Data de Lançamento |
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Autor | Angelica Cristine Budziak Jennifer Navarro Rocha |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo.
Aplicação | Versão |
Banco De Dados – SQL Server | ??? |
Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
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FARMAGOI-18676 | 43060416 | Contábil - Ajuste EFD contribuições | 01 |
FARMAGOI-18714 | 43543594 | Parâmetro não localizado no Config porém validado pelo PDV NFC-e | 02 |
FARMAGOI-20113 | 44317341 | Erro tela "Inserir numeração de cartão" | 03 |
FARMAGOI-20342 | 44430130 | Config fora de layout | 04 |
FARMAGOI-20476 | - | Criação de Parâmetro para alterar fluxo vendas Notas Fiscais com forma de pagamento Dinheiro gerando Contas A Receber | 05 |
01 - Foi solicitado o ajuste no EFD contribuições para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Após a análise, foi realizada a implementação no Cadastro de Filiais na opção "Deduzir Valor Icms Normal da Base de Pis/Cofins" para que o valor do ICMS normal seja deduzido ao calcular o valor de Base do Pis/Cofins. O campo se encontra no Cadastro de Filiais, na ABA "Sped Fiscal / Contribuições".
02 - Foi relatado que o cancelamento de venda QR Linx estava disponível apenas para usuário administrador com todos os privilégios liberados.
Após a análise no módulo Gestão Configuração, foi criado o procedimento "225 -"PERMITE ESTORNAR VENDAS QR LINX".
03 - Ocorriam erros ao tentar abrir a tela "Numeração de Cartão", no módulo Gestão Configuração, e ao tentar inserir novo registro (tecla F2) no campo "Cartão Inicial".
Após a análise, foram realizadas tratativas para sanar erros de conversão dos tipos de dados na rotina que informará a numeração do cartão inicial, sendo o mesmo responsável por trazer as informações de cartão ao abrir o formulário.
04 - Na versão 04.08.0102, palavras que possuíam acentuação estavam desconfiguradas, com caracteres especiais.
Após a análise, foi identificado e corrigido o arquivo "MENU.frm" do Gestão Configuração, que estava com a codificação errada. Após correção feita, o bug foi resolvido.
05 - Pedidos com Forma de pagamento em dinheiro e cartão , finalizados como NF-e não geravam financeiro, por isso era necessário lançar agrupamento de Notas Fiscais para geração das Duplicatas no Contas a Receber e quitação pelo PDV.
Foi implementado o parâmetro "ALTERA_FLUXO_NFE_GERAR_FINANCEIRO" , no formulário : "PRC_FILIAL_CONFIG.frm". O parâmetro será adicionado automaticamente ao BD ao abrir o formulário em : Configuração > Cadastros Especiais > Configurações> Filial.