OBJETIVO
Essa solução tem como objetivo auxiliar o cliente na emissão de uma nota complementar de Partilha ICMS.
DESCRIÇÃO
Quando NFe emitida e faltou Partilha de ICMS poderá ser realizado o complemento conforme abaixo:
PASSOS PARA REPRODUÇÃO
Ir para/Controladoria/Fiscal/Nota Avulsa Especial
Irá abrir a tela emissão da nota fiscal de complemento, dividida em 3 três etapas,
1 - Emitente, dados da nota que será complementada e destinatário
2 - Produto genérico que será utilizado para o complemento
3 - Cálculo do imposto
Ao abrir o evento, selecione a filial e o modelo de nota 55 Nota fiscal eletrônica:
Selecione a série de notas (na qual a NF foi emitida);
No campo “Número da nota”, clicar sempre no ícone da lupa (sistema trará a numeração automática e seguirá a sequência);
O campo “Nat.Operação”, deve ser preenchido com a mesma CFOP que foi utilizada na nota que irá receber o complemento;
Dados da nota referenciada:
Campo “Chave NFe”, deverá ser preenchido com a chave da nota, a que receberá o complemento;
Destinatário / Remetente:
Preencher os dados do cliente/fornecedor para qual foi emitida a nota.
Para a linha do produto, se atentar aos seguintes campos:
Tipo de produto, Código do produto, Descrição, Classificação fiscal, Unidade, CFOP, Origem, CST icms, ICMS << CST
Partilha <<Base, % UF Dest. – (Lembrando a partir do ano 2019 o recolhimento é de 100% UF Destino), Alíquota Interestadual, Alíquota UF Dest. , Valor partilha UF Dest. , Valor partilha UF Remet.
E por fim informe o valor e campo que deve ser complementado, neste caso a partilha(DIFAL) 100% UF Destino:
- Habilite Nota fiscal complementar, Preencha o valor de ICMS partilha Remet. , Preencha o valor de ICMS partilha Dest. e Observações
TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: MILLENNIUM
Tipo de Solicitação: INCIDENTE
Produto: E-Millennium
Módulo: FISCAL
Sub módulo: NF AVULSA COMPLEMENTAR
Funcionalidade: Orientar como deve ser feito uma nota complementar de Partilha ICMS
Indisponibilidade: NÃO
Alternativa: SIM
Classificação da Encerramento: FISCAL
Dimensão: NOTA AVULSA COMPLEMENTAR
Detalhe: Documentação de instrução sobre nota complementar de Partilha ICMS
Validado por:
Guilherme Henrique Zanirato Rocha
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