantalla con un doble click sobre el registro del mismo.

• Imprimir: se podrá obtener la impresión de la hoja de picking (por la impresora de red configurada a la terminal)
• Ver historial: se podrá obtener el detalle de estados por el cual fue pasando el presupuesto, fecha y usuario que generó el cambio.

Verificar stock/ Negociar con cliente

• Si el presupuesto pasó a estado "Listo para picking", desde la consulta de presupuestos, se habilitará el ícono  que permite continuar su estado.

• Al presionar el icono de la acción "Verificar stock" se mostrará la información del presupuesto y el operador (del depósito podrá tildar aquellos ítems que verifica como ok, o modificar su cantidad de no contar con la totalidad)
• Cuando el artículo se haya tildado con su cantidad total, quedará indicado el registro con una tilde.
• Si algún ítem no requiere de control de stock, ya se informará como verificado, sin posibilidad de ser editado.

• Si algún ítem no fue completado, por algún motivo en particular, se podrá dejar su registro mediante el ícono  , indicando el motivo por el cual no se puede completar la cantidad solicitada, mostrándose un popUp para seleccionar el "motivo de rechazo"

• La hoja de picking que se podrá imprimir (según configuración de permisos)

• Si todos los ítems fueron verificados, se podrá pasar al próximo estadio de facturación, esto se podrá visualizar cuando el check del encabezado de la tabla se encuentre tildado.

• Si algún ítem no fue completo, pasará al estado a negociar, con lo cual se podrá contactar al cliente para definir si el pedido se modifica en algún otro artículo o se acepta con el faltante.

Negociar con cliente

• Si el presupuesto pasó a estado "Para negociar", desde la consulta de presupuestos, se habilitará el ícono  que permite continuar su estado.

• Una vez recuperado el presupuesto en estado "Para negociar" se informarán aquellos items en los que hay diferencias entre lo solicitado inicialmente por el cliente y lo verificado del stock en el depósito.
• Al aceptarse el mensaje informativo, se anularán automáticamente los items por la cantidad solicitada y se generará una entrada por la nueva cantidad
• En este estado, se podrán agregar nuevos items o anular alguno del presupuesto.
• Las reservas se generarán por las nuevas cantidades en aquellos casos en los cuales hubo diferencias.

• Si se presiona el botón "X", se solicitará confirmación con el siguiente mensaje:

• • Si se presiona el botón "Aceptar cancelación" se cancelará el presupuesto y ya no se podrá recuperar
  • Si se presiona el botón "Salir sin guardar", el presupuesto continua vigente pero se descartan los cambios en los ítems realizado
  • Si se presiona el botón "Volver al presupuesto" se cerrará el popUp para poder continuar en el mismo estado "Para negociar"

• Una vez negociado con el cliente, el operador podrá continuar con el botón "Finalizar", donde el presupuesto pasará a estado "Listo para facturar"

• Si hubiera algún cambio de agregado de ítems que requieran nueva verificación de stock, pasará al estado "Listo para picking"

Ver cotización

Desde la grilla de consulta de presupuestos, se podrá acceder a ver el detalle de una cotización con la selección de doble click sobre el registro

Convertir cotización en presupuesto

• A partir de la grilla de consulta de presupuestos, si es una cotización y se encuentra vigente, se podrá mediante la selección del icono  convertir una cotización en un presupuesto para ser facturado o pasar de estados de revisión si fuera requerido.

Facturar Presupuesto

El sistema permite facturar un presupuesto ya emitido desde la siguiente opción del menú presupuesto:

El POS solicita el ingreso de los datos que permitan la búsqueda del o de los presupuestos, mostrando la siguiente pantalla:

El operador puede ingresar algunos o ninguno de los campos de filtros disponibles y en base a esta información el pos informará todos aquellos presupuestos coincidentes:

Luego de que el usuario seleccione un presupuesto se muestra la pantalla INGRESO DE ARTÍCULOS informando los artículos que contiene el presupuesto, sus promociones aplicadas así como el cliente asociado. En esta instancia el sistema no permite ingresar ni anular artículos, así como agregar o anular descuentos o modificar el cliente.
Para realizar la facturación el operador debe presionar el botón PAGOS.
El POS pasa a la pantalla de pagos finalizando así con la facturación del presupuesto.
Considerar que un presupuesto puede ser facturado siempre y cuando cumpla con las condiciones requeridas como su vigencia.
Características de la facturación de un presupuesto

• El presupuesto a facturar contempla los precios y promociones del momento en el cual se haya emitido el mismo. No se actualizan precios y las promociones son las del momento de la generación del presupuesto.
• El presupuesto tiene una vigencia. De superar el tiempo definido, el presupuesto ya no podrá facturarse.
• El presupuesto que se haya generado en modo entrenamiento no puede ser retomado en producción y viceversa para su facturación.
• La facturación del presupuesto no admite el agregado ni la anulación de ítems ni cambio de cliente, debido a que las condiciones no pueden modificarse.

El sistema permite registrar devoluciones de artículos vendidos. Según configuración, permite realizar dos tipos de devoluciones:

• A partir de compra original: el sistema solicitará la selección de una venta y solamente permitirá la devolución de los artículos allí presentes.
• Sin referencia: el sistema no solicita la relación con una venta y permite el ingreso de artículos a mano.

La siguiente opción disponible en el MENÚ PRINCIPAL permite acceder a la funcionalidad de ingreso de devolución:

Parametrización relacionada
Atributos configurables del artículo en el maestro:

• Artículo con devolución no permitida: el artículo no puede ser asociado a una transacción de devolución.

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Tienda > Filtro Devoluciones:
• Requiere supervisor en transacción de devoluciones: permite definir si es requerido el permiso del supervisor para iniciar una transacción de devolución de ingreso manual.
• Devolución con recuperación de la transacción original: determina si la devolución se realiza recuperando la transacción de compra original o se realiza con ingreso manual de los artículos.
• Requiere autorización de supervisor en devolución con recuperación de compra original: permite definir si es requerido el permiso del supervisor si la transacción de compra original no se encuentra y así pasar a una devolución de ingreso manual.
• Pedido de precio en transacción de devolución: permite configurar si con cada ingreso de artículos dentro de una devolución se solicita el ingreso del precio.
• Devolución centralizada: flag que permite indicar si la devolución se realiza de modo centralizado o desde la misma tienda.
• Requiere asociar cliente de la compra original
• Cantidad máxima de días para la devolución sobre la fecha de compra original
• Devolver artículos con promoción de forma parcial
• Devolver artículos agregados por el sistema

• Administración > Motivos > Motivos de devolución >
  • Código
  • Descripción
  • Completar texto libre (si/no)

Devolución a partir de compra original

En el caso de que el POS se encuentre configurado para la recuperación a partir de una compra original para generar una devolución, se solicitarán los datos para su búsqueda a través de un servicio se consultará en el repositorio de transacciones (central o en tienda de acuerdo a la configuración).

El sistema solicita se ingresen algunos de los siguientes datos para recuperar la transacción original:

• Nro. de transacción (obligatorio)
• Tienda
• Terminal (obligatorio)
• Asistente (ver Asistente de búsqueda)

El sistema valida las devoluciones parciales que puede tener la compra asociada y se listan los artículos disponibles a devolver con sus respectivas cantidades no devueltas.
El Operador podrá seleccionar qué artículos son los que devolverá el cliente y su cantidad (pudiendo ser igual o menor a la disponible para devolver, mediante los botones "+" y "-"), y lo confirmará con el botón ACEPTAR.

Una vez confeccionada la lista de artículos a devolver, el POS listará en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS los artículos a devolver, continuando la operación con la devolución del pago.

No podrán ser agregados artículos pero sí anular o agregar descuentos manuales sobre los artículos seleccionados.

El Operador presiona el botón PAGOS del menú y pasa a seleccionar los medios de pago, con el importe correspondiente.

Al finalizar, el sistema imprime el comprobante de nota de crédito correspondiente.

Asistente de búsqueda

En el caso en el cual se encuentre configurada la devolución con recuperación de compra original, si el cliente no posee el comprobante de la compra o el ticket de regalo, se podrá realizar la búsqueda a partir de otros patrones de búsqueda como datos del cliente o de los artículos integrantes de la compra.

• Nro. de terminal
• Tienda
• Fecha transacción: dato obligatorio
• Nro. Comprobante
• Cod. Producto
• Desc. Producto
• DNI/CUIT Cliente
• Nombre cliente
• Apellido cliente
• Sin ref.: de utilizar este botón, pasará a una devolución sin referencia (pantalla de ingreso de artículos), en la cual se podrán ingresar los artículos en forma manual

Nota: de los campos habilitados para la búsqueda al menos es requerido el ingreso de la fecha de la transacción, terminal o tienda o algún dato relativo al cliente o relativo al producto.
En caso de falta de algún dato requerido, se informará mediante un mensaje que permita conocer el dato faltante:

Luego de ingresar los datos mínimos requeridos se listarán aquellas operaciones de compra que coincidan con la búsqueda. De la lista, se podrá seleccionar la compra a devolver con un doble click sobre el registro de la lista.

Luego de seleccionada la venta, se listarán aquellos artículos que se encuentren disponibles para devolución, tal cual fue explicado anteriormente.

Error en servicio de devolución

En el caso en el cual no hubiera comunicación con el servicio de recuperación de transacciones desde el repositorio central o de la tienda, el POS informará mediante popUp "Ocurrió un error al intentar ejecutar el servicio de recuperación de transacciones para devoluciones".

Devolución con asistente o sin referencia

El operador podrá ingresar los artículos a devolver por el cliente e ingresará el pago según el total de la devolución. Este tipo de devolución no tiene referencia de una compra original y el ingreso de los artículos es en forma manual pudiendo requerir de la autorización del supervisor e ingreso del precio del artículo si así se encontrara configurado.
El modo de operar para una devolución de ingreso manual es el mismo que el utilizado para la venta pero difiere en los signos con los cuales se muestran los totales (el monto subtotal y el monto total en negativo) y los descuentos en positivo.

Al pasar a la pantalla PAGOS, el monto TOTAL se informará en negativo y lo pagado en positivo.
En esta pantalla se validarán aquellos medios de pago que no se encuentren habilitados por configuración para las devoluciones.

Devolución con solicitud de precio cuando es sin referencia

Si la configuración se encontrara definido como devolución con recuperación de transacción original = NO o pudiera pasar a devolución sin referencia, también se podrá configurar si se requiere el ingreso del precio con el ingreso de cada producto.

• Configurado como devolución sin recuperación de transacción original, al ingresar el primer artículo se solicitará el motivo de la devolución.

• Luego de seleccionado el motivo de devolución, se solicitará por medio de un popUp el ingreso del precio del artículo a devolver.

• Luego de ingresado el precio, se agregará a la pantalla de artículos de la devolución.

NOTA: en las devoluciones se aplicarán promociones.

Parámetros para promociones en devoluciones

Devolución requiere autorización del supervisor

Por configuración se podrá requerir de autorización del supervisor ante una operación de devolución.
Al presionar el botón DEVOLUCION desde el menú de operaciones se solicitará autorización si el operador no tiene el permiso requerido.

Pago con NCC

 Dentro de una operación de devolución, es posible utilizar el medio de pago nota de crédito (NCC).

El operador cuenta con funciones de no venta contables que le permiten agilizar su manejo de fondos de la caja durante su sesión. Se puede acceder a esta funcionalidad a través de la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL:

Al seleccionar esta opción, el sistema muestra un listado de las operaciones de no venta existentes, que complementan a las ventas y son orientadas a la contabilidad de la terminal.

Estas operaciones generan su respectivo comprobante de respaldo.

Dotación

El sistema BPOS permite registrar la dotación de dinero del Punto de Venta, para dejar registro de un egreso de dinero de la caja, a través de la siguiente pantalla:

El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:

1. Ingresa la "cantidad" de billetes o monedas en el campo "INGRESE MONTO" y luego presiona el botón CANTIDAD (este paso puede ser omitido e ir al siguiente paso directamente).
2. Ingresa en el campo "INGRESE MONTO" la NOMINACION del billete o moneda y luego selecciona el medio de pago. En el caso en el cual tenga asociados subtipos de medio de pago, se deberá seleccionar directamente sobre el subtipo (ej.: EFECTIVO/DOLARES).
   1. NOTA: mediante la configuración en Bridge Manager administración/medios de pago/Denominaciones de monedas, se podrán definir la relación de la moneda con las denominaciones existentes. En caso de ingresar una no definida se informará con un mensaje de error "Denominación ingresada no es válida para el medio de pago"

El POS irá listando los diferentes ingresos en cada fila del área de medios de pago ingresados, indicando la cantidad, nominación y total acumulado para el medio de pago.
En el área inferior se podrá ir visualizando el total acumulado de la operación con la suma de todos los medios de pago ingresados.
Para anular un medio de pago ingresado previamente en la operación de no venta, el Operador debe seleccionar el medio de pago ingresado y luego presionar el botón "ANULAR". El POS informará el medio de pago que anula en color rojo y signo negativo. El medio de pago anulado será resaltado en otro color.
Si el operador requiere cancelar la operación en curso presiona el botón "ANULAR TRANSACCION".
Para finalizar el retiro, el operador presiona el botón "FINALIZAR TRANSACCION". El POS validará que la operación no exceda el monto máximo configurado para dotaciones, caso contrario solicitará autorización del supervisor. En caso satisfactorio, pasará a la pantalla SELECCIÓN DE OPERACIONES o INICIO DE SESION según configuración.
Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Dotación Automática:
• Dotación automática: permite definir si el sistema generará una dotación en forma automática con el primer login del operador en la terminal (esto dependerá de la configuración de la contabilidad de tienda).

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Controles autorizados por supervisor
• Límite para dotaciones: indica si el exceso de límites de dotaciones puede ser autorizados por el Supervisor.

Denominación de moneda

En las operaciones de no venta que se pueda ingresar por medio de la cantidad (dotación, retiro, arqueo, rendiciones, cambio de valores) con el botón  , en caso de encontrarse configurado, se validará con las denominaciones existentes para la moneda/medio de pago ingresado (esto aplica para los medios de pago del tipo efectivo, ej.: PESOS/DOLARES).

1. NOTA: mediante la configuración en Bridge Manager administración/medios de pago/Denominaciones de monedas, se podrán definir la relación de la moneda con las denominaciones existentes. En caso de ingresar una no definida se informará con un mensaje de error: "Denominación ingresada no es válida para el medio de pago"

Retiro

Una de las operaciones contables de no venta disponible es el retiro de fondos. Permite dejar registro de un egreso de dinero de la caja, utilizado para retirar fondos de la terminal ya sea por seguridad o porque se superan los montos máximos permitidos en la caja como fondos de efectivo.

El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:

1. Ingresa la "cantidad" de billetes o monedas en el campo "INGRESE MONTO" y luego presiona el botón CANTIDAD (este paso puede ser omitido e ir al siguiente paso directamente).
2. Ingresa en el campo "INGRESE MONTO" la NOMINACION del billete o moneda y luego selecciona el medio de pago. En el caso en el cual tenga asociados subtipos de medio de pago, se deberá seleccionar directamente sobre el subtipo (ej.: EFECTIVO/DOLARES).

El POS irá listando los diferentes ingresos en cada fila del área de medios de pago ingresados, indicando la cantidad, nominación y total acumulado para el medio de pago.
En el área inferior se podrá ir visualizando el total acumulado de la operación con la suma de todos los medios de pago ingresados.
Para anular un medio de pago ingresado previamente en la operación de no venta, el Operador debe seleccionar el medio de pago ingresado y luego presionar el botón "ANULAR". El POS informará el medio de pago que anula en color rojo y signo negativo. El medio de pago anulado será resaltado en otro color.
Si el Operador requiere cancelar la operación en curso presiona el botón "ANULAR TRANSACCION".
Para finalizar el retiro, el operador presiona el botón "FINALIZAR TRANSACCION". El POS validará que la operación no exceda el monto máximo configurado para retiros, caso contrario solicitará autorización del supervisor. En caso satisfactorio, pasará a la pantalla SELECCIÓN DE OPERACIONES o INICIO DE SESION según configuración.

Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Controles autorizados por supervisor
• Límite para retiros: indica si el exceso de límites de retiros puede ser autorizados por el Supervisor.

Rendición

Una de las operaciones contables de no venta disponible es la rendición de fondos.
Se utiliza para retirar dinero de la caja del operador generando un sobre o identificando el lote. Esta transacción generará por cada medio de pago ingresado un registro en la tabla de rendiciones. Se realiza de forma manual.

El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:

1. Ingresa la "cantidad" de billetes o monedas en el campo "INGRESE MONTO" y luego presiona el botón CANTIDAD (este paso puede ser omitido e ir al siguiente paso directamente).
2. Ingresa en el campo "INGRESE MONTO" la NOMINACION del billete o moneda y luego selecciona el medio de pago. En el caso en el cual tenga asociados subtipos de medio de pago, se deberá seleccionar directamente sobre el subtipo (ej.: TARJETA/VISA).

El POS irá listando los diferentes ingresos en cada fila del área de medios de pago ingresados, indicando la cantidad, nominación y total acumulado para el medio de pago.
En el área inferior se podrá ir visualizando el total acumulado de la operación con la suma de todos los medios de pago ingresados.
Para anular un medio de pago ingresado previamente en la operación de no venta, el Operador debe seleccionar el medio de pago ingresado y luego presionar el botón "ANULAR". El POS informará el medio de pago que anula en color rojo y signo negativo. El medio de pago anulado será resaltado en otro color.
Si el Operador requiere cancelar la operación en curso presiona el botón "ANULAR TRANSACCION".
Para finalizar la rendición, el operador presiona el botón "FINALIZAR TRANSACCION". El POS realizará las siguientes validaciones:

1. Que el medio de pago no requiera TESTIGO, caso contrario solicitará el ingreso de usuario y contraseña de testigo.

Al ingresar el usuario y contraseña del testigo se validará que:

• El usuario y contraseña se válida y que el usuario ingresado no sea el mismo que el logueado, de lo contrario se informará "ERROR Testigo inválido".
• El usuario  ingresado tenga los permisos correspondientes, de lo contrario se informará "Error: testigo con permisos insuficientes".

1. Que el medio de pago no requiera SOBRE, caso contrario solicitará el ingreso del número de sobre

Y validará que el valor ingresado:

• Sea numérico y no supere los 20 caracteres, de lo contrario se emitirá el siguiente mensaje

• No haya sido ingresado anteriormente ya sea en la misma transacción como en alguna anterior, de lo contrario se emitirá el mensaje "ERROR: Número de sobre duplicado".

1. Que el medio de pago no requiera LOTE, caso contrario solicitará el ingreso del número de lote

Se validará que el valor ingresado sea numérico y no supere los 20 caracteres, de lo contrario se emitirá el mensaje

1. Que el medio de pago no requiera DATOS ADICIONALES, caso contrario se solicitará el ingreso de los datos adicionales y validará que no supere los 20 caracteres, de lo contrario se emitirá "Error: El valor ingresado excede el máximo de caracteres".

1. Que el medio de pago no admita CUENTA EXTERNA, caso contrario se solicitará el ingreso de la cuenta.

En caso satisfactorio, pasará a la pantalla SELECCIÓN DE OPERACIONES o INICIO DE SESION según configuración.
Parametrización relacionada
Desde BMC se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Administración > Medios de Pagos > Medios de Pago > Solapa Configuración General
• Testigo rendición: si está tildado indica que requiere testigo.
• Cuenta externa: si está tildado indica que requiere cuenta externa.
• Edita cuenta externa: si está tildado indica que permite la modificación de la cuenta externa.
• Solicita sobres: si está tildado indica que requiere sobre.
• Solicita número de lotes: si está tildado indica que requiere lote.
• Datos adicionales: si está tildado indica que requiere datos adicionales.

Permisos
Para llevar a cabo esta operación o sus funciones particulares se deberá contar con los permisos:

1. 1. POS No venta-Cancelación de Rendiciones
   2. POS No venta-Rendiciones
   3. POS No venta-Testigo de una rendición
   4. POS Supervisor-Autorizar cuando se excede del Límite de rendiciones

Arqueo

Otra de las operaciones contables de no venta disponible es el arqueo de caja. Mediante el arqueo de caja, el operador podrá realizar un conteo temporal de los fondos que acumula en su caja. Por lo general, este procedimiento es utilizado previo a la operación de retiro de fondos. Pueden arquearse todos los medios de pagos disponibles, incluidos los pagos con tarjeta de crédito.
El modo de operación es la misma explicada antes para el retiro.

Cambio de Valores

El Cambio de valores es una operación contable de no venta utilizada para actualizar los fondos de la caja para un pago recibido previamente durante una venta.
Se requiere ingresar el medio de pago e importe original, y luego el medio de pago e importe del pago reemplazante.


Como puede apreciarse en la imagen anterior, se incluye:

• Campo "INGRESE MONTO": en el mismo se podrá ingresar la cantidad y monto del medio de pago.
• Menú de botones de medios de pago y subtipos: se listan aquellos medios de pagos disponibles y de seleccionarse uno de ellos, se listarán los subtipos correspondientes.
• Área de medios de pago ingresados: tabla en la cual se van listando aquellos medios de pago que se van ingresando junto con su cantidad, nominación e importe total.
• Área de totales: debajo de la tabla de medios de pago ingresados se informará el monto total acumulado de la operación contable de no venta.

Sólo en el caso en el cual el medio de pago reemplazante sea de un monto menor al medio de pago original, se requerirá contar con el permiso de supervisor.

Transferencia de Fondos

Esta funcionalidad permite mover fondos de una cuenta a otra en una única operación. Los movimientos de transferencia de fondos pasan por el safe (caja de tienda)
El POS solicitará seleccionar la cuenta destino:

Luego de aceptar la cuenta seleccionada, sólo en caso de haber configurado una cuenta secundaria, se solicitará el ingreso de la misma desde un listado de popUp.

La siguiente pantalla el operador podrá ingresar los medios de pago a transferir.

El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:

1. Ingresa la "cantidad" de billetes o monedas en el campo "INGRESE MONTO" y luego presiona el botón CANTIDAD (este paso puede ser omitido e ir al siguiente paso directamente).
2. Ingresa en el campo "INGRESE MONTO" la NOMINACION del billete o moneda y luego selecciona el medio de pago. En el caso en el cual tenga asociados subtipos de medio de pago, se deberá seleccionar directamente sobre el subtipo (ej.: EFECTIVO/DOLARES).

NOTA: Los medios de pago disponibles serán aquellos que NO sean autoarqueables y estén disponibles
El POS irá listando los diferentes ingresos en cada fila del área de medios de pago ingresados, indicando la cantidad, nominación y total acumulado para el medio de pago.
En el área inferior se podrá ir visualizando el total acumulado de la operación con la suma de todos los medios de pago ingresados.
Para anular un medio de pago ingresado previamente en la operación de no venta, el Operador debe seleccionar el medio de pago ingresado y luego presionar el botón "ANULAR". El POS informará el medio de pago que anula en color rojo y signo negativo. El medio de pago anulado será resaltado en otro color.
Si el Operador requiere cancelar la operación en curso presiona el botón "ANULAR TRANSACCION".
Para finalizar la transferencia de fondos, el operador presiona el botón "FINALIZAR TRANSACCION".

Transferencia Terminal

Esta funcionalidad permite que una terminal continúe con una transacción que se inició en otra terminal y que no pudo ser concluida por algún problema (por ejemplo, por problemas en alguno de sus dispositivos como la printer fiscal).
Según la configuración, el POS puede solicitar las credenciales de un Supervisor para esta acción.
El POS solicita los siguientes datos:

• Nro. de terminal a transferir
• Mantener contabilidad de origen: es decir que, de ser requerido, la transacción se contabilizará en la caja original donde se inició la operación y no en la contabilidad de la terminal desde la cual se solicita la transferencia o la de su Operador (dependiendo de la configuración de la contabilidad: cajero/terminal).

Una vez ingresados los datos, el POS recupera la transacción desde la terminal en la cual fue creada y mostrará en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS los artículos asociados a la venta transferida, pudiendo continuar la misma.
Cuando un operador inicie su sesión en la terminal en la cual se encontraba la transacción en curso, el sistema informará "Terminal transferida", pudiendo retomar la transacción o pudiendo cancelarla.

Apertura del Cajón

El Operador puede solicitar la apertura del cajón de dinero siempre y cuando se encuentre con una sesión iniciada en la terminal.
El POS verificará si el operador que lo solicita tiene los permisos requeridos, caso contrario solicitará la autorización del supervisor.
El POS abre el cajón de dinero y aguardará hasta su cierre para continuar con la operatoria. De excederse el tiempo límite configurado, se mostrará el siguiente mensaje:

De igual forma, luego de una operación de venta, el POS informa que el cajón de dinero se encuentra abierto impidiendo utilizar dicho POS hasta tanto se cierre el cajón.

Informe de Caja

La funcionalidad de informe de caja permite obtener un reporte de los montos recaudados por el Operador dentro de su sesión.
Para acceder a esta funcionalidad, el Operador deberá tener los permisos requeridos, obteniendo así un reporte impreso de los fondos recibidos durante su sesión, discriminado por medio de pago.
De requerir autorización de supervisor, lo solicitará por medio de popUp.

• No se mostrará información por pantalla. Se imprimirá en un comprobante no fiscal.

Entrenamiento

El Operador puede realizar operaciones en el POS bajo la modalidad de ENTRENAMIENTO, es decir que puede realizar prácticas sin que esto impacte en la contabilidad de la terminal o del cajero.
Las operaciones que se realicen bajo esta modalidad tendrán las siguientes características:

• Se mostrará por pantalla un indicador de MODO ENTRENAMIENTO.
• El cajón de dinero no se abrirá en ningún momento.
• La contabilidad del cajero/terminal no se verá afectada con las operaciones realizadas.
• Las transacciones retomadas sólo podrán ser de aquellas ventas suspendidas bajo la misma modalidad de entrenamiento.
• La impresión de los comprobantes se realizará del mismo modo que en modalidad normal del Operador, pero en el caso de esta modalidad, se imprimirá en el comprobante la leyenda MODO ENTRENAMIENTO.

• Para ingresar en esta modalidad, presionar desde el menú de operaciones de no venta, el botón "ENTRENAMIENTO"
• Se mostrará una etiqueta "MODO ENTRENAMIENTO" en pantalla.

• En toda pantalla se informará "MODO ENTRENAMIENTO"

• Cuando el Operador desee finalizar con su entrenamiento, sólo deberá realizar un CIERRE DE SESION. Al hacer esto el POS eliminará el indicador de MODO ENTRENAMIENTO de la pantalla quedando en la modalidad normal para seguir operando.

Recarga Virtual

Esta funcionalidad permite realizar la carga de crédito a celulares de distintas compañías, como Claro, Movistar, Nextel y Personal, según configuración.

Al ingresar se presentará la siguiente pantalla:

El OPERADOR seleccionará la empresa/compañía de una lista desplegable: Claro On Line, Movistar On Line, Nextel On Line y Personal On Line, según configuración interna
El sistema solicita que se ingresen los siguientes datos para realizar la recarga:

• Empresa (obligatorio)
• Número (obligatorio)
• Confirmar Número (obligatorio)
• Monto (obligatorio)
  • Se validará con el monto mínimo y monto máximo de carga definido para la empresa de telefonía.

Para finalizar la carga, el operador presionará el botón "ACEPTAR". El POS realizará las siguientes validaciones:

1. Que se haya seleccionado una empresa, caso contrario se mostrará el mensaje

1. Que se haya ingresado un número, caso contrario se mostrará

1. Que el número ingresado en "Confirmar número" sea el mismo que el ingresado en "Número"

1. Que se haya ingresado un monto mayor a 0.

1. Que el monto ingresado sea MAYOR al monto definido, caso contrario se mostrará un mensaje indicando que el monto debe ser MAYOR o IGUAL al monto establecido.

1. Que el monto ingresado sea MENOR al monto definido, caso contrario se mostrará un mensaje indicando que el monto debe ser MENOR o IGUAL al monto establecido.

En caso satisfactorio, pasará a la pantalla SELECCIÓN DE MEDIO DE PAGO.

En dicha pantalla se encontrará:

• Área de totales: TOTAL $, PAGADO, A PAGAR
• Menú con la lista de los tipos de medios de pago habilitados para la carga:
  • Efectivo: El operador podrá presionar directamente sobre el medio de pago tomando el saldo a pagar de la transacción o podrá ingresar un monto y luego seleccionar el medio de pago, pudiendo de ese modo realizar pagos parciales.

Al seleccionar esta opción el sistema mostrará: MONEDA ARS, DOLARES y EUROS.

• • Tarjeta: Para pagar con tarjeta bancaria, deberá seleccionar VISA o las definidas para la operación

• Una vez ingresados los datos y validados, se envía el mensaje al centro autorizador y se recibe respuesta APROBADA.
• La operación finaliza con el informe de vuelto (si aplicara) y con la impresión del comprobante (con la cantidad de copias que tenga la empresa de telefonía configurada)
  • En caso de requerir por algún error la reimpresión del comprobante de carga virtual se podrá realizar mediante la operación de reimpresión.

En caso de errores de comunicación:

1. 1. El sistema reitentará el envío de la consulta, pudiendo reintentar o cancelar a solicitud de POS.
   2. En caso de superarse estos reintentos sin obtener respuesta del centro autorizador se informará "Error enviando el requerimiento"

En caso de error en la carga:

1. 1. El sistema recibe del centro autorizador una respuesta diferente a aprobada, informando "Error al realizar la carga virtual"

NOTA: no existe una operación de devolución de carga virtual.
Parametrización relacionada
Desde VTOL se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Empresas
• Monto mínimo de recarga
• Monto máximo de recarga

Adelanto de efectivo

En Argentina no es posible operar con adelanto de efectivo sólo se opera a partir de una compra.
En otros países esta operación será posible siendo la operatoria igual a la del pago con tarjeta con extra cash o adelanto de efectivo.
Ver: Adelanto de efectivo o extra cash

Consultar objetivos de venta

Para la funcionalidad de comisiones, de encontrarse generado un esquema de comisiones y definidos los objetivos de venta para los diferentes perfiles de vendedores, el vendedor tendrá posibilidad de consultar sus objetivos de venta.
Se informará en un popUp los datos propios del operador que se encuentra identificado en el POS.
Se obtiene la información acumulada de ventas y objetivos según su perfil de vendedor.

NOTA: en caso de no tener información disponible se informará con un mensaje.

El sistema BPOS permite efectuar la búsqueda de artículos utilizando distintos patrones y filtros de búsqueda. También permite buscar artículos de características similares o complementarias.
A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:

A continuación podemos ver la pantalla BUSCAR ARTÍCULOS:

En ella podemos encontrar:

• Filtros: se unifica en un único campo de ingreso de texto, donde se podrá consultar artículos buscados a través de código, descripción, niveles departamentales, marca y otros atributos que pueda tener definido el artículo.
• Resultados: Listado de artículos coincidentes con los patrones de búsqueda ingresados en los campos de filtro.

• Opciones: al seleccionar un artículo del listado de resultado podemos presionar alguno de los siguientes botones para obtener más información:

  	Imágenes relacionadas: permite ver una galería de las imágenes correspondientes al artículo seleccionado.
  	Stock: permite consultar el stock del producto seleccionado. El stock podrá ser consultado en línea con el ERP o en forma local (según configuración) y se brinda la siguiente información:

• Código del artículo
• Cantidad en existencia

• Fecha de última modificación
  Nota: en aquellos casos en los cuales la configuración del parámetro con el ERP se encuentre deshabilitado, se produzca un problema de comunicación con el servicio o el ERP responda con un mensaje de error, el POS consultará en forma local el último registro de stock. |

  Stock general: sólo podrá ser consultado en línea con el ERP (en caso de encontrarse offline el ERP se informará que el procedimiento no se encuentra disponible). Informará la lista de tiendas al seleccionar una:

• Cód. Articulo
• Cód. Depósito

• Cantidad |

  	Artículos similares: Permite obtener una lista de aquellos artículos que hayan sido configurados como similares al artículo seleccionado en el listado de resultados. Hay distintos tipos de similitud:
  	Artículos complementarios: Permite obtener una lista de aquellos artículos que hayan sido configurados como complemento del artículo seleccionado en el listado de resultados.
  	Finalizar búsqueda: retorna a la pantalla desde la cual fue solicitada la consulta.

  Resultado de consulta de artículos

  El resultado de una consulta estará respondiendo todos los datos que los artículos coincidentes tengan configurados.
  Los datos a listar por artículo:

1. Código de artículo
2. Descripción del artículo
3. Atributos (se listan los atributos que tenga asociado el ítem)
4. Stock en tienda
5. Precio unitario
   1. Si tuviera un precio de lista vigente, se informará el mismo sobre escribiendo el del maestro
6. Comisión (se informará la etiqueta que se haya definido en el esquema de comisiones)

Consulta con el motor de búsqueda no disponible

Si el motor de consulta (Elastic Search no se encontrara disponible, esto se puede detectar desde el monitor de servicios del POS: motor de búsqueda rápida) la consulta se realizará por código o descripción (es decir que el patrón ingresado se comparará con los campos código y descripción) obteniendo los datos Código, descripción, stock y precio unitario, no así los atributos.


Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Tienda > Artículos >
  • Consultar el stock de los ítems al ERP: Permite configurar si la aplicación realiza la consulta de stock a un sistema externo o no.

Si un operador suspendió una venta a través de la siguiente opción, durante el período en curso
el sistema le permite poder continuarla a través de la siguiente opción del menú principal

La transacción pudo haber sido suspendida desde cualquier terminal.
Para retomar una transacción el POS solicita el ingreso del Nº de Terminal, Nº de Transacción ó Apellido y nombre del cliente.


Estos datos pueden ser obtenidos del comprobante que se genera al suspender la transacción.
Si se ingresa solamente el Número de terminal y simplemente se presiona "Aceptar", el POS busca en su repositorio de transacciones suspendidas para la Terminal ingresada.
De no ingresarse ningún valor, se listarán todas las transacciones suspendidas.

• El operador debe seleccionar una de las transacciones haciendo doble clic sobre la misma. Al seleccionar una transacción, el sistema mostrará la pantalla VENTAS con toda la información previamente cargada para la transacción seleccionada.
• La venta se retoma con los mismos datos de la transacción suspendida y podrá continuarse.

Si el POS cuenta con una impresora fiscal como uno de sus dispositivos configurados y conectados, dentro del menú de SELECCIÓN DE OPERACIONES se podrá acceder a las funciones propias de la impresora fiscal, a través de la siguiente opción:

Al acceder, el sistema mostrará un sub-menú con las distintas funcionalidades disponibles, descriptas a continuación.

Cierre Z

El cierre Z es el procedimiento fiscal que permite generar un documento en el cual se imprimen los datos acumulados correspondientes a las operaciones efectuadas diariamente.
Es una operación en la cual se informan los totales acumulados de operaciones realizadas en el POS desde la última emisión del cierre Z realizado.
Al seleccionar esta opción la impresora emitirá el comprobante con la información diaria de la terminal finalizando la operación.

Informe X

El informe X es una operación que informa totales acumulados hasta el momento. Es una operación que puede realizarse en cualquier momento del día y no genera registro.
Al seleccionar esta opción la impresora emitirá el comprobante con la información acumulada hasta ese momento en la terminal finalizando la operación.

Reporte de Auditoría

Mediante esta operación, se podrán obtener los informes de los totales de cada cierre Z emitido durante un determinado rango de fechas o para un determinado cierre Z solicitado.
El POS solicitará el ingreso de:

• Tipo de reporte a emitir:
• Datos globales
• Datos discriminados por jornada fiscal
• El rango requerido
• Por fecha (desde – hasta)
• Por número de cierre Z (desde – hasta)

Una vez que se hayan ingresado los datos sobre los cuales se requiere obtener el reporte, se selecciona el botón "IMPRIMIR" luego de lo cual la impresora emitirá el reporte con el detalle solicitado.

Parámetros Fiscales

Por medio de esta operación se procede a la carga de parámetros fiscales al controlador fiscal
Dependiendo de los permisos del Operador, el POS solicita Autorización del Supervisor para poder configurar dichos parámetros.
La impresora cargará los parámetros según configuración.

El sistema BPOS soporta la operación de CAMBIO de productos, para ello debe existir al menos un producto que se devuelva y al menos uno que el Cliente retire.
Para acceder a esta funcionalidad se debe presionar el siguiente botón "CAMBIO" en la pantalla MENÚ PRINCIPAL

NOTA: en operaciones de cambio no aplican promociones. Si en la compra original hubiera diferencias con los precios, se deberán aplicar descuentos manuales.

Cambio con recuperación de compra original

Si la configuración de las DEVOLUCIONES en BM es con recuperación de compra original, al iniciar la transacción de CAMBIO, el POS solicitará datos adicionales para identificar la transacción original en la cual se facturó el producto que se desea cambiar.

1. Se deben ingresar los datos del popUp y presionar el botón ACEPTAR

• • Si se presiona CANCELAR, se cierra la operación de cambio en curso
  • Si se presiona ASISTENTE, se podrá realizar la búsqueda por otros criterios como CLIENTE o CODIGO DE PRODUCTO de no tener el ticket original. Ver Cambio con asistente

1. Luego de ingresar los datos de Nro. de transacción Bridge, Código de tienda y Terminal, Bridge POS buscará la operación en la misma tienda o en forma centralizada (según configuración)
2. Cuando Bridge POS encuentra la operación de compra original, informará en un popUp el listado de artículos disponibles para devolver.
   1. Si ya fueron devueltos artículos de la misma compra, no se informarán.

1. El operador selecciona el o los artículos a devolver seleccionando de la lista con un tilde o modificando la cantidad si fuera mayor a uno.
2. Al presionar "ACEPTAR", se solicitará ingresar el motivo de devolución (según configuración)

1. Luego se agregarán los productos seleccionados a la operación de cambio (en negativo, ya que son productos devueltos)

1. Para ingresar los artículos por los cuales el cliente desea cambiar los artículos devueltos, debe operar como en una venta.
2. Se escanean los productos o se ingresan desde la pantalla de consulta.
3. En este ejemplo el cliente devuelve una heladera y un conjunto mouse/teclado. En su lugar desea llevar una consola XBOX One.

1. En el ejemplo, la operación deja un saldo en positivo, monto que deberá pagar el cliente por la diferencia entre los artículos devueltos y el artículo comprado. Esta operación de cambio genera un comprobante de VENTA. Ver Cambio con saldo negativo
2. Al pasar a la pantalla de pagos con el botón "PAGAR" el cliente podrá optar por el medio de pago con el cual saldar su compra.

Cambio con saldo negativo

Cuando en una operación de cambio el cliente devuelve productos por un monto mayor al monto de los productos que comprará, la operación quedará con saldo negativo.

• En este ejemplo el cliente devuelve una heladera y un mouse/teclado y a cambio llevará una consola de PlayStation 4.
• El saldo de la operación queda con saldo negativo, es decir, a favor del cliente.

En este caso, al pasar a la pantalla de PAGOS el retailer le deberá devolver dinero al cliente y el comprobante a generar será una NOTA DE CREDITO.

Cambio con asistente o sin referencia

Una operación de cambio podrá realizarse sin referencia a la compra original (partiendo de una configuración que requiere compra original) y el cliente no cuenta con el comprobante de compra del producto que desea cambiar por otro o el ticket de regalo.

• Desde el popUp de solicitud de datos de compra original, se presiona el botón "ASISTENTE"

• En la pantalla del asistente se podrá realizar la búsqueda a partir de otros patrones de búsqueda como datos del cliente o de los artículos integrantes de la compra.

• Nro. de terminal
• Tienda
• Fecha transacción: dato obligatorio
• Nro. Comprobante
• Cod. Producto
• Desc. Producto
• DNI/CUIT Cliente
• Nombre cliente
• Apellido cliente
• Sin ref.: de utilizar este botón, pasará a una devolución sin referencia (pantalla de ingreso de artículos), en la cual se podrán ingresar los artículos en forma manual

Nota: de los campos habilitados para la búsqueda al menos es requerido el ingreso de la fecha de la transacción, terminal o tienda o algún dato relativo al cliente o relativo al producto.
En caso de falta de algún dato requerido, se informará mediante un mensaje que permita conocer el dato faltante:

Luego de ingresar los datos mínimos requeridos se listarán aquellas operaciones de compra que coincidan con la búsqueda. De la lista, se podrá seleccionar la compra a devolver con un doble click sobre el registro de la lista.

Luego de seleccionada la venta, se listarán aquellos artículos que se encuentren disponibles para devolución, tal cual fue explicado anteriormente.

Error en servicio de devolución

En el caso en el cual no hubiera comunicación con el servicio de recuperación de transacciones desde el repositorio central o de la tienda, el POS informará mediante popUp "Ocurrió un error al intentar ejecutar el servicio de recuperación de transacciones para devoluciones".

Cambio sin referencia

En el caso en el que el cliente no posee el ticket de compra o el ticket de regalo o datos que permitan identificar la compra para su búsqueda, se podrá realizar un cambio sin referencia, es decir una operación donde los productos devueltos podrán ser ingresados en forma manual.

• Con una configuración de compra original requerida, se solicitará en un popUp el ingreso de datos.
• Se deberá presionar el botón "ASISTENTE"

• Se mostrará la pantalla del asistente. Presionar el botón "SIN REF"

• En caso de pasar de una devolución con recuperación de compra original a una sin referencia, podría por configuración requerir de la autorización del supervisor. En ese caso se solicitará por medio de un popUp el ingreso de su código y clave.

• Pasará a la pantalla de ingreso de artículos. Para el ingreso de los productos a comprar, se deberá utilizar la misma operatoria de una venta (por medio del scan del código de barras, por medio de la consulta o por el campo de ingreso superior)

• En el ejemplo se ingresa el producto 221 remera Mujer 1 por un precio de $250.00 como artículo que el cliente desea llevar

• Para indicar el producto que se desea Devolver/Cambiar se debe presionar el botón "Cambio"  , luego ingresar el artículo y presionar la tecla Enter.

• En el ejemplo se ingresa el artículo a devolver 227, Camisa Mujer por $699.00 y se solicitará el ingreso del motivo de devolución.

• Se agregará el producto devuelto en negativo.

Luego se prosigue con la operación hasta finalizar la misma.
Nota: todos los productos que el Cliente Devuelve, se muestran con la cantidad y precio en negativo.

Cambio con devolución sin referencia que requiere precio en productos devueltos

En el caso en el cual la configuración sea devolución sin referencia, se podrá configurar si se requiere el ingreso del precio forzado del precio de los artículos devueltos.

• En esos casos, luego de ingresar el producto a devolver se solicitará por medio de un popUp el ingreso del precio.

Cambio por igual monto

Si un cliente desea cambiar un producto por otro del mismo monto, en la pantalla el botón "PAGAR" cambia por "FINALIZAR".
Presionando el botón "FINALIZAR" la operación de cambio finaliza sin requerir pasar a la pantalla de pagos.
El comprobante de pago se emitirá con un valor de 0.01 (para las impresoras fiscales)

Autorización del supervisor en operación de cambio

En aquellos casos en los cuales el operador/vendedor no tenga los permisos para generar una operación de devolución/cambio, la aplicación POS solicitará el ingreso de un usuario supervisor que lo autorice. Si bien la pantalla de autorización contendrá el título de devolución, esto se debe a que una de las operaciones del cambio es la devolución de al menos un producto.

Posibles errores en la recuperación de compra original

1. Si se ingresa un número de transacción que no es de venta informará el siguiente error:

1. Si la configuración es de devolución con recuperación de compra original no se podrán agregar otros artículos a devolver en forma manual, informándose el siguiente error:

Parámetros

Los siguientes parámetros son los que permiten configurar el comportamiento de las devoluciones con respecto a la operación de cambio (cuando es con recuperación de compra original)

Existen situaciones en las cuales puede no encontrarse operativo el sistema BPOS (ej.: corte de luz) y deban confeccionarse comprobantes de forma manual. Estos comprobantes pueden posteriormente ser cargados al sistema cuando éste se encuentre disponible y se efectúa presionando el botón siguiente botón del MENÚ PRINCIPAL

El sistema solicita el ingreso de los datos del comprobante a ingresar al sistema:

• Centro emisor (manual)
• Número de comprobante
• Tipo de comprobante (factura A, factura B o nota de crédito A o B)

Una vez que nos encontramos en la pantalla CONTINGENCIA se procede a cargar los ítems que figuran en el comprobante que se emitió manualmente junto con las particularidades que se suscitaron en dicha operación (descuentos, etc.), posteriormente se presiona el botón PAGAR.

Según el tipo de comprobante ingresado el sistema solicitará que la contingencia tenga asociada un Cliente validando su condición ante el IVA.

Entonces, se continúa la transacción como en el caso de una venta normal (si la contingencia corresponde a una Venta), eligiendo la forma de pago hasta concretar la carga en el sistema, de la operación que corresponda y que se efectuó de forma manual.
En los casos de pagos ingresados que requieren de ingreso de datos adicionales, como tarjeta bancaria, no se solicitará el ingreso de datos del pago ya que la validación fue realizada previamente por otro medio de autorización.
No se imprime comprobante de la operación ingresada ya que se cuenta con el comprobante manual.

Bridge POS cuenta con la funcionalidad de tarjeta monedero, la cual de encontrarse activa y con saldo positivo podrá ser utilizada como medio de pago para las operaciones de venta.
Al seleccionar la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL, el sistema mostrará una serie de opciones disponibles relacionadas al monedero:

Consulta de saldo

Mediante esta operación se podrá obtener el saldo de la tarjeta consultada.
Para ello, el POS solicitará el ingreso de la tarjeta por medio de la lectura de la banda magnética

De no tener la tarjeta pero conocer su número, se podrá cancelar el ingreso de la tarjeta por banda con el botón CANCELAR. Luego el POS solicitará el ingreso del número de tarjeta (ingreso manual).

El POS informará el saldo de la tarjeta ingresada.

Traspaso de saldos

Mediante esta operación se podrá traspasar el saldo completo de una tarjeta monedero a otra tarjeta.
Para ello, el POS solicitará el ingreso de la tarjeta por medio de la lectura de la banda magnética o de cancelarlo solicitará el ingreso manual del número de tarjeta de origen y luego la tarjeta destino del nuevo saldo.
El POS una vez validada la operación traspasará el saldo de la tarjeta origen e informará el nuevo saldo de la tarjeta destino.

Asociar cliente

Mediante esta operación se podrá asociar una tarjeta monedero o Gift Card a un cliente. Al presionar el botón "ASOCIAR CLIENTE" se mostrará la pantalla de consulta de clientes.
Una vez que se encuentra al cliente, se asociará la tarjeta enviando el mensaje a la consola de Promo.

Mediante esta operación, se podrá obtener una reimpresión de los comprobantes emitidos previamente en la terminal o en otra terminal. Solamente se podrán reimprimir aquellos que no sean documentos fiscales.

1. El sistema solicitará el ingreso de datos para buscar el comprobante a reimprimir (el dato mínimo requerido es el número de terminal). Luego, al encontrar comprobantes coincidentes con los datos ingresados, se listarán informando su fecha, número de transacción, monto y cliente asociado.

1. Al seleccionar un comprobante el sistema procederá a su reimpresión informando previamente los tipos de comprobantes asociados a la venta.

1. Si la operación no tuviera asociado un comprobante que pudiera ser reimpreso se informará el siguiente mensaje:

Bridge POS cuenta con la funcionalidad de apartados, la cual permite a un cliente solicitar el apartado físico del stock de uno o más productos en el depósito de la tienda. El contrato de apartado permite al cliente ir pagando los productos apartados en cuotas según el plan seleccionado.
Una vez saldado el apartado, el cliente obtiene su factura y accede al retiro del producto en la tienda donde el apartado fue creado.

 Al seleccionar la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL, el sistema mostrará una serie de opciones disponibles relacionadas a Apartados:

Crear apartado

 Al seleccionar la opción Crear apartado, se visualizará un popUp con el listado de los tipos de apartados vigentes en tienda.

1. Se debe seleccionar uno de los tipos de apartado vigentes.
2. Una vez seleccionado, se podrán ingresar aquellos artículos que el cliente desee para el apartado, desde la misma pantalla de ingreso de artículos ídem a una venta.

1.  El apartado requiere el ingreso obligatorio de un cliente. Se puede ingresar el mismo del mismo modo que en una venta, presionando el botón "Cliente".

1.  Luego presionar el botón "PAGAR" para el pago del anticipo. En caso de no haber ingresado el cliente, se informará mediante mensaje.

1. Al pasar a PAGOS, se informará la lista de planes de pago del tipo de apartado, con la frecuencia y cantidad de cuotas máximas a pagar. En base a esta información y a la fecha de vencimiento del apartado se recalcularán el monto y cantidad de cuotas.

1. Una vez seleccionado el plan de pagos del popUp, se informará el monto mínimo a pagar como anticipo, el cual se calcula en base al porcentaje definido para el tipo de apartado sobre el monto total del mismo.

1. El monto mínimo de anticipo podrá ser modificado por un monto mayor al informado por la aplicación, y menor al monto total del apartado. Si se modifica por uno menor o mayor al posible se informará:

1. Una vez confirmado el monto del pago, pasará a la pantalla de PAGOS para poder seleccionar el medio de pago e importe a ingresar (en el caso de pago efectivo, se calcula el vuelto y se informa)

1. Finalizado el pago, se imprimirá un voucher no fiscal con copia para la tienda y otro copia para el cliente, con los datos del apartado creado:
   • • nro. de apartado
     • lista de artículos apartados
     • Descuentos aplicados
     • Monto total del apartado
     • Pago realizado

Ejemplo de la impresión:

Crear apartado con cargo

Según la definición del tipo de apartado, podrá tener asociado un cargo (ej: gastos administrativos, sellado, etc.)

1. Se crea el apartado, agregando artículos y cliente.

1. Al presionar "PAGAR" y se listarán los planes de pago.

1. Una vez seleccionado el plan de pagos, se indicará el monto de anticipo a pagar.

1. Si el tipo de apartado tiene asociado un cargo, éste se informará en la pantalla de ingreso de artículos como un artículo misceláneo
   • • Nota: para acceder a esta pantalla se deberá presionar el botón volver desde la pantalla de pagos, por tal motivo en el total se informará el monto ingresado como anticipo.
     • El anticipo se calculará sobre el monto del apartado (sin incluir el monto del cargo)
     • En el caso de tener un cargo, el mismo se sumará al monto mínimo del apartado (anticipo).

Consulta de apartados

 Al seleccionar la opción Consulta de apartados, Bridge POS pasa a una nueva pantalla donde se cuenta con varios filtros para la búsqueda más acotada de los apartados.

• Nro. Apartado: si el cliente tiene un voucher del apartado en el mismo se encuentra impreso el nro. de apartado y dependiendo de la impresora, el código de barras que permita su lectura mediante un scanner.
• Nombre cliente: se podrá ingresar el nombre o apellido del cliente y la consulta se hará por similitud del dato ingresado.
• Numero documento: se podrá realizar la búsqueda por el nro. de documento del cliente.
• Fecha apartado: se consulta por la fecha de creación del apartado.
• Tipo apartado: se podrá seleccionar de una lista uno de los tipos de apartados habilitados.
• Estado apartado: se podrá seleccionar de una lista de estados propios de apartados, los cuales son: cancelada, abierta, completa, inactiva.

1.  Una vez ingresados los campos de búsqueda, mediante el botón "BUSCAR" podrá iniciar la consulta.

1. Se listarán los apartados con los siguientes detalles:
   • • Nombre del cliente
     • Identificación (nro. de documento)
     • Nro. Apartado
     • Fecha (de creación)
     • Tipo (de apartado)
     • Estado (del apartado: abierta, cancelada, para facturar)

1. Se listarán todos los apartados con sus diferentes estados.
2. Seleccionando el registro del apartado, se podrá visualizar el detalle del apartado.
3.  Con el botón "cancelar" se podrá salir de la opción de consulta.
4. Del apartado se podrá obtener sus datos, montos y pagos.
   • • Monto total del apartado
     • Monto de pagos realizados
     • Monto de deuda pendiente (monto total – pagos realizados)
     • Listado de pagos realizados:
       • Nro de pago/cuota
       • Fecha del pago/cuota
       • Monto pagado (de la cuota)
       • Estado del pago (confirmado, pendiente o cancelado)

1. Los pagos en estado confirmado son aquellos ya realizados. Los pagos en estado pendiente son aquellas cuotas que tiene pendientes de pago del plan, con su fecha de pago. Los pagos en estado cancelado son aquellos que fueron pagados, pero por algún motivo luego se canceló el mismo.

1.  Con el botón de historial en cada registro de pago, se podrá ver el detalle de cada cuota, pudiendo estar confirmado, pendiente o cancelado si el pago fue devuelto.

1.  Con el botón "IMPRIMIR" se obtendrá un voucher con el resumen de estado de cuenta del apartado.

Ejemplo del voucher impreso de estado de cuenta:

1.  Con el botón "X" se podrá salir de la consulta de estado de cuenta.

Pagar apartado

 Al seleccionar "pagar apartado" el cliente podrá pagar una cuota de su apartado, siempre y cuando el mismo se encuentre abierto (no se podrá si el mismo se encuentra cancelado, inactivo o completo/facturado)

1. El cajero podrá visualizar la misma pantalla de la operación "Consulta de apartados".
2. Una vez consultado el apartado y seleccionado de la pantalla de consulta, se mostrará la información relativa al apartado habilitando el botón "PAGAR".
   • • Nota: al consultar por apartados, solo se listarán aquellos con estado abierto.

1. La pantalla de pago, cuenta con el listado de pagos. La cuota que será pagada será la última en estado pendiente.
2.  Con el botón "PAGAR" se procederá al pago de una cuota.

1. Luego de presionar "PAGAR" pasa a la pantalla de PAGOS, con el monto correspondiente a una cuota. Se debe ingresar el monto a pagar y seleccionar el medio de pago.

1. Luego de finalizado el pago, se imprimirá el voucher de pago con copia para el cliente y para la tienda.

Ejemplo del voucher impreso de pago de abono:

Pagar apartado de plan libre

Si el apartado era de plan libre, es decir, no tiene un plan de cuotas con un monto fijo, el cliente podrá pagar diferentes cuotas sin un monto mínimo determinado.

En estos apartados, al consultar por su estado de cuenta, sólo se listarán aquellos pagos realizados.

1. Presionar el botón "PAGAR", se solicitará el ingreso del monto a pagar (este deberá ser menor o igual al saldo a pagar del apartado)

1. Una vez ingresado el monto a pagar, pasará a la pantalla de PAGOS para la selección del medio de pago. Finalizará con la impresión del voucher de pago.
2. Si el ingreso del monto a pagar por el apartado de plan libre se cancela con el botón "CANCELAR", se trunca el flujo de pago volviendo a la pantalla del menú de apartados.

Cancelar apartado

 Al seleccionar "cancelar apartado" el cliente podrá cancelar totalmente un apartado en curso y se le hará devolución de los pagos realizados, según el tipo de apartado puede haber gastos o cargos administrativos que pudieran ser retenidos.
Del mismo modo podría aplicar una penalidad por cancelación, monto que le será restado del monto total a devolver al cliente.

1. El cajero podrá visualizar la misma pantalla de la operación "Consulta de apartados"

1. Una vez consultado el apartado y seleccionado de la pantalla de consulta, se mostrará la información relativa al apartado habilitando el botón "CANCELAR APARTADO".
   • • Nota: al consultar por apartados, solo se listarán aquellos con estado abierto.

1. La pantalla de cancelación, cuenta con el listado de pagos realizados.
2.  Con el botón "CANCELAR APARTADO" se procederá a la cancelación total del apartado. Sobre el monto de pagos realizados se devolverá al cliente el total, pudiendo diferir según la configuración del tipo de apartado como recargos o penalidades que pudieran restar del monto total a devolver.
   • • Recargo administrativo: se suma al pago del anticipo y puede no ser devuelto si se cancela.
     • Porcentaje de penalización: el cálculo del monto se aplicará sobre el monto total del apartado (es decir el porcentaje de penalización x el monto total del apartado y este monto se restará de los pagos ya realizados por el cliente. En caso de ser un monto mayor al total ya abonado, se retendrá todo ese monto. Caso contrario se devolverá la diferencia al cliente.
3. Luego de presionar el botón "CANCELAR APARTADO" pasará a la pantalla de PAGOS. Se ingresará el medio de pago con el cual se devolverá el monto pagado del apartado al cliente.

1. Luego de finalizada la cancelación, se imprimirá el voucher de cancelación indicando el pago devuelto con copia para el cliente y para la tienda.

Ejemplo del voucher impreso de cancelación de abono:

Facturar apartado

 Al seleccionar "facturar apartado" se validará el estado del apartado ya que el mismo debe encontrarse totalmente pagado ("para facturar")

1. La facturación debe realizarse en la misma tienda de creación del apartado debido a que la mercadería debe ser retirada del depósito de esa tienda y no es posible desde otra.
2. La facturación solo puede aplicarse a apartados cuyo estado es "para facturar"
3. Se consulta por el apartado y se debe seleccionar el mismo de la lista obtenida.

1. En caso de seleccionar un apartado cuyo estado no es "para facturar" se informará con un popUp:

1. Al seleccionar el apartado a facturar se mostrará la pantalla con el detalle del apartado y el botón "FACTURAR".

1.  Al presionar el botón "FACTURAR", Bridge POS pasa a la pantalla de ingreso de artículos con los artículos del apartado.

1. Para continuar con la facturación, se debe presionar el botón "FINALIZAR" para emitir el comprobante de la venta y el cliente pueda retirar sus productos con la misma.
2. Se imprimirá un comprobante de venta donde el medio de pago es ABONO. De este modo se compensa todos los ingresos de pagos del apartado con el ABONO de la factura.

Errores

1. En la facturación del apartado no se podrán ingresar ni anular artículos. Caso contrario se informará mediante mensaje de error:

Cancelar cuota

 Al seleccionar "cancelar cuota", el cliente podrá solicitar que se le retorne el dinero de una cuota ya pagada. Esta cuota quedará como cancelada, con lo cual el cliente luego deberá volver a pagarla para que la misma quede como confirmada. Esta operación se utilizará en casos de posibles errores que pudiera tener el cajero en el pago de la misma.

1. El cajero podrá visualizar la misma pantalla de la operación "Consulta de apartados".

1. Una vez consultado el apartado y seleccionado de la pantalla de consulta, se mostrará la información relativa al apartado habilitando el botón "CANCELAR CUOTA".

1.  Al presionar el botón "CANCELAR CUOTA" se devolverá la última cuota pagada pasando a PAGOS para seleccionar el medio de pago.
2. Se imprimirá un comprobante de cancelación de cuota.

Algunos mensajes en "CANCELAR CUOTA"

• En el caso en el cual sólo se haya pagado una cuota inicial y se desee cancelar esa primer cuota:

• Si el estado del apartado no admite cancelación de una cuota (ej.: si el estado es a facturar)

• Si es la primera cuota a cancelar que contiene cargos asociados.

Bridge POS puede operar con VTOL monedero o con Promo Loyalty para su manejo de módulo de cupones y tarjetas monedero/GC y de fidelidad.
Desde el módulo de GiftCard/monedero se podrá acceder a las funcionalidades comunes a VTOL monedero, teniendo algunas diferencias.
Consideraciones importantes:

• Bridge POS debe encontrarse en línea con el motor de Promo para la evaluación y aplicación de promociones.

• Para operar con el módulo de Loyalty es requerido que el motor de Promo se encuentre en línea con la consola de Promo, ya que es la encargada de la generación de cupones y validaciones con tarjetas loyalty. Es decir, encontrándose el POS offline de la consola, no se podrá emitir cupones.

• • POS online con motor → se evalúan y aplican promociones
  • Motor online con Consola de administración de Promo → se opera con cupones y tarjetas de fidelidad/GiftCard y monedero.

• • Motor offline con Consola de administración de Promo → no se puede operar con cupones, tarjetas de fidelidad/GiftCard ni monedero.

• No hay generación de cupones on demand (próximas etapas)

• En Bridge POS se ingresan los números de cupones del mismo modo que los códigos de artículos (por scanner o por teclado). Esto implica que los códigos a utilizar para cupones no debieran coincidir con aquellos que se configuren en la consola de Promo Central.
  • Una opción es manejar tipo de código CODE128 para cupones para evitar la colisión con los códigos de artículos.

Cupones

Bridge POS podrá generar/imprimir cupones recibidos como beneficio de alguna promoción. Estos cupones serán emitidos por la consola de Promo donde se le asigna un número identificador y donde se mantiene su estado (emitido, redimido)
Estos cupones generados, una vez impresos por Bridge POS podrán ser utilizados en posteriores compras para la redención de próximas promociones.
Consideraciones importantes:

• Bridge POS imprime los cupones según los datos recibidos de Promo. Es decir que los templates de los cupones deben ser definidos en la consola de Promo.
• Bridge POS no genera ni valida los cupones, salvo su número. Las condiciones y características de cada cupón son administrados por Promo.

Emisión

De acuerdo a la definición de promociones en la consola de Promo, se podrá obtener como beneficio cupones de descuento.
Ej.: "Comprando artículos de Almacén, obtené un cupón 2x1 en Freddo"

1. Al vender un artículo del departamento "Almacén", Promo informará la aplicación de la promoción por la cual el cliente obtiene un cupón como beneficio.
2. También se irán informando las promociones sugeridas recibidas de Promo.
3. Esta promoción aplicada podrá visualizarse en la pantalla de Opciones de promociones.

1. La impresión del o los cupones se realiza una vez impreso el comprobante de la venta (ticket o ticket factura), siempre y cuando la venta haya finalizado exitosamente y la consola de Promo se encuentre en línea.

Ejemplo de un cupón impreso: el número del código de barras es el nro. asignado para el cupón.

Redención

Bridge POS podrá recibir cupones generados a partir de promociones durante la venta en curso.
Estos cupones se ingresan con sus códigos con la misma operatoria del ingreso de un artículo. Se irán visualizando en la pantalla de Ingreso de artículos con posibilidad de ser anulados.

1. Se ingresan artículos a la venta
2. Se ingresan cupones por su código el cual se informará también como descripción del cupón ingresado.
   • • El cupón podrá ser ingresado por teclado o por scanner.
     • En la pantalla de ejemplo el cupón nro. 1030020506465 se encuentra anulado.

• • • El cupón nro. 1050020506982 obtenido en una compra previa, permite que se aplique la promoción de 10% de descuento en el total de la compra, la cual se prorratea en todos los artículos.

Cupones digitales

Promo permite definir promociones que generan cupones digitales (no se imprimen sino que son enviados por la consola de Promo vía mail al cliente asociado a la venta. Es requisito que haya un cliente en la venta para su obtención y que el mismo tenga una dirección de mail a la cual le será enviado el cupón).
En Bridge POS se informará si se obtuvo un cupón digital por display 2x20 o por popUp (según configuración)

• PopUp

• Display 2x20

Parámetros relacionados

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Tienda > Opciones varias de tienda >
  • Informar cupones digitales por display 2x20: Permite configurar si el beneficio de cupón digital (en caso de aplicar como beneficio) se informa por pantalla o por display externo.
• Administración > medios de pago > Prefijos Cupones >
  • En este menú se encontrará la definición de los prefijos de cupones y la longitud del nro. del cupón. Con esta definición se validará el código ingresado del cupón durante la venta.

Reimpresión de cupones

En aquellos casos en los cuales se haya recibido de Promo el cupón, pero por algún problema en la impresión, el o los cupones recibidos por el cliente se requieran reimprimir, desde la opción del menú principal Reimpresión, se podrá buscar la operación de venta y luego seleccionar la reimpresión de los cupones de descuento.
El POS imprimirá el cupón, con el mismo número de cupón original.


Nota: sólo podrán reimprimirse aquellos cupones que se hayan generado previamente. En caso de que el punto de venta se encontrara en modo fuera de línea, los mismos no pudieron haberse generado.

Tarjeta Gift Card/monedero

Bridge POS opera con tarjetas GiftCard y monedero, pudiendo realizar:

1. Ventas de tarjetas GiftCard o monedero (precargadas o con monto abierto)
2. Recargas de tarjetas
3. Pagos con tarjetas Gift Card o monedero
4. Devolución de pago
5. Devolución de recarga
6. Consulta de saldo de tarjetas
7. Traspaso de saldos entre tarjetas del mismo tipo (parcial o total)

Venta o recarga de Gift Card o monedero

En Bridge debe existir un artículo del tipo "GiftCard" para que sea vendido como Recarga de una tarjeta del cliente o como tarjeta GiftCard o monedero vendidas por un precio definido por el cliente (precio abierto)

• Notas:
  • Gift Card de precio abierto o recarga: debe ser un artículo con el flag "requiere precio" activo y del tipo "GiftCard"

• • Gift Card o tarjeta monedero precargada: debe ser un artículo con el flag "requiere precio" inactivo, del tipo "GiftCard". Además debe encontrarse inactiva (esta es una configuración que se define en la consola de Promo)

1. Dentro de una venta, se podrá ingresar el código del artículo definido para la tarjeta Gift Card o monedero. La misma no tiene precio ya que se solicitará su ingreso. En el caso de las tarjetas precargadas, el monto vendrá informado de Promo.

1. Una vez ingresado el código del articulo (ej.: GFA) se solicitará el ingreso del precio de ser requerido.

1. El POS luego solicitará el ingreso de la tarjeta GiftCard o monedero (por lectura de la banda magnética o por teclado)

1. Una vez validada la tarjeta ingresada por Promo, el artículo quedará agregada a la venta en curso con el monto indicado por el cliente o el monto de la tarjeta ya precargada.

Nota: es posible la venta de otros artículos en la misma venta en la cual se haya generado una recarga de una tarjeta monedero/GiftCard o una venta de una tarjeta precargada GiftCard.

Ejemplo de impresión de ticket de venta y del voucher de recarga de tarjeta

Recarga por aplicación de promociones

En caso de aplicar alguna promoción de carga de puntos o de pesos, se solicitará el ingreso de la tarjeta para que puedan ser cargados los pesos o puntos del beneficio obtenido.

1. Al finalizar la venta en curso, se solicita el ingreso de la tarjeta (por lectura de la banda magnética o por teclado)

1. Luego de ingresada la tarjeta se imprimirá un comprobante con la recarga obtenida y el saldo de la misma.

Pago GiftCard/monedero

En una venta en curso, luego de pasar a la pantalla de pagos, se podrá utilizar el medio de pago GiftCard o monedero, accediendo con el botón del tipo de medios de pago: Loyalty

1. Al presionar el botón  se podrán seleccionar los medios de pago habilitados para el mismo.
   • • Monedero
     • Gift Card
     • Loyalty

1. Al presionar el botón monedero o Gift Card, se solicitará el ingreso del nro. de tarjeta

1. Si se ingresa por teclado, al presionar el botón CANCELAR del popUp se solicitará el ingreso manual del nro. de tarjeta.

1. Una vez ingresado el nro. de tarjeta y validado el pago con Promo, se agregará el pago a la venta en curso y se imprimirá además del comprobante de venta el voucher de pago con copia para el cliente con el monto del pago y saldo.

Devolución de pago con tarjeta GiftCard/monedero

Devolución de recarga tarjeta GiftCard/monedero

Para poder realizar una recarga de tarjeta GiftCard/monedero, desde la operación "DEVOLUCION":
Dependiendo de la configuración de tienda (devolución centralizada o no):

1. Sin referencia: se debe ingresar el artículo del tipo GiftCard, bajo la misma operatoria que en una venta

1. Con recuperación de compra original: se selecciona el artículo de la recarga desde la lista de artículos recuperados.

• • • Al presionar el botón PAGAR, luego pasa a la pantalla de PAGOS, donde se selecciona el medio de pago de la devolución.
    • Imprime un comprobante de la "devolución de recarga" con el monto devuelto y el nuevo saldo de la tarjeta.

Ejemplo de impresión del voucher de devolución de recarga de tarjeta

Consulta de saldos GiftCard/monedero

Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú:

• Consulta de saldos
• Traspaso de saldos
• Asociar cliente

1. El Operador selecciona el botón "CONSULTA DE SALDOS".
2. Se solicita el ingreso de la tarjeta (GC, monedero o fidelidad) pudiendo ser por lectura de banda (MSR)

1. En caso de no contar con lector de banda, al presionar el botón "CANCELAR" del popUp, se podrá ingresar el número de la tarjeta en forma manual (por teclado)

1. El POS informa el saldo de la tarjeta ingresada por pantalla.

1. Al presionar el botón "ACEPTAR", se imprimirá un voucher con los datos de la tarjeta y el saldo de la misma.

Ejemplo de impresión de voucher de consulta de saldos

Traspaso de saldos de GiftCard/monedero

Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: TRASPASO DE SALDOS

• Una vez que el operador presiona el botón "TRASPASO DE SALDOS", el POS solicitará el ingreso de la tarjeta por lectura de banda.

1. De no contar con banda magnética, se deberá presionar el botón CANCELAR del popUp.
2. El POS solicitará el ingreso del nro. de tarjeta de origen (desde donde el saldo debería ser transferido a otra tarjeta)

1. Luego de ingresado el nro. de tarjeta de origen, solicitará el ingreso de la tarjeta destino (la misma deberá encontrarse inactiva)
2. Si ambas tarjetas están ok, se mostrará un mensaje informando que la operación se encuentra en proceso.

Ejemplo de impresión de voucher de traspaso de saldos, con la tarjeta de origen y la tarjeta destino.

Nota:

1. Dependiendo de la tarjeta de origen, el traspaso puede ser total o parcial.
2. Si la tarjeta origen tiene saldo en $0.00, la operación de traspaso de saldos se llevará a cabo del mismo modo sin que esto sea un error. Esta operación dejará cancelada la primer tarjeta (origen) y activando la segunda tarjeta (receptora) con el saldo en $0.00
3. Las tarjetas origen y destino deben ser del mismo tipo. No se pueden transferir saldos entre tarjetas diferentes tipos (según configuración, se define el tipo de tarjeta y sus características. Las mismas son manejadas por Promo desde su consola)
   • Las tarjetas deben ser del tipo transferibles
   • La tarjeta receptora debe ser del tipo recargable y encontrarse inactiva
   • Dependiendo de la tarjeta de origen, el traspaso puede ser total o parcial.

Posibles errores

1. Ingreso de una tarjeta inexistente

1. Tarjeta cancelada

1. Tarjeta inactiva de origen de un traspaso

1. La tarjeta destino del traspaso de saldos se encuentra activa.

Tarjeta de fidelidad

Bridge cuenta con diferentes tipos de medio de pago entre los cuales se encuentran:

• Tarjeta Monedero
• Tarjetas GiftCard
• Tarjetas de Fidelidad

Para poder operar con ellas, se cuenta con la integración con el módulo de Promo. A continuación se describen las diferentes operaciones con las que se podrá operar desde Bridge POS.
Importante: Bridge POS debe estar en línea con el motor de Promo y con la consola de Promo.

Pago con tarjeta fidelidad

En una venta en curso, luego de pasar a la pantalla de pagos, se podrá utilizar el medio de pago GiftCard o monedero, accediendo con el botón del tipo de medios de pago: Loyalty

1. Al presionar el botón  se podrán seleccionar los medios de pago habilitados para el mismo.
   • • Monedero
     • Gift Card
     • Loyalty

1. Al presionar el botón tarjeta loyalty, se solicitará el ingreso del nro. de tarjeta

1. Si se ingresa por teclado, al presionar el botón CANCELAR del popUp se solicitará el ingreso manual del nro. de tarjeta fidelidad.

1. Una vez ingresado el nro. de tarjeta y validado el pago con Promo, se agregará el pago a la venta en curso y se imprimirá además del ticket de venta el voucher de pago con copia para el cliente.

Recarga por aplicación de promociones puntos

En caso de aplicar alguna promoción de carga de puntos, la promoción requerirá que exista una tarjeta ya asociada a la venta en curso, de encontrarse ingresada en la venta, Promo automáticamente cargará esos puntos a la tarjeta.
No se solicitará el ingreso de la tarjeta fidelidad sino que la misma debería ser ingresada desde la pantalla de consulta de clientes previo a finalizar la venta.

• Al presionar el botón  se solicitará el ingreso de la tarjeta fidelidad.
  

1. Al ingresarse la tarjeta se realizará una consulta de saldos y quedará asociada a la venta en curso.
2. De aplicar la promoción de carga de puntos, se imprimirá el voucher con los puntos obtenidos y el nuevo saldo.

Consulta de saldos

La operación de consulta de saldos aplica para las tarjetas de fidelidad del mismo modo operativo que las tarjetas GiftCard y monedero.
Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: CONSULTA DE SALDOS
Ver: Consulta de saldos GiftCard/monedero

Traspaso de saldos

La operación de traspaso de saldos aplica para las tarjetas de fidelidad del mismo modo operativo que las tarjetas GiftCard y monedero.
Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: TRASPASO DE SALDOS
Ver: Traspaso de saldos de GiftCard/monedero

Asociar cliente

La operación de asociar cliente, desde el menú Monedero/GiftCard permitirá asociar una tarjeta de fidelidad a un determinado cliente.
Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: ASOCIAR CLIENTE.

1. Al presionar el botón ASOCIAR CLIENTE, pasará a la pantalla de Consulta de clientes.
2. Una vez seleccionado el cliente, se deberá editar el cliente con el botón EDITAR  o se podrá crear un nuevo cliente si no existiera.
3. Una vez que se listen los datos del cliente, se deberá ir a la solapa FIDELIDAD

1. Se deberá presionar el botón ASOCIAR NUEVATARJETA.

Posibles errores

Los mensajes de error que se pudieran generar en las operaciones con tarjetas de fidelidad son los mismos presentados para tarjetas GiftCard y monedero.
Ver: Posibles errores

Parámetros relacionados

La definición de parámetros de prefijos de tarjetas son los mismos utilizados para GiftCard y monedero.
Ver: Parámetros relacionados

La pantalla de publicidad o descanso se activará en los tiempos de inactividad del POS.
A través de esta funcionalidad se podrán visualizar aquellas imágenes que se hayan ubicado en el directorio configurado, las cuales irán rotando.
Formatos soportados para imágenes:

• Imágenes: .gif (animados también), .jpg 

Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

• Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
  • Time Out para Sign Off automático (en segundos): define el tiempo en el cual la terminal pasará automáticamente al estado Special sign-off/Sign off.

• La deuda del cliente se genera desde una transacción de venta cuando el medio de pago es venta a "Crédito Propio"El cobro de la deuda se realiza desde el POS. El cliente se presenta y desea realizar el pago de su deuda.Cada cuota está compuesta por dos partes:
  • Capital
  • Intereses (puede ser 0)
• A su vez, si el pago de la cuota es posterior a su fecha de vencimiento, se generan intereses por mora.
• Tanto los intereses dentro de la cuota como los intereses que se generan por mora en el pago, generarán una factura.
• El monto por la parte capital de la cuota generará un recibo (documento no fiscal)
• Se calculan intereses por mora que pudieran ser eliminados con autorización del supervisor
• Se pueden realizar pagos de cuotas parciales o totales
• Se permite adelantar cuotas pagando únicamente la parte capital
• Se permite visualizar una cuota en múltiples monedas
• La funcionalidad requiere integración con el ERP para el cálculo de las cuotas, Bridge no genera el plan de crédito.
• Se podrán visualizar las cuotas expresadas en otras moneda
• Permisos requeridos: POS cobrar cuota y POS devolver cuota

Configuración:

• Consultar cuotas de crédito al ERP (store.paymentOnAcct.ToERP)

Permite configurar si la aplicación realiza la consulta de cuotas de crédito a un sistema externo o no

• Consultar cuotas en Bridge Central (store.paymentOnAcct.ToCentral)

Permite configurar si la aplicación realiza la consulta de cuotas de crédito BMC

• Emitir pagos parciales de cuotas (store.paymentOnAcctPartialPaymentAllowed)

Permitir el pago parcial de una cuota

• Método de distribución de pagos parciales (store.paymentOnAcctPartialPaymentMethod)

Indica si el método de distribución de pagos parciales es equitativo entre los distintos conceptos de la cuota o si se comienza imputando los intereses
Tipo: Equitativo o InteresesPrimero (Valor por defecto: InteresesPrimero)

• Eliminar intereses de la cuota al realizar un adelanto (store.paymentOnAcct.RemoveIntAdvancePay)

Eliminar de forma automática los intereses dentro de la cuota cuando el cliente realiza el adelanto de la cuota

• Cantidad de días entre cuotas (store.paymentOnAcct.InstallmentDays)

Días previos al vencimiento de una cuota para considerar que es adelanto

• Permitir pagar cuotas que no sean las más antiguas (store.paymentOnAcct.PayNewInstalAllowed)

Se permite pagar las cuotas más nuevas antes que las cuotas más antiguas

• Cantidad de días posteriores al vencimiento para cálculo de intereses (store.paymentOnAcct.LatePaymentIntDays)

Cantidad de días posteriores al vencimiento de la cuota a partir de los cuales comienzan a correr los intereses por mora

• Emitir documento fiscal por los intereses dentro de la cuota (store.paymentOnAcct.FiscalDocForInstalInt)

Los intereses incluidos en la cuota emiten un documento fiscal
Descripción: cuando el valor está en true, se emite un documento fiscal por los intereses de la cuota en conjunto con los intereses por mora. Cuando el valor está en false, los intereses de la cuota se incluyen en el recibo con el capital de la cuota
El operador ingresa a la opción Pagar Cuota desde el menú principal, mediante el botón 
El sistema solicitará los datos de búsqueda del crédito asociado al cliente, pudiendo ser ingresado el tipo y nro. de documento o el nro. de crédito.

1. 1. o Tipo de Documento
   2. o Nro. de Documento
   3. o Nro. De Crédito

• Una vez ingresados los datos de búsqueda se selecciona la opción aceptar y el sistema muestra las cuotas asociadas al crédito del cliente. Ordenadas de más antiguas a más recientes

• El operador selecciona la/s cuota/s a Pagar y presiona el botón Pagar.

• También se podrá seleccionar una moneda diferente a cotizar desde el botón: 
• Se informará la suma de todas las cuotas que se hayan seleccionado en la grilla.

• Al seleccionar una cuota con la tilde, el sistema habilita un ícono  el cual permitirá acceder al detalle de la cuota.

• • El detalle de la cuota se desglosa con la cantidad de días de mora calculados desde la fecha de vencimiento de la cuota y la fecha actual.
  • Se calcularán los intereses por mora si se encontrara definido por el sistema y esta se sumará a la cuota a pagar.

• Al presionar el botón "Pagar" el sistema pasará a la pantalla de Pagos

• El operador seleccionará el medio de pago a utilizar y finalizará la transacción.
  • NOTA: No está permitido utilizar medio de pago Crédito en esta instancia.

Bridge POS cuenta con un monitor con indicadores que permiten conocer el estado de los servicios del POS con otros sistemas o componentes de la solución:

1. base de datos de tienda
2. motor de Promo: con su versión de mapa activo
3. librería de VTOL EMV Kit/ VTOL
4. procesador de transacciones: para la distribución de TLOGs
5. server BM Tienda: para los servicios de BM Tienda (como consultas de stock local, de recuperación de ventas suspendidas, etc.)
6. server BM Central: para los servicios con BM Central (como consultas de stock de todas las tiendas, recuperación de devoluciones centralizadas, etc.)
7. motor de búsqueda (utilizado para las consultas. Elastic Search)

Monitor de estados

En la barra inferior del POS se visualizará el monitor de estados

• Descripción: "E", indica que es el indicador de Estados
• Color: dependiendo del estado se indicará con un color 
  • Amarillo: indica que al menos un servicio se encuentra en amarillo
  • Rojo: indica que al menos un servicio se encuentra fuera de línea
  • Verde: indica que todos los servicios se encuentran en línea 
  • Gris: indica que aún no hay ningún servicio en línea

Al presionar sobre este indicador se desplegará una pantalla con la lista de indicadores de estado. 
Ejemplos de estados

Servicios a monitorear

A continuación se listan los permisos de usuario que podrán configurarse en Bridge Manager para un usuario determinado, para las funciones del POS.
Los permisos con los que contará el usuario para operar en el punto de venta dependen del rol y grupo asignado al mismo. De no contar con el permiso requerido, para determinadas operaciones, se solicita el ingreso del usuario y clave de un supervisor que autorice la operación

Perfiles de usuario disponibles

Permisos de usuario

Self Order: Pantalla de bienvenida

Esta modalidad presenta una pantalla de bienvenida luego del LOGIN.

1. Si el monitor es touch, digitando sobre la pantalla se activa la operación de la venta, sino haciendo click con el mouse.

Self Order: Pantalla de venta

1. Luego de la pantalla de BIENVENIDA pasará a una pantalla de venta similar a Venta por Catálogo

La pantalla de venta mostrará:

• Área de ticket: donde se irán informando los artículos seleccionados para la venta con su importe, total acumulado informando impuestos y descuentos.

• Área con botones de artículos: según la categoría a la cual pertenecen. En el siguiente ejemplo se muestran los artículos asociados a la categoría "Comida"

• Área de categorías: al ser seleccionado una de las categorías se irán informando los artículos que tenga asociados. La configuración de las categorías, los artículos que se asocian a cada categoría y que datos informar del artículo se realiza desde Bridge Manager (ver Configuración/plantillas de ventas)

• De tener más artículos en la misma categoría, se podrá acceder a los siguientes mediante el botón debajo a la derecha.

• En el ejemplo se informan los artículos restantes en la siguiente pantalla. Se podrá volver a la pantalla anterior con el botón inferior de la izquierda.

• En esta pantalla se podrán seleccionar los artículos presionando sobre el botón de la imagen, agregándose al área del ticket de venta. Actualizando los totales.

• Se podrá mover entre categorías según la botonera de secciones.

• Se podrán anular artículos ya agregados con el botón ubicado a la derecha de la línea del artículo  en el área del ticket. Una vez anulado se elimina del ticket y ya deja de estar visible.

• De ser requerido, se podrá solicitar asistencia con el botón debajo del ticket, pasando a la pantalla de ASISTENCIA, donde un supervisor u operador podrá auxiliar al cliente acercándose al punto de autoservicio.

• De requerir cancelar la venta en curso, se deberá presionar el botón debajo del ticket, pasando a la pantalla de BIENVENIDA.

• Una vez que se agregaron los artículos deseados, al presionar el botón PAGAR debajo del área del ticket permitirá pasar a la siguiente pantalla de PAGOS para ingresar la tarjeta bancaria.

Self Order: Pantalla de pagos

• En la pantalla de PAGOS se solicitará deslizar la tarjeta bancaria y luego solicitará los datos adicionales como código de seguridad de ser requerido por el emisor de la tarjeta bancaria.

• Una vez ingresado el pago, la aplicación Bridge POS emitirá el ticket y voucher de pago.

• En la instancia del pago, si fuera requerido se podrá solicitar la asistencia de un supervisor u operador, mediante el botón "ASISTENCIA", con el cual se activará un alerta (según configuración de dispositivos) y pasará a la pantalla de ASISTENCIA.

SelfOrder: Pantalla de asistencia

• Luego de activar la asistencia, un operador se acercará al cliente para auxiliarlo.

• Se podrá cancelar la asistencia en curso con el botón "CANCELAR ASISTENCIA", pasando a la pantalla del ticket.

Self Order: Pantalla de tiempo adicional

• Si pasara un determinado tiempo sin actividad en el POS pasará a la pantalla NECESITA MAS TIEMPO? Donde podrá solicitar asistencia o con el botón NECESITO MAS TIEMPO, volver a la pantalla del ticket para continuar con la venta autoasistida.
  
  

Self Order: Flujo de pantallas

Supermercado: Pantalla de inicio de sesión

Esta modalidad presenta la pantalla de Inicio de sesión

Supermercado: Pantalla del menú principal

Luego una pantalla de menú de operaciones

Supermercado: Pantalla de venta ingreso de artículos

Luego de seleccionada la operación de venta, se visualizará la pantalla de ingreso de artículos con la siguiente disposición:

• Área de total
• Área del ticket
• Área de subtotal e impuestos
• Cantidad de unidades
• Área de publicidad
• Área de ingreso de peso por balanza
• Área de ingreso de datos

El resto de las pantallas y operatoria son similares a la instalación Punto de venta que se describe en el cuerpo principal del presente manual de usuario.

Supermercado: Pantalla de pagos

La pantalla de pago dentro de una venta:

Supermercado: Pantalla de no venta

Una de las pantallas de no venta.

Verificador: Pantalla de inicio

Esta modalidad presenta una pantalla de inicio del verificador donde se menciona que se debe escanear el código de barras del producto a consultar.

• Luego de ingresar el código de barra por el scanner, se podrá ver en pantalla el detalle del artículo, precio e imagen asociada al artículo.

Verificador: Pantalla detalle del artículo

• • En esta pantalla se informa del artículo consultado:
    • El nombre
    • El precio
    • La imagen (si tuviera asociada)

Ejemplo de producto consultado

Playa: Pantalla de inicio de sesión

Al iniciar la aplicación BridgePOS, el usuario se encontrará con la pantalla de "Login" o de "Inicio de sesión" del usuario.
El usuario podrá ingresar al sistema identificándose con su id de usuario (ya sea código largo o corto si el mismo se encontrara habilitado por configuración) y su clave correspondiente.
Para ingreso con usuario corto, ver 3.1.1.1
Luego de verificarse su identificación en la tienda, accederá a la pantalla del "menú de selección de operaciones"

Playa: Pantalla del menú principal

En la pantalla del menú principal, a diferencia del POS convencional de tienda, se encontrarán dos botones de operación de CIERRE y AUTOFACTURADOR.
Estas dos funcionalidades son propias del vertical de petróleo.

Playa: Pantalla de ingreso de artículos

Al pasar del menú principal con el botón VENTA, pasará a la pantalla de ingreso de artículos con la lista de surtidores.
Para el vertical petróleo se consideran algunas particularidades:

• • Hay artículos que pueden ser del tipo combustible "itemType=FUEL", lo cual indica que son combustibles y tienen su trato particular.
  • Se incorpora el concepto de ajuste de períodos, mediante artículo "itemTYpe=ADJM)

• • Un item del tipo FUEL, podrá ser configurado adicionalmente con un indicador que permita identificar que es una venta de combustible, lo cual permitirá informar al validador de transacciones electrónicas (VTOL) el uso de un número de comercio para combustibles específicamente.

Artículos listados o facturables desde el surtidor

Para facturar un despacho capturando la carga en el surtidor, el Operador selecciona el mismo desde la consulta de despachos.

• El Operador selecciona un surtidor y solicita la lista de despachos.
  • En la pantalla de Playa se verán los surtidores y mediante una letra "D" se informa que el surtidor se encuentra en "despacho".

• Bridge POS envía el requerimiento al controlador de surtidores para obtener la lista de despachos a presentar para el surtidor seleccionado, se listarán en orden descendente del último a los previos.
• Por cada despacho se informará:
  • el producto despachado,
  • monto,
  • volumen (litros),
  • precio unitario
• Luego de seleccionado el despacho se agregará a la venta en curso y se envía el requerimiento al controlador de surtidores para indicar que el despacho ya fue tomado. Podría haber más de un despacho facturado en la misma venta y los mismos son registrados en una entidad temporal para operaciones de reversa en caso de ser necesario.
  • Al quedar marcado en el controlador de surtidores que fue tomado por un POS para ser facturado, ese despacho ya no queda disponible para otro POS.

Luego de pagado y emitido el comprobante de la venta, se envía el requerimiento al controlador de surtidores indicando que el o los despachos fueron facturados.
NOTA: si el operador acciona el botón atajo del surtidor, le permitirá facturar la última carga finalizada disponible si el surtidor no ha vuelto a despachar.

Anular un ítem combustible de un despacho

Si el Operador hubiera seleccionado un despacho e ingresado el mismo en la venta en curso, de requerir anularlo, se enviará el requerimiento al controlador de surtidores para "reversar" facturación indicando el id de la carga anulado.
Nota: si el operador cancelara la venta en curso con despachos tomados, Bridge POS luego deberá enviar el requerimiento "reversar" facturación al controlador de surtidores indicando el ID de cada carga.

Despacho no puede facturarse

Si por algún error no pudiera facturarse el despacho (ej.: la carga ya no se encuentra disponible), Bridge POS informará el mensaje recibido del controlador de surtidores.

Errores de conexión con el controlador de surtidores

Si no hubiera conexión con el controlador de surtidores o expira el tiempo configurado de respuesta del mismo, Bridge POS informará con un mensaje "Sin respuesta con el controlador de surtidores" o similar.

Venta por precio

Se podrá ingresar un artículo combustible, con un monto de venta. Al ingresar el monto, se calculará la cantidad de litros que correspondan según el precio del litro del artículo.
Restricciones a la venta de combustibles:

• No se permite anular por cantidad, es decir debe anularse toda la línea.
• Los ítems combustibles no se agrupan y totalizan por cantidad al igual que el resto de los ítems.
• El artículo vendido quedará asignado al método de ingreso "keyed" en lugar de "pump" en TLOG.

Configuración de Facturación por Monto

Para los combustibles del controlador, se utilizará la unidad de medida litros, con cantidad de decimales = 4. Esto hace que al ingresar el precio, (el monto en realidad) se calculen los litros para el precio indicado en el maestro.

Facturar combustible de ajuste

Medio de Pago Ajuste Combustible

Un nuevo parámetro en Parámetros de Tienda, Autofacturador, indicará el tender type del medio de pago se utilizado para el ajuste.

Configuración de Facturación de Ajuste

Los combustibles de ajuste se definen primero con el item type, que debe ser "ADJM"
Existen para cada código de ítem combustible de venta de surtidor, dos ítems de ajuste. Uno para el mes actual, y el otro para el mes anterior.
Los tipos de relaciones a utilizar son "AJACT" y "AJANT" para el mes actual y anterior respectivamente. Estas relaciones se darán de alta con los scripts iniciales.
Estos artículos están relacionados mediante la Tabla de Artículos Similares, y cada uno con su relación: "Mes Actual" y "Mes Anterior".  Estas relaciones se dan de alta mediante los servicios de integración.
Un artículo de ajuste queda definido por el item type "ADJM", y estará relacionado con un item de venta por surtidor mediante la tabla de Tabla de Artículos Similares, y con alguna de las relaciones de código "AJACT" y "AJANT".
El Id del medio de pago "Ajuste de Combustible" deberá estar indicado en el nuevo parámetro indicado en la sección precedente.

NOTA: en caso de ser ingresado un medio de pago diferente cuando hay ítems de ajuste ingresados, se informará con mensaje "Hay combustibles de ajuste ingresados, debe utilizar el medio de pago ajuste"

Venta por preset o venta programada

Es una operación de venta programada.

• Se presenta un cliente que se identifica en el POS para una Venta Programada, por ejemplo un cliente que requiere factura A, Cuente Prepaga, YER Contado, YER, Serviclub, Club La Nación, ACA.
• El operador ingresa puede ingresar ítems no combustibles a la venta en curso.
• Para los combustibles:
  • Selecciona un surtidor

• • Se lista una tabla asociada al surtidor y presiona el botón "Programar venta"

• • Bridge POS listará la lista de artículos combustibles disponibles para ese surtidor, junto con botones de monto preestablecidos.

• • El operador podrá seleccionar un monto o tanque lleno (pudiendo aplicar por configuración límites en cantidad de litros según tipo de cliente y disponibilidad) y luego selecciona el producto combustible. Luego presiona el botón "Programar", en base al monto y el producto seleccionado se calcula la cantidad de litros.

• • Bridge POS envía el requerimiento al controlador de surtidores "programar venta" enviando los datos de la transacción en curso.
  • Bridge POS de recibir respuesta exitosa del controlador, suspende la transacción y queda pendiente hasta tanto finalice el despacho.

NOTA: la venta programada requiere de cliente asociado a la venta. En caso de no haberse ingresado uno previamente, se informará con un mensaje "Se debe identificar cliente o agregar un artículo para la venta programada"

Recuperar una venta programada

Cuando el despacho programado fue finalizado se listará como venta programadas.

• El estado del despacho será "finalizada"
• En Bridge POS se mostrará como notificaciones ya que al estado de surtidores llega el aviso de ventas programadas finalizadas.

Operación:

• El operador detecta que hay un indicador de transacciones suspendidas para retomar y realiza la consulta de ventas programadas.
• Bridge POS lista las transacciones con sus datos (modalidad, surtidor, pico, estado) se priorizan por las cargas de la misma terminal y luego se listan las de otras terminales.
• El operador selecciona la carga a facturar (pudiendo se finalizada o pendiente para agregar otros ítems siempre y cuando no haya restricciones por configuración)
• Luego de pagarse la venta, Bridge POS informará al controlador de surtidores con el requerimiento "confirmar facturación"

Playa: Autofacturador

El autofacturador, es un componente de Bridge que puede operar dentro de un POS utilizando su impresora de comprobantes y demás recursos de éste, o bien estar alojado en una máquina de la oficina, y generando comprobantes electrónicos (cuando este tipo de comprobantes estén disponibles).
La función de este Agente, es consumir los despachos que le entrega un Servidor de Facturación o Servidor de controlador de surtidores y su comportamiento estará definido por una parametrización específica (Ver Configuración del autofacturadorConfiguración del autofacturado)
Para todo lo referente a la creación y registro de la transacción, y a la generación del comprobante correspondiente, el Agente utiliza reglas de Bridge.
A fin de optimizar el uso de recursos y tener flexibilidad para distintos escenarios, el Agente funciona en estaciones de autofacturación con estas características:

Dedicadas: sólo mostrarán la pantalla de Autofacturación en primer Plano, sin acceso al POS, y no hacen otra cosa que autofacturar despachos (en un POS, o en un servidor de oficina).
Compartidas: un POS que autofactura sólo en los momentos en que no es utilizado por los operadores.
Desde el menú principal, se puede acceder seleccionando el botón "Autofacturador".

Configuración del autofacturador

El autofacturador cuenta con diferentes parámetros a nivel tienda y a nivel setup. Esto puede modificar su comportamiento.

Configuración de tienda

Configuración del sistema

Estados del autofacturador

El autofacturador tiene diferentes estados que podrán ser definidos a demanda del usuario o por configuración particular del mismo.
La información que muestra serán los propios del subperíodo o turno en curso en la tienda/estación.

Autofacturador: estado "activo"

• • El autofacturador se encuentra dedicado en el POS en el cual se encuentra visible el popUp. Esto dependerá del tiempo configurado en los parámetros de tienda.

• • Con botón DETENER: el autofacturador pasa del estado ACTIVO NORMAL a DETENIDO.