Esta ferramenta será utilizada como base de cálculo dos impostos da Partilha de ICMS.
O cadastro será realizado de acordo com a UF do destino da Nota Fiscal, levando em conta suas particularidades de cálculo.
Informação
Valor da Operação = Valor Produtos - Desconto + Despesas
Informação
Base de Calc. ICMS por Dentro = Valor da operação / 1-Alíquota Interna = Base de Cálculo.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código Cálculo | Código sequencial do cadastro da modalidade do cálculo |
| UF Destino | UF do destinatário da Nota Fiscal. |
| Indicador Tipo Cálculo | 1 - Valor Operação: Será utilizado o valor da operação para Base de ICMS da Nota Fiscal e também o valor da operação para Base do ICMS da partilha. |
| Informações Tipo de Cálculo | Este campo é destinado ao detalhamento das informações do Indicador do Tipo Cálculo selecionado. |
| Regime Estadual | Regime Estadual da emitente de NF-e no qual será gerado o cálculo. |
| Indicador Operação | Informa se o cálculo do ICMS será através da operação da Nota Fiscal: Interna (Estadual), Interestadual ou Exterior (Importação/ Exportação). |
| Consumidor Final | Informa se o cálculo do ICMS será através do cliente da operação ser consumidor final ou não. |
| Indic. Presença Comprador | Indica se o cálculo do ICMS será através do comprador ter realizado a operação presente no estabelecimento ou por métodos não presenciais. |
| Indic. da IE do Destinatário | Informa se o cálculo do ICMS será através do destinatário ser contribuinte de ICMS, Isento ou Não Contribuinte (de acordo com a inscrição estadual). |
Importante
Caso não seja definido nenhum cadastro de modalidade, por padrão, o sistema realizará o cálculo do indicador 1 - Valor Operação para Operação Interestadual com Consumidor Final e Não Contribuinte.
Para realizar o cadastro da modalidade, execute os seguintes passos:
- Acesse o Menu Tabelas > Modalidade Cálculo ICMS.
- Clique no botão Novo.
- Aperte Enter para gerar o Código do Cálculo.
- Informe a UF de destino no qual será gerado os cálculos
- Defina o Indicador do Tipo de Cálculo, será necessário auxilio do Contador.
- Verifique as informações do indicador nas Informações do Tipo de Cálculo
- Defina os filtros no qual serão gerados os cálculos.
- Clique no botão Confirmar para finalizar.
Informação
Caso os parâmetros determinados nesta tabela sejam atendidos ao emitir a Nota Fiscal, será gerado a modalidade de cálculo informada neste cadastro.