Vendas/Movimentações/Evento de venda/Venda presencial loja para cliente Estrangeiro

OBJETIVO

Processo de configurações para emissão de nota com venda presencial para cliente de origem estrangeira

DESCRIÇÃO

Emissão de nota para cliente cuja a naturalidade é estrangeira porém venda é presencial

PASSOS PARA REPRODUÇÃO

Cadastrar o país de acordo com a naturalidade do cliente.

Ir para/Utilitário/Comercial/Países.

Informar o nome do país, a nacionalidade de código BACEN do país

Código BACEN refere-se ao código do país registrado no IBGE
Link de consulta: http://info.millennium.com.br/cms/images/stories/arquivos/basic/lista_Bacen_dos_Pases.pdf

Após informar os dados corretamente, efetivar o cadastro do país

Passo 2 - Cadastrar um valor de alíquota para o estado e país.

Ir para/Controladoria/Fiscal/Cadastro

Clique duas vezes para acessar a tabela ICMS onde é cadastrado o estado, país e a
porcentagem de alíquota.

Adicione uma linha clicando no lado esquerdo (+) do campo estado oriegem, informe o estado como EX, selecione o país cadastrado, informe o valor da alíquota de 18% que é padrão para as notas de exportação e desmarque o flag de convênio de substituição tributária.

No caso de notas de exportação o estado EX de refere á exterior, pois o sistema valida
somente siglas estados do Brasil. 

Passo 3 - Cadastro do cliente Exterior

Ir para/Vendas/Cadastro/Cliente 

Ao iniciar o cadastro, selecionar a nacionalidade que foi cadastrada para evitar erros na emissão da Danfe.

*Em algumas versões mais antigas o cadastro do cliente precisa de CPF, deixar apenas
zerado, ex: 000.000.000-00 

No campo endereços, selecionar o país, informando o estado como EX da mesma forma que foi preenchido no cadastro de alíquotas, o telefone não precisa ser necessariamente do cliente, pois o mesmo muitas vezes passa o telefone do hotel onde está hospedado.
Importante: informar no campo IE o número do passaporte do cliente.

CFOP
Ir Para / Controladoria / Fiscal / Cadastros / CFOP
Como a venda é presencial, a CFOP a ser utilizada é uma CFOP interna 5.101/5.102
Apenas flegar "Não Valida Operações Interestaduais".

- Salvar a CFOP.

Emissão de NF-e
Ao dar inicio ao processo de emissão da nota , assim que selecionar o cliente verificar se o
estado EX carregou de acordo com o cadastrado.

Após realizar todo o procedimento verificando se todas as informações foram preenchidas
corretamente, efetivar a movimentação selecionando a opção para imprimir uma nota.

Após aguardar o processamento da nota a nota ficará com o status de “Autorizada”, onde poderá
ser impressa / visualizada a DANFE, salvar o arquivo XML entre outras opções.

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Unidade de Negocio: MILLENNIUM

Tipo de Solicitação: INCIDENTE

Produto: E-Millennium

Módulo: FISCAL

Sub módulo: 

Funcionalidade:  Orientar como deve ser feito uma nota para cliente estrangeiro que vai retirar a mercadoria diretamente na loja

Indisponibilidade: NÃO

Alternativa: SIM

Classificação da Encerramento: FISCAL

Dimensão: DUVIDA EM PROCESSO

Detalhe: Documentação de instrução sobre nota presencial para cliente estrangeiro