Esta opção permite cadastrar os CFOP - Códigos Fiscais de Operações e Prestações - que serão utilizados nos lançamentos fiscais da empresa.
Informação
Durante a instalação do Easy Linx são importados os CFOP mais utilizados pela Indústria e Comércio. Confira o cadastro e realize as alterações adequadas ao seu negócio.
Campo | Descrição |
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C.F.O.P. | CFOP destinado a produtos de fabricação própria. |
Descrição | Descrição para a operação. Informação exibida nas pesquisas e impressa na Nota Fiscal. |
Tipo | Indica se a operação se trata de Entrada, Saída ou Outro tipo de movimentação. |
Devolução de Mercadoria | Indica que o código é utilizado nas operações de devolução de mercadoria. |
Utiliza na emissão de Cupom | Indica que o código estará disponível nas operações de venda do varejo. |
Validar Origem/Destino com a UF | Indica que o CFOP será validado de acordo com sua operação (saída/entrada) e a UF do destinatário da movimentação. |
Exportação Direta? | Esta marcação será exibida apenas para CFOP iniciados com número 7(exportação). Indicará a utilização de informações especificas para Exportações Indireta na Nota Fiscal Eletrônica. |
Descrição Completa | Descrição detalhada para a operação. Essa informação estará disponível apenas para consulta no cadastro. |
Imprimir | Relatório de todos os CFOP's cadastrados (código e descrição). |
Histórico | Histórico de alterações realizadas no CFOP. |
Página Geral
Nesta página deverão ser informados os códigos vinculados ao CFOP principal e observações.
Importante
As configurações gerais do CFOP para as movimentações, serão determinadas pelo código principal e não por seus códigos vinculados.
Campo | Descrição |
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Produtos de Terceiros | Código para operações com itens de terceiros. |
Substituição Tributária | Código para operações com itens que participem do regime de Substituição Tributária. |
Frete, Seguro e Outros | Campo destinado ao preenchimento do código para frete embutido na nota fiscal. |
Material de Consumo | Código utilizado para situações com materiais de uso e consumo. |
Material de Consumo Sub. Tributária | Código utilizado para situações com materiais de uso e consumo que participem do regime de Substituição Tributária. |
Observação | Campo aberto para digitação de observações internas. |
Observação NF | Campo aberto para digitação de observações que deverão constar na nota fiscal que utilizar o CFOP. |
Página Imposto
Nesta página deverão ser parametrizadas as opções relacionadas aos impostos para a operação.
Campo | Descrição |
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Tipo de ICMS | Determina o modo como deve ser tratado o ICMS para o CFOP. |
Gerar Imposto Estadual (ICMS, ST, SN) | Determina se deverão ser gerados os impostos de ICMS, Substituição Tributária e Simples Nacional. |
Destacar ST | Determina se deverá ser destacado no campo de imposto o valor de Substituição Tributária. |
Adicionar Valor ST | Parâmetro vinculado ao Destacar ST. |
Redução no Cálculo do ICMS | Determina se deverá ocorrer redução no cálculo do ICMS. |
Incidir Frete/Seguro/Outros | Determina se os valores referentes a Frete, Seguro e outras despesas informadas na nota fiscal deverão ser considerados no cálculo do ICMS |
Cálculo de ICMS por Dentro (Importação) | Determina se nas notas de importação o Sistema fará o chamado cálculo "por dentro", no qual valor do ICMS é considerado em sua própria base. |
Utiliza Alíquota Diferenciada | Indica que, para a operação, poderá ser utilizada alíquota diferenciada de ICMS, informada no cadastro do produto. |
CSOSN Manual | Determina se o CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples - será gerado de forma automática pelo Sistema ou deverá ser utilizado um código específico para a operação. |
PIS / COFINS Lucro Presumido | Configurações necessárias apenas para empresa emitente com opção tributária Lucro Presumido. |
PIS/COFINS Lucro Real | Configurações necessárias apenas para empresa emitente com opção tributária Lucro Real. |
PIS/COFINS Simples | Configurações necessárias apenas para empresa emitente com opção tributária Simples Nacional. |
Gerar IPI | Determina se deverá ser gerado o IPI |
Destacar IPI | Determina se deverá ser destacado na nota fiscal o valor de IPI. |
Adicionar Valor IPI | Parâmetro vinculado ao Destacar IPI. |
CST IPI | Determina se o CST - Código de Situação Tributária do IPI será gerado de forma automática pelo Sistema ou deverá ser utilizado um código específico para a operação. |
Incidir Frete/Seguro/Outros ICMS | Determina se os valores referentes a Frete, Seguro e outras despesas informadas na nota fiscal deverão ser considerados no cálculo do IPI. |
Incidir Desconto/Acréscimo | Determina se os valores referentes aos Descontos ou Acréscimos informados na nota fiscal deverão ser considerados no cálculo do IPI. |
Página Configuração
Nesta página serão parametrizadas as implicações do CFOP nos lançamentos do Easy Linx.
Campo | Descrição |
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Gerar Financeiro | Determina se para a operação deverão ser gerados títulos financeiros. |
Movimentar Estoque(Modelo 1) | Opção válida apenas para operação Modelo 1. |
Baixar Pedido (Modelo 1) | Opção válida apenas para operação Modelo 1. |
Participar da Pesquisa de Faturamento | Determina se para a operação serão gerados dados de faturamento. |
Material de Uso e Consumo | Indica se a operação é específica para transações de material de uso e consumo. |
Imprimir Mensagem de Retenção de ICMS ST(Modelo 1) | Determina se para a operação deverá ser impressa na nota fiscal a mensagem de retenção do ICMS. |
Inventário | Opção válida apenas para módulo SPED. |
Para cadastrar um CFOP, execute os seguintes passos:
- Clique em Novo.
- Digite o código e informe os dados relacionados.
- Clique em Confirmar para salvar o cadastro.