Linx SetaDigital - Emissão de Nota Fiscal - Rejeição: 220 Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação

Descrição 
No módulo Retaguarda, ao realizar o cancelamento de um documento fiscal é retornada a mensagem: 'Rejeição: 220 Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação'.

Causa
Esta mensagem é apresentada pois a nota fiscal ultrapassou o prazo de cancelamento estabelecido pela legislação.

Solução
Para cancelar uma nota fiscal fora do prazo de cancelamento, realize os passos a seguir: 

Importante: para cancelar uma nota fiscal fora do prazo, é necessário solicitar o Cancelamento Extemporâneo no portal da Secretaria da Fazenda do seu estado. Isso permitirá o cancelamento da NF-e após o prazo regulamentar. Caso a nota fiscal fora do prazo seja uma nota de devolução ao fornecedor, verifique o artigo: Linx SetaDigital - Devolução ao Fornecedor - Como estornar uma nota de devolução ao fornecedor fora do prazo de cancelamento.

1. Após a Sefaz autorizar o cancelamento fora do prazo, acesse Retaguarda > Fiscal > Consulta Nota Fiscal Eletrônica;
2. No campo 'Modelo', selecione uma das opções sendo elas '0-Todos', '1-NFe', '2-NFCe' ou '3-CFeSAT';
2.1. Informe no campo 'Empresa' o código da empresa em que foi emitida essa nota fiscal ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.1.1. Na tela 'Selecione as empresas desejadas', marque o checkbox da empresa desejada na coluna 'X' e clique no botão 'Exportar';
2.2. Selecione no campo 'Status' a opção '2-Enviada';
2.3. Selecione o campo 'Filtrar por' com uma das opções abaixo;
2.3.1. Selecionando a opção '1-Data' informe a data de emissão da nota no campo 'Data inicial' e 'Data Final' no modelo DD/MM/AAAA;
2.3.2. Selecionando a opção '2-Número' informe a numeração da nota fiscal nos campos 'Número Inicial' e 'Número Final' no modelo XXXXXX;
2.3.3. Selecionando a opção '3-Destinatário' informe o nome do fornecedor nos campos 'Destinatário Inicial' e 'Destinatário Final';
2.3.4. Selecionando a opção '4-Tipo de Operação' informe o tipo de operação da nota no campo ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.3.4.1. Na tela 'Localizar Tipo de Operação - Registros: XXXXX', selecione o tipo de operação e clique no botão 'Exportar';
2.4. Clique no botão 'F8-Filtrar';
3. Na tela 'Relação das Notas Fiscais Eletrônicas', marque o checkbox da nota fiscal na coluna 'Ok';
3.1. Clique no botão 'Cancelar NFE' ou se for NFC-e 'Cancelar NFCE'; 
3.2. Caso a nota fiscal seja relacionado a uma venda, clique no botão 'Cancelar' na tela 'Cancelamento de vendas e devoluções';
3.2.1. Clique no botão 'Ok' na mensagem 'ATENÇÃO! Caso exista recebimento de título associado a essa venda/lote, esta operação fará com que o mesmo seja estornado e continue em aberto na conta do cliente.';
3.2.2. Clique no botão 'Sim' na mensagem 'Todas as baixas deste lote do caixa serão estornadas. Deseja continuar?';
3.2.2.1. Na tela 'Cancelamento', informe a justificativa no campo 'Informe a justificativa (Mínimo 15 caracteres)' do cancelamento da nota fiscal;
3.2.2.2. Clique no botão 'Ok';
3.2.3. Na tela 'Cancelar venda/pedido', preencha o campo 'Usuário' com um usuário autorizado e informe a senha no campo 'Senha' para concluir a autorização; 
3.2.3.1. Clique no botão 'Ok';
3.2.4. Na tela 'Log Documentos Eletrônicos', aguarde o retorno da SEFAZ com a mensagem 'Evento registrado e vinculado a NF-e';
3.2.5. Clique no botão 'Fechar'.