Essa funcionalidade tem como objetivo disponibilizar as alterações do leiaute e do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – EFD-Contribuições, do Anexo Único do ADE COFINS/RFB nº 20, de 14 de março de 2012.

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES:

Inclusão de campos e registros para a escrituração de ajustes na base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS.

Figura 01 - Alteração da NDE EFD Contribuições 001_2018

A nova funcionalidade estará presente em algumas telas como será descrito abaixo:

Escrituração Fiscal

Através do menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Geração do arquivo EFD PIS/COFINS na opção "Permitir ajustes na base de cálculo "

Figura 02 - Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/COFINS)

A marcação desta opção determina que as alterações do Bloco M serão aplicada no arquivo da EFD Contribuições, ou seja, sem a marcação deste parâmetro, o arquivo será gerado da mesma forma que já ocorria antes destas alterações.

Ao  clicar no botão , o Linx Farma Big exibirá a seguinte mensagem ao usuário:

Menu Fiscal

Outra opção que terá essa nova funcionalidade será através do menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Consulta de Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS.

Figura 03 - Menu fiscal

Onde direcionará para a tela Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/COFINS) conforme a (Figura 01).

Essa opção não poderá ser acessada pelas filiais optantes pelo Simples Nacional, caso se enquadre nessa condição aparecerá a seguinte mensagem:

Figura 04 - Alerta 

Ajustes da Base de Cálculo

Para as filiais não optantes pelo Simples Nacional aparecerá a seguinte tela que terá apenas a opção de visualizar os dados da Base de Cálculo.

Figura 05 - Ajustes da Base de Cálculo

Ao selecionar o botão  irá para a seguinte tela:

Figura 06 - Ajustes da Base de Cálculo

Geração do Arquivo EFD PIS/COFINS

Vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Geração do Arquivo EFD PIS/COFINS.

Figura 07 - Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS

Selecione a opção e aparecerá a seguinte tela: 

Figura 08 - Ajustes da Base de Cálculo

Preencha os campos necessários e  clique em aparecerá a (Figura 07) novamente e ao selecionar a opção aparecerá a seguinte mensagem:

Figura 09 - Confirmação

Selecione e seguirá para a seguinte tela, onde aparecerá os dados preenchidos para visualização.

Figura 10 - Ajustes de valores de créditos e contribuição do PIS e COFINS

Menu Filial

No Linx Farma Big, a geração do Bloco P é condicionada à marcação da opção "Gerar bloco P da EFD Contribuições", localizada no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > Geral > Gerar bloco P da EFD Contribuições.

Figura 11 - Configurações filiais