Melhoria na Tela 012362 EDF Reinf - Aba Informações Gerais, para implementar o campo Versão do Layout e Ambiente.
Ao tentar gerar o arquivo sem informar a versão, apresentará mensagem de alerta.
Ao gerar o XML, deverá respeitar as informações da Versão e do Ambiente.
A Implementação foi feita na tela Tela 012362 EDF Reinf, Aba informações gerais .
Ao tentar gerar o arquivo sem informar a versão apresentará a mensagem abaixo:
Escolhendo versão diferente do parâmetros.
Realizada melhoria para contemplar residentes ou domiciliados no exterior nos envios da Reinf
Tela de Fornecedores
Criados os Campos na tela de fornecedores
Indicativo NIF
NIF com Livre digitação
Validação da Reinf 4010 Imposto 53 IRRF-PF
Validação da Reinf 4020 dos Impostos 3 - IRRF / 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19 CSLL / 20 - IRRF-R-
Campos que identificam o fornecedor estrangeiro na tela 001016 - Fornecedores
Reinf 4010 Imposto 53 IRRF-PF
Reinf 4020 dos Impostos
16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19 CSLL / 20 - IRRF-R
Ao incluir ou alterar o Item fiscal informando a Nat do Rendimento, gerar as Notas fiscais de serviços com os itens vinculados.
- Para os impostos:16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL, baixar o Titulo do Fornecedor.
- Para os impostos:10 - IRRF / 3 - IRRF / 20 - IRRF-R /53 (IRRF-PF), considerar a data de Emissão da Nota
Importar a LCF gerar e enviar os Eventos, 4010 e 4020, então o resultado esperado é que os Registro sejam enviados e retornados sem Erros com as Naturezas do rendimento conforme o Item fiscal e com os valores De acordo com a Nota Fiscal.
É obrigatório ter exceção de impostos de acordo com o imposto que deseja ser gerar na EFD Reinf, e o item fiscal precisa ter o código correto de acordo com a natureza de rendimento x impostos, conforme manual de instruções da EFD reinf.
Cliente pessoal Física Nacional R 4010 ID IMPOSTO - 53 IRRF-PF- ( considerar a data de Emissão da Nota)
Cliente / fornecedor “EX” REGISTRO 4010 - ID impostos 10 - IRRF / 53 IRRF-PF ( considerar a data de Emissão da Nota)
Cliente / fornecedor “EX” REGISTRO 4020 - ID impostos 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL / 20 - IRRF-R
Muito importante: Quando for efetuar a baixa não pode ter diferenças nos lançamentos conforme abaixo e quando inserir a contra-partida do lançamento de baixa, precisa abrir uma tela GERAÇÃO DOS LANCAMENTOS DE IMPOSTOS e click em GERAR.
Exclusão de registro R 9000, envio.
Fechamento / Reabertura
Fechamento e a reabertura o procedimento são iguais. Quando enviado o 4099 para fechamento ele ficará com a cor preta da bolinha do status e o registro 9015 ficará verde, e para reabertura a bolinha preta volta a ser verde.
Retificação de registro os procedimento são iguais para ambos os registro R 4010 e 4020.
Para atender o novo layout da Reinf, o campo Nat. Rendimento foi excluído da tela 012016 - Inclusão de Dados / Impostos Para Gerar Financeiro Fiscal.
