POSTOSAS3-18221: Emissão de Relatórios - Filtro de Produtos e Kits

Módulo/Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > Vendas de Produtos > Venda de Produtos por Kit
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na consulta de produtos e kits quando informado o código de barras nos filtros.

POSTOSAS3-18218: Relatório - Transações QR Linx

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Transações QRLINX
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Transações QRLINX, para exibir as vendas corretamente.

POSTOSAS3-18187: EMSys Gestão - Tributação de Imposto sobre Serviço

Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Módulo/Rotina: Gerencial > Módulos > Integração EMSys > Painel
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para enviar ao EMSys Gestão o código de substituição tributária em nota fiscal de serviço.

POSTOSAS3-18054: Botão Contas - Baixas

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação
Benefício/Descrição: Ajuste efetuado nas baixas para quando há um mesmo motivo vinculado mais de uma vez no motivo da baixa.

POSTOSAS3-18035: Relatório - Vencimento de Cartões

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Vencimento de Cartão Dia a Dia
Benefício/Descrição: Ajuste efetuado para gerar o relatório apenas com a conta selecionada nos parâmetros.

POSTOSAS3-18007: Integração EMSys - Reenvio de Troco Final do Turno

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > EMSys Gestão 
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para reenviar o troco final do turno para o EMSys quando for gerado um fechamento de turno pelos ajustes gerais.

POSTOSAS3-17949: Relatório de Movimento do Caixa - Nota Cancelada

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Caixas > Movimento do Caixa
Benefício/Descrição: Ajuste no relatório para apresentar corretamente as notas canceladas nos caixas.

POSTOSAS3-17940: Relatório Histórico de Contas a Pagar e Despesas Pagas - Contas Estoque

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Histórico de Contas a Pagar e Despesas Pagas
Benefício/Descrição: Ajuste na consulta do relatório para considerar operações envolvendo contas de estoque específicas.

POSTOSAS3-17747: E-mail da Fatura de Cliente - Envio de Anexos

Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastro > Clientes > Dados Cadastrais > Endereço de Cobrança
Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastro > Clientes > Política Comercial > Contas
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Impressão e Envio de Faturas
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no envio de anexos da fatura de clientes via e-mail.

POSTOSAS3-17505: EFD ICMS IPI - Ajuste Geração Registro C185

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo
Benefício/Descrição: Ajuste na exportação do EFD ICMS IPI, para efetuar o cálculo correto no registro C185.

POSTOSAS3-17319: Caixa - Venda TEF com Valor Negociado e Regra de Preço

Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Benefício/Descrição: Ajuste efetuado na aplicação e gravação de dados quando existirem regra de preço e desconto da operadora na mesma venda.

POSTOSAS3-17277: Cadastro de Clientes - Política Comercial

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Clientes > guia Política Comercial > Contas
Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Grupo de Pessoas > Vencimentos
Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para considerar a regra da conta quando cadastrado no cliente e não validar a regra por grupo.

POSTOSAS3-17034: Estoque Certo - Cadastro de Dispositivo

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Integração Estoque Certo
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para aceitar mais de um número serial de dispositivo de diferentes empresas.

POSTOSAS3-15394: DTEF - Cartão Frota

Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na validação de produtos do cartão frota via DTEF.

POSTOSAS3-15916: EFD Contribuições -  Exportação Registro 0110

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivo
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no arquivo EFD Contribuições, para possibilitar na matriz, a exportação dos dados da filial nos registros 0000 e 0110.

POSTOSAS3-15181: Integração DDA - Valor do Título

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Integração DDA
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no valor nominal do título na leitura do arquivo do DDA.

POSTOSAS3-13756: Gestor APP - Dashboard

Módulo/Rotina: Gestor APP
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no cálculo da exibição do lucro bruto para total da venda. Ajustado também a performance das consultas.

POSTOSAS3-19349: Integração PostoAki - Inicialização do Serviço

Módulo/Rotina: Integração PostoAki
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na inicialização do serviço.

POSTOSAS3-19340: Integração BR Premmia - Reserva de Abastecimento

Módulo/Rotina: Integração BR Premmia
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no retorno dos dados do abastecimento pendente.

POSTOSAS3-19339: SmartPOS - Baixa de Comanda

Módulo/Rotina: Integração SmartPOS com Comanda
Benefício/Descrição: Ajuste realizado na validação do caixa aberto para baixar/finalizar a comanda.

POSTOSAS3-19221: Cadastro de Depósito - Limitação de Caracteres

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Depósitos e Tanques
Benefício/Descrição: Realizada a remoção da validação de 6 dígitos no campo "Código do Medidor".

POSTOSAS3-19198: Caixa - Comunicação Mid-e

Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Benefício/Descrição: Ajuste realizado de exceção do retorno de informações Mid-e.

POSTOSAS3-19192: Integração Sadig - Exportação de Regras de Preço

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Integração de Software > Sistema de Terceiros
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na consulta da funcionalidade de exportação de regras de preço.

POSTOSAS3-19164: NFC-e - Nota Referenciada

Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na validação para impedir a emissão de NFC-e (modelo 65) referenciando uma NF-e (modelo 55).

POSTOSAS3-19109: Fidelidade - Transferência de Pontos

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Fidelidade > Configurações > guia Entrega de Cartão
Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Fidelidade > Transferência de Pontos > Cartão X Cartão
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na funcionalidade de transferência de pontos do fidelidade, permitindo mais eficiência na troca de pontos entre cartões.

POSTOSAS3-19070: Conta Digital Integrada - Contas Consentidas

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Tabelas > Financeiro > Linx Conta Digital Integrada
Benefício/Descrição: Ajuste realizado na consulta de contas consentidas efetuada via web service da conta digital integrada.

POSTOSAS3-19069: Concentrador - Verificação de Encerrantes

Módulo/Rotina: Concentrador
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que a verificação de encerrantes ocorra a cada 5 minutos.

POSTOSAS3-19022: DRCST - ST na Consulta de Itens de Inventário

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no arquivo DRCST, para exportar corretamente, somente produtos com CST de substituição tributária.

POSTOSAS3-18974: EMSys Gestão - Importação de Produtos

Módulo/Rotina: Integração EMSys Gestão
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para apresentar os produtos duplicados pela importação, facilitando a sua correção.

POSTOSAS3-18952: Concentrador Horustech - Validação de Quantidade

Módulo/Rotina: Concentrador Horustech
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na validação do recálculo de abastecimento com base na parametrização da configuração local da estação.

POSTOSAS3-18951: Emissão de NF-e Referenciada - Cliente sem Cadastro

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Emissão de NF Referente a Documento Fiscal
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para cadastrar o cliente como pessoa simples ao emitir uma NF-e referente a um documento fiscal quando o cliente não possuir cadastro.

POSTOSAS3-18753: NFS-e - Rejeição Valor do ISS Informado Incorretamente (E186)

Módulo/Rotina: Caixa > Emissão de NFS-e
Benefício/Descrição: Ajuste efetuado no lançamento de NFS-e para evitar a rejeição E186.

POSTOSAS3-18743: EMSys Gestão - Vínculo entre Depósito e Grupo de Produtos

Módulo/Rotina: Gerencial > Estoque > Almoxarifado > Cadastro Almoxarifado
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para gerenciar os vínculos com depósito e grupo de produtos do AutoSystem.

POSTOSAS3-18630: Cadastro de Regras de Preço

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastro > Venda > Regra de Preços
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na quantidade máxima de registros apresentados no cadastro de regras de preço.

POSTOSAS3-18605: Contas a Receber - Fatura com Baixa Parcial

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Impressão e Envio de Faturas
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para aprimorar o rastreamento de valores e produtos em faturas com baixa parcial.

POSTOSAS3-18392: EMSys Gestão - Forma de Pagamento Parcelado

Módulo/Rotina: Caixa > Venda Parcelada
Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Integração EMSys > Painel
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na exportação de vendas com formas de pagamento parceladas para o EMSys Gestão.

POSTOSAS3-18317: Devolução de Cheques - Status Compensado

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Gerenciamento de Cheques Recebidos
Módulo/Rotina: Gerencial > Botão "Contas"
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para possibilitar a devolução de um cheque após o mesmo ser compensando.

POSTOSAS3-18231: Sincronia - Validação de Tabelas

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Multiempresa > Sincronizar Dados
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para verificar a existência das tabelas antes de sincronizar os dados entre matriz e filiais.