Descrição: Como realizar adiantamento para fornecedor, no módulo Adm. / Financeiro?
Solução: Para realizar adiantamento para fornecedor realize os passos a seguir:
1. Acesse o menu Adm. / Financeiro > Contas a pagar > Lançamento de Faturas;
2. Informe os dados da fatura a ser gerada;
3. Marque a opção 'Adiantamento';
4. Realize a Baixa da Fatura em Adm. / Financeiro > Contas a pagar > Baixa de faturas;
6. Acesse Adm. / Financeiro > Contas a pagar > Baixa de faturas após realizar a entrada da nota de recebida de seu fornecedor;
7. Informe o número da fatura gerada pela entrada da nota anterior;
8. Clique em Prosseguir;
9. Clique em "Usar faturas de adiantamento no pagamento";
10. Informe em “Valor a Descontar (R$)” o valor da fatura de adiantamento lançada, assim o valor não será duplicado nos relatórios contábeis e financeiros;
11. Clique em Confirmar.