POSTOSUBE-10081

Ação: Realizado validação de Fechamento de caixa e caixa integralizando, quando existir uma atualização de cupom fiscal cancelado no TAC.

Beneficio: Com a alteração é possível realizar a atualização da nota no EMSys3, assim pode ser realizada a integralização sem impedimentos e constar o status correto para a nota.

Caminho: PDV > Fechamento de caixa.

POSTOSUBE-11855

Ação: Realizado ajustes na rotina de Adiantamento Fornecedor para ajuste no cálculo do valor de diferença para que corrija corretamente os títulos que ficaram errados através do adiantamento.

Benefício: Com o ajuste nenhum dos problemas irá impactar a rotina de adiantamento no cliente.

Caminho: Gerencial > Financeiro > Adiantamento Fornecedor

POSTOSUBE-12057

Ação: Realizado validação de Impostos a Recolher e Centro de Custo no módulo fiscal (Cliente específico).

Beneficio: Com a alteração é possivel realizar a a busca de saldo e separar o centro de custo de acordo com a descrição da empresa sem impedimentos.

Caminho: Fiscal > Ajuste de Apuração ICMS.

POSTOSUBE-12138

Ação: Ajustes no processo de liquidação entre os adiantamentos que estão vinculados a um titulo, para apresentar os descontos, juros entre outros corretamente no titulo quando for informado nos adiantamentos.

Beneficio: Agora durante a liquidação, será atualizado o campo juros, despesas acessórias, multa e desconto, conforme foi informado no adiantamento.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente

POSTOSUBE-12165

Ação: Feito ajustes no menu cheques recebidos, para o sistema permitir a exclusão dos mesmos.

Beneficio: Com as alterações realizadas, é possível fazer a exclusão/inclusão dos cheques sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheques recebidos

POSTOSUBE-12179

Ação: Feito ajuste na tela de item, na opção de alterar preço por cliente e condição de pagamento.

Beneficio: Agora será possível analisar corretamente e alterar o preço por cliente e condição de pagamento sem impedimento.

Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Preço por cliente condição de pagamento

POSTOSUBE-12293

Ação: Realizado ajuste de melhoria na importação dos arquivos de RH no EMSys.

Beneficio: Ao importar um arquivo de provisões, as informações com saldo de abertura serão considerados quando o campo "Considerar Saldo de Abertura" estiver selecionada.

POSTOSUBE-12314

Ação: Feito o ajuste no formulário na rotina de Ajusta Preço Unitário do Item  ao clicar no botão de "Recalcular Preço" e utilizar NOP de transferência, será mostrado pra o usuário uma mensagem perguntando se ele deseja selecionar outro tipo de preço, ao confirmar será mostrado a tela pra "Selecionar o tipo preço".

Benefício: Agora o usuário poderá utilizar a tela sem impedimentos e ajustar valores quando for nota de transferência.

Caminho: Gerencial > Vendas > Pré-venda > Cadastro de Pré-Venda.

POSTOSUBE-12331

Ação: Ajustado campo para aceitar até 8 casas decimais, conforme o item da nota aceita e foi removido a função de arredondamento, para que os valores se igualem ao total do item do XML para não retornar divergências de valores. E outras alterações de melhoria do menu, para evitar impedimentos ao usuário.

Beneficio: Agora é possível utilizar a tela sem problemas de diferenças ao usuário.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-12334

Ação: Ajustes no menu Transferência entre supervisores no EMSys, para os usuários do sistema utilizar sem nenhum impedimento.

Beneficio: Após estes ajustes é possível efetuar uma transferência corretamente.

Caminho: Gerencial →  GasStation → Financeiro → Caixa Gerencial → Transferência → Transferência entre supervisores

POSTOSUBE-12335

Ação: Ajustado menu Mútuo - Transferência de Cheques, para não retornar erro quando o usuário estiver utilizando.

Beneficio: Agora é possível utilizar a tela sem impedimento.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contrato de Mútuo →  Movimento de Mútuo - Transferência de Cheques

POSTOSUBE-12337

Ação: Ajustado parâmetro na aba NF-e "(Não apresentar informações dos cupons ficais no campo Informações Complementares do DANFE)".

Beneficio: Os usuário terão a opção de informar ou não as placas dos veículos que são importadas nos cupons fiscais.

Caminho: Gerencial → Parâmetros empresa → NF-e

POSTOSUBE-12344

Ação: Ajustado o menu Outros Débitos e Outros Créditos, na validação do campo dados.ind_tipo_operacao para a variável sTipo.

Beneficio: O usuário poderá incluir/excluir os registros no menu Outros Movimentos / Outros Débitos/Outros Créditos, sem impedimentos durante a utilização.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Outros Movimentos / Outros Débitos/Outros Créditos.

POSTOSUBE-12361 / 12362

Ação: Realizado ajustes no menu Boletim de Conformidade, para não ter impedimentos na tela para o usuário salvar, incluir ou até mesmo excluir os registros.

Beneficio: Agora é possível utilizar o menu sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Vendas → Pré-Venda → Boletim de Conformidade

POSTOSUBE-12375

Ação: Ajustado rotina de Promoção por Categoria / Sub-Categoria para enviar ao PDV para todos os itens da categoria/sub-categoria informada.

Beneficio: Com a alteração é possível realizar a busca de promoção e a exportação da tabela é feita corretamente para o PDV.

Caminho: Gerencial > Cadastro Item > Promoção

POSTOSUBE-12409

Ação: Realizado ajuste no evento de cancelamento de Adiantamento de Fornecedor.

Benefício: Com o ajuste deste cancelamento o status do título a receber vinculado ao adiantamento também será alterado corretamente.

Caminho: Financeiro > Adiantamento > Adiantamento Fornecedor.

POSTOSUBE-12445

Ação: Realizado ajustes no menu importar Dados RH, para não retornar impedimentos quando for importar um arquivo.

Beneficio: Agora é possível utilizar o menu sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH

POSTOSUBE-10448

Ação: Criado parâmetro para tratamento dos tipos de faturamento automático.

Benefício: Agora é possível marcar, no cadastro de pessoas, qual o tipo de agrupamento que vai ser usado na rotina de faturamento automático. Foram criadas as seguintes opções:

Tipo de Veículo: Gerar uma fatura para cada tipo informado no cadastro da Frota.
Por Placa: Gerar uma fatura para cada Placa que foi inserida no cupom.
Tipo por produto: Se pelo um dos itens da venda for combustível, mesmo que tenha outros itens no cupom, será considerado como combustível e será agrupado por esse combustível. A regra é, ou define que é combustível ou não.
Por Item: O sistema vai agrupar os cupons pelo primeiro item que foi lançado no cupom, exemplo: Todos os cupons que tiverem o item Gasolina Comum no cupom como o primeiro item lançado, serão agrupados.

Caminho: Gerencial →  Pessoa → Pessoas →  Pessoa

POSTOSUBE-11994

Ação: Implementado campo para trazer as informações da rede tef.

Benefício: Agora sistema busca as informações salvas na tabela de pagamento de cupom fiscal, e preenche no fechamento de caixa. Foi criado o campo "Nome rede TEF" para exibir essas informações nas duplicatas.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de caixa