Campos

Explicação

Gerar na Entrada

Define se o imposto deve ser calculado nas operações de entrada de nota fiscal.

Gerar na Saída

Define se o imposto deve ser calculado nas operações de faturamento.

Gerar na Loja

Define se o imposto deve ser gerado nas vendas ao consumidor realizadas na frente de loja.

Alíquota fixa

Define se a alíquota para cálculo do tributo é fixa, ou seja, será a mesma em todas as operações.

Alíquota

Informa a alíquota de cálculo do tributo. As alíquotas de IPI e ICMS são definidas em telas próprias.

Agrega após desconto

Indica se deve ser aplicado o desconto ao valor do item para se obter a base de cálculo para cálculo do imposto.

Agrega após encargo

Indica se deve ser aplicado o encargo ao valor do item para se obter a base de cálculo para cálculo do imposto.

Cálculo Decimal

Define o tratamento para decimal:

0 - arredonda por item;

1 - trunca por item;

2 - arredonda por grupo de alíquota;

3 - trunca por grupo de alíquota.

Número de Casas Decimais

Define o número de casas decimais para cálculo do tributo.

Nome técnico

Descreve o tributo em detalhes para facilitar a sua identificação.

Valor Mínimo de Arrecadação

Caso haja um valor mínimo para arrecadação do tributo, informe nesse campo.

Valida Valor Parcela

Ao marcar essa coluna, o sistema fará a verificação entre o valor mínimo de arrecadação e o valor da parcela na nota fiscal, se aquele for igual ou maior, o sistema não gera arrecadação do imposto.

Tipo de Apuração

Especifiqca se o tributo é apurado de forma centralizada por matriz contábil ou separadamente por matriz fiscal.

ICMS

ICMS a compensar na compra e a recolher na venda.

IPI

IPI a compensar na compra e a recolher na venda.

PIS

PIS a compensar na compra e a recolher na venda.

COFINS

COFINS a compensar na compra e a recolher na venda.

IRRF

IRRF a reter para o fornecedor na compra ou a recolher para si mesmo nas vendas.

INSS

INSS a reter para o fornecedor na compra ou a recolher para si mesmo nas vendas.

ISS

ISS a reter para o fornecedor na compra ou a recolher para si mesmo nas vendas.

PC-CSL

PIS + COFINS + CSLL (cód.5952) a ser retido para o fornecedor na compra de serviço.

I.IMPORT

Impostos sobre importação.

IVA

Imposto sobre valor agregado - para a Europa.

IVA-IC

IVA Intracomunitário.

RECARGO

IRPF - Imposto para a Europa.

ICMS-ST

ICMS por Substituição Tributária.

ICMS-STR

ICMS por Substituição Tributária – Retido.

DICMS

Diferencial de alíquota gerado pela compra de ativo e consumo de outro estado. Será debitado com o ICMS na apuração mensal.

DICMS-R

Diferenciação de alíquota do ICMS - Retido.

PIS-R

PIS a ser retido pelo cliente nas vendas de serviços.

COFINS-R

COFINS a ser retido pelo cliente nas vendas de serviços.

CSLL-R

CSLL a ser retido pelo cliente nas vendas de serviços.

IRRF-R

IRRF retido pelo cliente nas vendas ou pelo fornecedor nas compras de serviços.

INSS-R

INSS retido pelo cliente nas vendas ou pelo fornecedor nas compras de serviços.

ISS-R

ISS retido pelo cliente nas vendas ou pelo fornecedor nas compras de serviços.

PIS-S  

PIS (cód. 5979) a ser recolhido em separado p/o fornecedor na compra de serviço.

COFINS-S

COFINS (cód. 5960) a ser recolhido em separado p/o fornecedor na compra de serviço.

CSLL-S

CSLL (cód. 5987) a ser recolhido em separado p/o fornecedor na compra de serviço.

PIS-P

PIS a ser recolhido pela empresa após o recebimento da fatura (Regime de Caixa) (Descontado do PIS-R retido antecipadamente nas vendas).

COFINS-P

COFINS a ser recolhido pela empresa após o recebimento da fatura (Regime de Caixa) (Descontado do COFINS-R retido antecipadamente nas vendas).

CSLL-P

CSLL a ser recolhido pela empresa após o recebimento da fatura (Regime de Caixa) (Descontado do CSLL-R retido antecipadamente nas vendas).

IRRF-P

IRPF a ser recolhido pela empresa após o recebimento da fatura (Regime de Caixa) (Descontado do IRRF-R retido antecipadamente nas vendas).

ICMS-ZF

ICMS para Zona franca de Manaus.

PIS-ZF

PIS para Zona Franca de Manaus.

COFINS-ZF

COFINS para Zona Franca de Manaus.

FECP

Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.