- Criado por Katharina Helena Louro Dvorzak, última alteração em fev 22, 2023
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Acesse aqui a Apresentação EFD REINF Versão 2.1 e 2.1.1, com todos os detalhes dessa entrega.
Atualizações no Registro R1000 para atender ao novo layout da EFD REINF.
Alteração de Texto
Registro | Registro Pai | Nível | Descrição | Ocorr. | Chave | Condição | Especificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
infoEFR | infoCadastro | 6 | Informações de órgãos públicos estaduais e municipais | 0-1 | - | ATUALIZADO O (Se a natureza jurídica for de Administração Pública (grupo 1); N (Nos demais casos).ICT-5192 ANTERIOR
| Alteração do texto |
infoEFR | infoCadastro | 6 | Informações de órgãos públicos estaduais e municipais | 0-1 | - | ATUALIZADO O (Se a natureza jurídica for de Administração Pública (grupo 1); N (Nos demais casos).ICT-5192 ANTERIOR
| Alteração do texto |
Registro-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física (Inclusão).
Registro que informa os pagamentos realizados a Pessoa-Física com retenção do IR.
Exemplo.: Salário; Aluguel, prestador de serviço com pagamentos realizados via RPA.
Lembrando que para emitir NF de Serviços, necessário que a Natureza de Entradas esteja vinculada ao Lançamento Padrão, referente ao Imposto 53 (IRRF-PF)
Este Evento deverá ser gerado pelo Contribuinte (Pessoa Jurídica) que vier a tomar serviços de Pessoa Física, e este for sujeito a Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IR).
Pré-requisitos:
Evento “R-1000 Informações do contribuinte” e os seguintes eventos de tabelas, quando aplicável:
a) R-1050 – Se houver pagamento/crédito relativo a rendimentos oriundos de fundos ou clubes de investimentos administrados pelo contribuinte declarante, ou se o pagamento ou crédito for efetuado a sociedade em conta de participação, cujo sócio principal seja o contribuinte declarante.
b) R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais, quando houver processo(s) relacionado(s) a não retenção de tributos por meio deste evento.
1. Criar exceção de imposto para o imposto 53 IRRF- PF
NÃO INSERIR CODIGO DE ARRECADAÇÃO NA EXCEÇÃO DE IMPOSTO
Caso preencha o “código de arrecadação” na exceção de imposto, DEVERÁ informar o mesmo código no campo “ CÓDIGO DE RECEITA” da tela 012016spk, caso contrario o REINF não será gerado.
2. Efetuar o Lançamento PADRÃO com o imposto 53 - IRRF-PF, e vincular o ID.dados arrecadação da tela 012016spk.
3. Efetuar os lançamentos das despesas nas telas 005109spk ou 005106spk.
É preciso efetuar a baixa dos títulos no contas a pagar.
4. Fechar lançamento de imposto e efetuar as baixas dos impostos.
OBS: Sem a baixa do imposto não irá gerar a Reinf.
5. Efetuar a importação do LCF
6. Entrar no monitor de controle da Reinf para envio (tela 012363).
Registro 4020, para atender ao novo Layout da EFD REINF.
Este evento deverá ser gerado e enviado pelo Contribuinte que vier a tomar um Serviço sujeito a Retenção do IR, CSLL, Cofins e PIS/PASEP.
Ex.: Contribuinte contrata os serviços de uma empresa de Limpeza.
Lembrando que para emitir NF de Serviços, se faz necessário que a 'Natureza de Entrada' esteja vinculada ao Lançamento Padrão, amarrado com o 'ID Arrecadação' referente ao Imposto
- Acessar a tela 005109 – Entrada de NF de Consumíveis;
- Cadastrar notas para os respectivos impostos informados;
- Verificar a tela de Lançamento padrão os impostos;
- Configurar a tela 012016 - Inclusão de Dados/Impostos para Gerar Financeiro;
- Selecionar o imposto correspondente;
- Configurar o campo ‘Natureza Rendimento’ de acordo com a tabela da Reinf;
- Baixar os títulos a pagar;
- Integrar o Livro na tela 012024 - Integração de Notas Fiscais de Entrada e Saída;
- Importar a LCF;
- Na tela 012362 – EFD-REINF;
- Gerar o Arquivo da Reinf;
- Acessar o Monitor da Reinf;
- Enviar o Arquivo para validação;
Conferencia XML:
Imposto 19 –CSLL-R
Imposto PIS R 17
Imposto 20 IRRF-R
Imposto -16-PS-CSL
Imposto 18 – COFINS –R
Imposto 3 – IRRF e PC-CSL 16
No xml o valor foi agrupado pela Natureza Rendimento das duas Notas
Registro - 4099 - Fechamento/Reabertura dos eventos da série R-4000
É aquele pelo qual se informa o encerramento ou reabertura (se o movimento estiver fechado) da transmissão dos eventos periódicos da série R-4000 na EFD-Reinf em determinado período de apuração.
No momento do fechamento, todas as informações prestadas relativas aos eventos periódicos dessa série são consolidadas e encaminhadas para a DCTFWeb.
Deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao mês de referência informado no evento, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.
Pré-requisitos:
R-1000 e o envio de pelo menos um evento periódico da série R-4000 (R-4010 a R-4080).
Para realizar esse procedimento precisamos certificar que o grupo R 4000 tenha sido enviado e o Registro R 4099 enviado para Fechamento.
Para realizar o fechamento do R 4099, precisamos entrar na tela 012362spk para gerar o arquivo e na tela 012363 spk para enviar o arquivo de fechamento R4099.
1º passo gerar o arquivo, selecionar a filial e somente o registro que deseja gerar, click em avançar.
2º Passo escolher se você esta efetuando o fechamento ou uma reabertura, reabertura é quando você já enviou um fechamento e que abrir novamente. Click em avançar.
3º Passo click em gerar, após gerar ir na tela 012363spk e pesquisar a filial e período.
Tela 012363 spk verificar se o registro desejado gerou flegar e click em enviar.
4º Passo após o enviou do registro R4099 o status mudará para “PERIODO FECHADO”.
5º Passo a Reabertura do registro R4099, após efetuarmos os passos de geração do arquivo como reabertura, a “tag” fechRet fica 1” e quando enviarmos o fechamento fica com o “0”.
Enviando o fechamento posterior a reabertura
Enviando o fechamento:
Registro R 9015 - Consolidação das retenções na fonte.
Arquivo gerado pelo ambiente nacional da EFD-Reinf e retornado ao sujeito passivo, após o envio do evento “Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000” (R-4099) com indicativo de “Fechamento”. Contém informações totalizadas de débitos e créditos tributários consolidados no período de apuração para a empresa.
Trata-se de um somatório dos valores apurados nos eventos R-9005 gerados no período de apuração após fechamento com sucesso.
Após enviar os Registro do Grupo R4000 e o Fechamento R4099, aguardar o retorno do Registro R9015.
1º passo gerar o arquivo, selecionar a filial e somente o registro que deseja gerar, click em avançar.
2º Passo escolher se você esta efetuando o fechamento ou uma reabertura. Reabertura é quando você já enviou um fechamento e irá abrir novamente. Click em avançar
3º Passo click em gerar, após gerar ir na tela 012363 spk e pesquisar a filial e período.
4º Passo após o enviou do registro R4099 o sistema deve retornar automaticamente o registro R9015 trazendo as informações contidas nos registros do Grupo R4000.
Os Registros do grupo R4000 ficaram com status de “PERIODO FECHADO” e o R9015 retorna automático.
5º Passo a Reabertura do registro R4099, após efetuarmos os passos de geração do arquivo como reabertura o R9015 desaparecerá do monitor da reinf tela 012363 spk e será gerado novamente após o envio do fechamento do R4099, quando o registro é enviado como reabertura a “tag” fechRet fica 1” o fechamento fica com o “0”.
Realizada na Tela 012363-Monitor de Controle da Reinf a implementação de mecanismo para buscar o Retorno referente ao processo assíncrono - quando o retorno automático feito pelo Fiscal Flow não acontece.
As opções são - na ordem da esquerda para a direita na tela:
Envia - envia os XMLs gerados pela tela 012363 para processamento do Fiscal Flow e envio à SEFAZ;
Consulta - Botão novo, faz a consulta de um evento já enviado, mas que está em uma situação em que a SEFAZ
ainda não tenha retornado o status. Não envia o evento novamente, apenas busca a situação e atualiza na base do ERP;
Deleta - apaga fisicamente os registros já gerados na tabela LF_INTEGRACAO_GOVERNO_ARQUIVO;
Grava XML - monta uma cópia em formato XML do evento gerado pelo sistema e armazenado na tabela LF_INTEGRACAO_GOVERNO_ARQUIVO. Apenas para fins de conferência;
Altera Status - Permite informar o número de recibo manualmente. Mantém o evento em situação de 'Validado'.
Esse botão é pra quando, por algum motivo, o sistema não atualizou o recibo do evento;
Quando o usuário conseguir o recibo pelo dctfweb ou pelo ecac, poderá informar utilizando esse botão, apenas com acompanhamento dos times de suporte e serviços.
- Acessar a tela 012363 – Monitor de Controle da Reinf
- Acessar a aba Filtros Auxiliares
- Será possível selecionar o filtro do evento gerado
- Período
- Matriz Contábil/Fiscal
- Na aba Monitor
Foram criados os botões Envia/Consulta/Deleta/Gerar XML/Altera Status Filtros Dinâmicos
- Trazendo somente os registros com status "validado"
A Tela 001033 - Refêrencia Cruzada UF X ICMS, foi liberada para Edição, (Alterar e Salvar), onde o cliente tenha a opção de Alterar a alíquota Interna ICMS_SAIDA e ICMS_ENTRADA manualmente a partir da data estipulada pelo governo.
- No modulo Fiscal abrir a tela 001003
Clicar em pesquisar para popular a Tela
Clicar no centro para selecionar o Estado que deseja
Clicar em Editar
Selecionar o Estado que sofreu alteração, e alterar as alíquotas ICMS Entrada e ICMS Saída e Salvar
Lembre-se que o Estado (unidade da federação) deve ser o mesmo do destino para alterar a taxa interna.
- Sem rótulos