Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.920 |
Rotinas Otimizadas
POSTOSUBE-9846 / 11425
Ação: Ajustado o relatório de Conferência de Encerrante.
Beneficio: Com as alterações que foram realizadas é possível fazer a conferência de Encerrante sem impedimentos utilizando o relatório no EMSys, buscando o resultado maior do dia.
Caminho: PDV → Conferência de Encerrante
POSTOSUBE-11368
Ação: Alterado a condição do campo data de emissão ficar habilitado para edição na tela nota fiscal de entrada (Notas de energia elétrica).
Beneficio: O campo data data de emissão está habilitado para edição após alteração desta demanda, caso o campo data de emissão esteja preenchido o sistema irá desabilitar.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
POSTOSUBE-11408
Ação: Ajustado a tela de adiantamento de cliente, para considerar o saldo maior e menos que zero.
Beneficio: Ao selecionar a opção "Trazer somente adiamentos com saldo" na tela de adiantamento cliente, e clicar em pesquisar o sistema irá apresentar todos os registros com saldo.
Caminho: Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Cliente
POSTOSUBE-11458
Ação: Ajuste realizado na tela Consulta Status NFC-e no PDV, para que o sistema faça atualização corretamente das notas.
Beneficio: Com este ajuste o usuário consegue utilizar o processo no EMSys normalmente de consulta status de uma NFC-e, caso contrário apresenta aviso de nota não encontrada no PDV, as notas serão apresentada nos relatorios.
Caminho: NF-e → Consulta Status NFC-e no PDV
POSTOSUBE-11488
Ação: Ajustado o processo do adiantamento de fornecedor para o sistema obedecer a regra de liquidação do titulo junto com o adiantamento de fornecedor.
Beneficio: Diante as alterações realizadas nesta demanda, não teremos duplicidades ou qualquer outro impedimento de liquidação com os títulos vinculados ao adiantamento.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Fornecedor
POSTOSUBE-11514
Ação: Ajustado a tela manifesto destinatário, para o sistema considerar corretamente a opção "Apenas nota da empresa logada" na tela manifesto destinatário caminho (Gerencia → NF-e → Manifesto destinatário).
Beneficio: O usuário poderá utilizar a opção o sistema retornará as informações corretamente.
Caminho: Gerencia → NF-e → Manifesto destinatário
POSTOSUBE-11520
Ação: Alterado validação na conferencia do valor total da nota com total de produtos.
Beneficio: Com a alteração o sistema permite incluir a nota fiscal de entrada que tem itens de serviços vinculado ao XML sem impedimento.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada
POSTOSUBE-11521
Ação: Atualização na fonte ACBR e URLS da Sefaz no sistema EMSys.
Beneficio: Quando clicar no botão pesquisar, o sistema fará a busca corretamente dos dados do CNPJ ou CEP.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas
POSTOSUBE-11531
Ação: Ajustado a importação de frota na tela importa veiculo cliente, para considerar as placas no modelo mercosul corretamente.
Beneficio: Ao importar um arquivo de frota contendo placas no novo modelo, serão apresentadas com todos os caracteres na grid de importação de frota.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas
POSTOSUBE-11539
Ação: Ajustada a rotina de calculo de depreciação para olhar a data de incorporação do patrimônio.
Beneficio: No processo da rotina de depreciação automática do item, sistema vai considerar apenas os item com a data de incorporação menor ou igual a data da depreciação.
Caminho: Cadastro → Movimentações → Cálculo de Depreciação
POSTOSUBE-11567
Ação: Ajustado o processo de uma pré venda que é devolução, para registrar os valores corretamente.
Beneficio: O sistema fará a inclusão da pré venda sem duplicidade, desta forma o usuário poderá incluir sem impedimento.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro de pré-venda
POSTOSUBE-11581
Ação: Alterações realizadas na tela retorno de cobrança, para que realize a leitura do registro com a identificação 1 e ignore o registro com a identificação = 8 (registro Híbrido) para o banco SICRED, dessa forma o sistema irá processar o arquivo retorno de cobrança corretamente.
Beneficio: Ao processar um arquivo de cobrança contendo informações de com registro de identificação 8, o sistema fará o registro sem impedimento.
Caminho: Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Cobrança
POSTOSUBE-11620
Ação: Ajustado a tela Nota fiscal de entrada para salvar corretamente as alterações.
Beneficio: Com está alteração o usuário pode realizar o processo de alteração da data ou qualquer outro ajuste na nota fiscal de entrada sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
POSTOSUBE-11624
Ação: Ajuste no Relatório de Saldo On-Line no EMSys, para o sistema realizar a busca corretamente.
Beneficio: Com este ajuste é possível abrir normalmente o relatório utilizando o filtro por almoxarifados, identificando se há dados e movimentações presentes e com avisos prévios caso tenha informações ou a falta de dados.
Caminho: Estoque → Movimento → Relatório → Relatório de Saldo On-Line
POSTOSUBE-11645
Ação: Realizado ajustes de melhoria para que o recado de cliente seja apresentado no TAC e não seja alterado as configurações.
Beneficio: Com as alterações realizadas é possível utilizar os recados para clientes gerados no EMSys encaminhados para o TAC sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Administrativos → Recado para clientes
POSTOSUBE-11664
Ação: Ajustado o processo de liquidação dos adiantamento fornecedores, para o sistema salva a data de liquidação do titulo conforme a data de liquidação informada no adiantamento fornecedor.
Beneficio: O usuário poderá utilizar a tela de adiantamento de fornecedores sem impedimento ou divergências com os títulos vinculados.
Caminho: Gerencial → financeiro → Contas a receber → Títulos a receber
POSTOSUBE-11689
Ação: Adicionado o campo Desconto Título no menu Retorna de cobrança.
Beneficio: Agora o sistema apresentará os descontos do título na tela.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Cobrança
POSTOSUBE-11701
Ação: Ajustado o menu "Retorno de Cobrança" para não apresentar impedimento ao processar arquivo de retorno com as cobranças relacionadas com o Banco Daycoval.
Beneficio: Ao efetuar o processamento de arquivo de retorno bancário será executado corretamente.
Caminho: Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Cobrança
POSTOSUBE-11708
Ação: Ajuste no menu Atualiza preço negociação, para que o sistema respeite os filtros utilizados.
Beneficio: Quando o usuário utilizar um filtro da tela, o sistema fará a seleção corretamente das informações.
Caminho: Gerencial → Vendas → Comercial → Negociação → Atualiza Negociação de Preços
POSTOSUBE-11739
Ação: Alteração realizada na verificação das permissões para excluir duplicatas no fechamento de caixa.
Beneficio: Ao retirar a permissão de exclusão de duplicatas do cadastro do funcionário, não será permitido a exclusão no fechamento de caixa.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa
POSTOSUBE-11772
Ação: Ajustado a conversão de agrupamento na tela pedidos de compras.
Beneficio: Ao selecionar um item com agrupamento, o sistema fará o calculo do valor total com base na quantidade de itens do agrupamento corretamente.
Caminho: Gerencial → Estoque → Compras → Pedido de compra
POSTOSUBE-11779
Ação: Ajustado a tela Otimizador cadastro de item, para o usuário fazer as alterações da marca dos itens corretamente.
Beneficio: O usuário poderá utilizar a tela de Otimizador cadastro de item sem impedimento.
Caminho: Gerencial → Item → Otimizador → Otimizador de cadastro de Item - marca
POSTOSUBE-11826
Ação: Realizado ajustes na tela cadastro de pessoas, para não apresentar impedimento ao usuário quando efetuar um cadastro de cliente.
Beneficio: O campo CPF/CNPJ não apresentará impedimento ou mensagem na tela ao incluir cadastro de cliente.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas
POSTOSUBE-11852
Ação: Alterações realizadas no relatório cheque troco, caso o cheque não tenha nenhum responsável informado o mesmo será apresentado no relatório.
Beneficio: Agora o relatório tem um case para que quando o cod_responsável esteja vazio no cheque é informado o nom_responsavel como "S/ responsável", desta forma o relatório terá a rotina de impressão/conferência do relatório normalmente.
Caminho: Gerencial → PDV → controle de cheque troco → relatório cheque troco
POSTOSUBE-11904 / 11905
Ação: Reestruturado todos campos para que possa atender as descrições dos campos.
Beneficio: Com está alteração o menu pode ser utilizado e com as informações completas.
Caminho: Gerencial → Estoque → Inventário
Gerencial → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas | Aba Extra
Implementações
POSTOSUBE-9577
Ação: Criado select para realizar ajustes na margem de lucro dos itens no EMSys que foram encaminhados pelo TAC.
Beneficio: Para itens que possuem valores da margem de lucro divergentes, é possivel utilizar o script para solucionar o problema.
Importante: Quando precisar aplicar o script, entre em contato com o suporte, depois de ser aplicado não há como reverter.
Caminho: Gerencial → Estoque → Relatórios → Rel.Kardex Item / Gerencial → Estoque → Item → Item
POSTOSUBE-11277
Ação: Implementado os campos "Obs. Cliente e Obs. Pessoa", na tela de geração de fatura a receber.
Beneficio: Sistema fará o preenchimento dos campos com as informações salvas no cadastro do cliente na aba "Dados Comercial" e "Dados Adicionais".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Faturas Receber
Documento: Geração de Fatura a receber | EMSys
POSTOSUBE-11278
Ação: Implementado função na tela geração de fatura na opção automática, para permitir alteração da data de vencimento para cada cliente.
Beneficio: É possível o cliente fazer alteração da data de vencimento diretamente no Grid. Desta forma as alterações poderão ser da forma manualmente selecionando a opção por cliente.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura a Receber
Documento: Geração de Fatura a receber | EMSys
POSTOSUBE-11376
Ação: Implementada mensagem para melhor entendimento do usuário ao realizar alterações nos registros de troco no fechamento de caixa.
Beneficio: Ao realizar alteração do troco final de um caixa, caso o caixa seguinte esteja confirmado, sistema vai exibir uma mensagem informando que não é possível fazer a alteração do troco inicial do caixa já confirmado.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
POSTOSUBE-11407
Ação: Implementado parâmetro no sistema para permitir a inclusão de duplicatas sem referenciar um cupom.
Beneficio: Caso o parâmetro esteja ativo, sistema não vai exigir que seja vinculada a venda no momento da inclusão de duplicata.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa
Parâmetro: Parâmetros Empresa → Fechamento de caixa → Geral | Permitir inserir duplicata sem vincular venda